杭州市贸促会 2017 年部门预算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界 商会协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作 ; 发展与友好城市间的经贸往来与合作 ; 与海外相应组织签订有关的经贸技术交流 合作协议 协定, 并参加其相关活动 邀请和接待境外经贸 商会代表团和工商界人士来访, 组织我市经贸 商会代表团及工商企业界人士出国 ( 境 ) 访问和考察, 协助市政府组织经贸洽谈 招商引资及其它形式的促进经贸交流与合作的活动 建立国内外经贸信息网络 在国内外组织举办展 ( 博 ) 览会 国际论坛 接受中国国际贸易促进委员会的业务指导, 国际贸易代理与信息咨询服务及相关法律咨询服务, 签发中国出口商品原产地证明书 ATA 单证册, 提供相关的社会服务 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 事业单位 1 家 具体为中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 二 部门预算总体安排情况 ( 一 ) 收支预算总体安排情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体安排情况 - 1 -
部门收入预算总计 1375.19 万元 其中 : 财政拨款收入 1375.19 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 1375.19 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 一般公共服务支出 1203.58 万元, 社会保障和就业支出 114.46 万元, 医疗卫生与计划生育支出 57.15 万元 按支出用途分类 : 基本支出 1158.19 万元, 项目支出 217 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算安排情况部门财政拨款收入预算总计 1375.19 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1375.19 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 财政拨款支出预算安排情况财政拨款支出预算总计 1375.19 万元 按支出功能分类 : 一般公共服务支出 1203.58 万元, 社会保障和就业支出 114.46-2 -
万元, 医疗卫生与计划生育支出 57.15 万元 结转下年 0 万元 (1) 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计 1375.19 万元 其中 : 一般公共服务支出 -- 商贸事务 -- 行政运行 ( 商贸事务 ) 986.58 万元, 主要用于杭州市贸促会在职人员工资和整个部门的日常运转的支出 一般公共服务支出 -- 商贸事务 -- 其他商贸事务支出 217 万元, 主要用于招商引资 单据认证业务 组织企业参加夏季达沃斯论坛以及休闲产业博览会等的支出 社会保障和就业支出 -- 行政事业单位离退休 -- 归口管理的行政单位离退休 11.89 万元, 主要用于退休人员的工资及相关费用支出 社会保障和就业支出 -- 行政事业单位离退休 -- 机关事业单位基本养老保险缴费 73.96 万元, 主要用于机关行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费 社会保障和就业支出 -- 行政事业单位离退休 -- 机关事业单位职业年金缴费支出 28.61 万元, 主要用于机关行政事业单位在职人员缴纳职业年金 医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障 - 行政单位医疗 20.41 万元, 主要用于支付在职职工基本医疗保险支出 医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障 - 公务员医疗补助 - 3 -
36.74 万元, 主要用于支付在职职工公务员医疗补肋支出 (2) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 0 万元 ( 三 ) 一般公共预算基本支出预算情况 ( 详见表 9) 一般公共预算基本支出 1158.19 万元, 其中 : 工资福利支出 673.71 万元, 主要包括基本工资 津贴补贴 资金 社会保障缴费等支出 商品和服务支出 317.73 万元, 主要包括办公费 印刷费 水电费 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 费用等支出 对个人和家庭的补助支出 164.75 万元, 主要包括退休费 住房公积金 购房补贴等支出 其他资本性支出 2 万元, 主要是办公设备购置等支出 ( 四 ) 财政拨款 三公 经费预算情况 ( 详见表 10) 财政拨款 三公 经费预算数合计 43.3 万元, 与上年基本持平 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 28.3 万元, 比上年增长 23% 主要用于会机关人员的出国展览带队 参加德国 B20 峰会 国际组织间的经贸交流等公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 增长的主要原因是为了扩大峰会效应, 新增了参加德国 B20 峰会及举办 世界的杭州 主题日活动项目 - 4 -
2. 公务接待费 15 万元, 比上年下降 25% 主要用于国际嘉宾 兄弟省市贸促会交流 休闲产业博览会接待等支出 下降的主要原因是国际性会议减少 3. 公务用车购置及运行费 0 万元, 与上年持平 三 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况 2017 年本部门 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 311.73 万元 2. 政府采购情况 2017 年本部门政府采购预算总额 40 万元, 其中 : 政府采购货物预算 2 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 38 万元 3. 预算绩效情况 2017 年, 本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款资金 217 万元 4. 国有资产情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台 ( 套 ) 2017 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台 ( 套 ) 四 名词解释财政拨款收入 : 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 专户资金收入 : 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入 - 5 -
事业收入 ( 不含专户资金 ): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 上级补助收入 : 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 附属单位上缴收入 : 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 其他收入 : 上述规定范围以外的各项收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于需求补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年收支缺口的资金 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 基本支出 : 是部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 部门为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出 事业单位经营支出 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 - 6 -
事业单位对附属单位补助支出 : 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 事业单位上缴上级支出 : 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 其他支出 : 上述规定范围以外的各项支出 因公出国 ( 境 ) 费 : 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务接待费 : 单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 公务用车购置费 : 单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 公务用车购置及运行费, 反映单位公务用车的购置支出 ( 含车辆购置税 ) 以及单位按规定保留的公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车和其他用车 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 - 7 -
