杭州青少年活动中心 ( 部门 )2017 年部门预算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 杭州青少年活动中心是杭州青少年校外教育最重要的阵地 中心以 社会育人 育社会人 为基本理念, 为杭州青少年良好的个性发展提供了广阔的空间 目前中心开展的兴趣特长培训和活动项目内容涵盖艺术 体育 科技 文学 环保等各个方面, 无论从规模 质量均在全国青少年宫系统中规模名列前茅, 是杭州和谐社会 文化之都的一大亮点 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 0 家 事业单位 1 家 具体为 : 杭州青少年活动中心 二 部门预算总体安排情况 ( 一 ) 收支预算总体安排情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体安排情况部门收入预算总计 21849.41 万元 其中 : 财政拨款收入 2163.24 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 15667.74 万元, 用事业基金弥补收支差额 4018.43 万元, 上年结转 0 万元 - 1 -
2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 21849.41 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 20235.61 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )1201.15 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )412.65 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7093.98 万元, 项目支出 14255.43 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 500.00 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算安排情况部门财政拨款收入预算总计 2163.24 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 2163.24 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算本年拨款收入, 比 2016 年执行数减少 606.51 万元, 下降 21.90%, 主要是因为改扩建工程申请拨款减少 700 万元, 离退休人员费用由社保统一支付改为单位支付增加 97.38 万元 2. 财政拨款支出预算安排情况财政拨款支出预算总计 2163.24 万元 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 )1683.97 万元, 社会保障和就 - 2 -
业支出支出 ( 类 )479.27 万元, 结转下年 0 万元 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算本年拨款支出, 比 2016 年执行数减少 606.51 万元, 下降 21.90%, 主要是因为改扩建工程减少 700 万元, 离退休人员费用由社保统一支付改为单位支付增加 97.38 万元 (1) 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计 2163.24 万元 其中 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 )1683.97 万元, 主要用于文化体育活动方面的支出 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 )217.00 万元, 主要用于离退休人员经费方面的支出 ; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )100 万元, 主要用于基本养老保险缴费方面的支出 ; 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )162.27 万元, 主要用于职业年金方面的支出 (2) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 0 万元 ( 三 ) 一般公共预算基本支出预算情况 ( 详见表 9) 一般公共预算基本支出合计 1192.53 万元, 其中 : 1. 工资福利支出 975.53 万元, 主要包括基本工资 津贴补贴 奖金等支出 - 3 -
2. 商品和服务支出 0 万元, 主要包括办公费 印刷费等支出 3. 对个人和家庭的补助支出 217 万元, 主要包括离休费 退休费等支出 ( 四 ) 财政拨款 三公 经费预算情况 ( 详见表 10) 财政拨款 三公 经费预算数合计 0 万元, 与上年持平 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 0 万元, 与上年持平 主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2. 公务接待费 0 万元, 与上年持平 主要用于接待等支出 3. 公务用车购置及运行费 0 万元, 与上年持平 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要用于按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 三 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况 2017 年本部门 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元 - 4 -
2. 政府采购情况 2017 年本部门政府采购预算总额 3185.43 万元, 其中 : 政府采购货物预算 672.27 万元 政府采购工程预算 2492.3 万元 政府采购服务预算 20.86 万元 3. 预算绩效情况 2017 年, 本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款资金 970.71 万元 4. 国有资产情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 5 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 14 台 ( 套 ) 2017 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 1 台 ( 套 ) 四 名词解释财政拨款收入 : 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 专户资金收入 : 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入 事业收入 ( 不含专户资金 ): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 上级补助收入 : 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 附属单位上缴收入 : 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 - 5 -
其他收入 : 上述规定范围以外的各项收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于需求补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年收支缺口的资金 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 基本支出 : 是部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 部门为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出 事业单位经营支出 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 事业单位对附属单位补助支出 : 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 事业单位上缴上级支出 : 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 其他支出 : 上述规定范围以外的各项支出 因公出国 ( 境 ) 费 : 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 - 6 -
公务接待费 : 单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 公务用车购置费 : 单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 公务用车购置及运行费, 反映单位公务用车的购置支出 ( 含车辆购置税 ) 以及单位按规定保留的公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车和其他用车 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 附表 : 表 1. 2017 年市级部门收支预算总表表 2. 2017 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 表 3. 2017 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 表 4. 2017 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 表 5. 2017 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) - 7 -
表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支预算总表表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出预算表表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表表 10. 2017 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 - 8 -
表 1:2017 年市级部门收支预算总表 收入 支出 ( 按支出功能分 ) 项目 预算数 项目 预算数 财政拨款 2163.24 文化体育与传媒支出 20235.61 其中 : 一般公共预算 2163.24 社会保障和就业支出 1201.15 政府性基金 医疗卫生与计划生育支出 412.65 专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 15667.74 本年收入合计 17830.98 本年支出合计 21849.41 用事业基金弥补收支差额上年结转其中 : 一般公共预算政府性基金 4018.43 结转下年其中 : 一般公共预算政府性基金其他资金 其他资金 收入总计 21849.41 支出总计 21849.41-9 -
表 2:2017 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 财政拨款收入 专 上 科目 合计 户事业级附属用事业事业收入政府性资单位补单位基金弥一般公共 ( 不含专其他收入小计基