附表 : 表 1. 2017 年市级部门收支预算总表表 2. 2017 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 表 3. 2017 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 表 4. 2017 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 表 5. 2017 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支预算总表表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出预算表表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表表 10. 2017 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 - 8 -
表 1:2017 年市级部门收支预算总表 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 收入支出 ( 按支出功能分 ) 项目 预算数 项目 预算数 财政拨款 1375.19 一般公共服务支出 1203.58 其中 : 一般公共预算 1375.19 社会保障和就业支出 114.46 政府性基金 医疗卫生与计划生育支出 57.15 专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 本年收入合计 1375.19 本年支出合计 1375.19 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 其中 : 一般公共预算 其中 : 一般公共预算 政府性基金 政府性基金 其他资金 其他资金收入总计 1375.19 支出总计 1375.19
表 2:2017 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 财政拨款收入科目合计小计一般公共预算政府性基金预算合计 1375.19 1375.19 1375.19 专户资金收入 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 一般公共服务支出 1203.58 1203.58 1203.58 商贸事务 1203.58 1203.58 1203.58 行政运行 ( 商贸事务 ) 986.58 986.58 986.58 其他商贸事务支出 217.00 217.00 217.00 社会保障和就业支出 114.46 114.46 114.46 行政事业单位离退休 114.46 114.46 114.46 归口管理的行政单位离退休 11.89 11.89 11.89 机关事业单位基本养老保险缴 73.96 73.96 73.96 机关事业单位职业年金缴费支 28.61 28.61 28.61 医疗卫生与计划生育支出 57.15 57.15 57.15 行政事业单位医疗 57.15 57.15 57.15 行政单位医疗 20.41 20.41 20.41 公务员医疗补助 36.74 36.74 36.74
表 3:2017 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会单位合计小计 财政拨款收入一般公共预算 政府性基金预 专户资金收入 事业收入 ( 不含专户资金 ) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 1375.19 1375.19 1375.19 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 1375.19 1375.19 1375.19
表 4:2017 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会科目合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 其他支出 结转下年 合计 1375.19 1158.19 217.00 一般公共服务支出 1203.58 986.58 217.00 商贸事务 1203.58 986.58 217.00 行政运行 ( 商贸事务 ) 986.58 986.58 其他商贸事务支出 217.00 217.00 社会保障和就业支出 114.46 114.46 行政事业单位离退休 114.46 114.46 休 归口管理的行政单位离退 11.89 11.89 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.96 73.96 费支出 机关事业单位职业年金缴 28.61 28.61 医疗卫生与计划生育支出 57.15 57.15 行政事业单位医疗 57.15 57.15 行政单位医疗 20.41 20.41 公务员医疗补助 36.74 36.74
表 5:2017 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 单位合计基本支出项目支出 1375.19 1158.19 217.00 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 其他支出 结转下年 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 1375.19 1158.19 217.00
表 6:2017 年市级部门财政拨款收支预算总表 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 收入支出 ( 按支出功能分 ) 项 目 预算数 项 目 预算数 一 本年财政拨款收入 1375.19 一 本年支出合计 1375.19 其中 : 一般公共预算 1375.19 一般公共服务支出 1203.58 政府性基金 社会保障和就业支出 114.46 医疗卫生与计划生育支出 57.15 二 上年结转 其中 : 一般公共预算 二 结转下年 其中 : 一般公共预算 政府性基金政府性基金 收入总计 1375.19 支出总计 1375.19
表 7:2017 年市级部门一般公共预算支出预算表 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 合计 1375.19 1158.19 217.00 一般公共服务支出 1203.58 986.58 217.00 商贸事务 1203.58 986.58 217.00 行政运行 ( 商贸事务 ) 986.58 986.58 其他商贸事务支出 217.00 217.00 社会保障和就业支出 114.46 114.46 行政事业单位离退休 114.46 114.46 归口管理的行政单位离退休 11.89 11.89 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.96 73.96 机关事业单位职业年金缴费支出 28.61 28.61 医疗卫生与计划生育支出 57.15 57.15 行政事业单位医疗 57.15 57.15 行政单位医疗 20.41 20.41 公务员医疗补助 36.74 36.74
表 8:2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 功能分类科目名称合计基本支出项目支出备注 注 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据
表 9:2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 经济分类科目名称 金额 合计 1158.19 工资福利支出 673.71 基本工资 146.56 津贴补贴 211.02 奖金 50.67 社会保障缴费 23.73 机关事业单位基本养老保险缴费 73.96 职业年金缴费 28.61 其他工资福利支出 139.16 商品和服务支出 317.73 办公费 25.63 印刷费 3.00 水费 0.80 电费 5.80 邮电费 16.13 差旅费 3.00 维修 ( 护 ) 费 1.00 会议费 3.00 培训费 2.00 公务接待费 6.00 工会经费 11.84 福利费 32.69 其他交通费用 57.13 其他商品和服务支出 149.71 对个人和家庭的补助 164.75 退休费 11.76 医疗费 42.69 奖励金 0.10 住房公积金 71.04 提租补贴 0.07 购房补贴 38.48 其他对个人和家庭的补助支出 0.61 其他资本性支出 2.00 办公设备购置 ( 资本 ) 2.00
表 10:2017 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 部门名称 : 中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 项目 预算数 其中 : 一般公共预算资金 合计 43.30 43.30 因公出国 ( 境 ) 费 28.30 28.30 公务接待费 15.00 15.00 公务用车购置及运行费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费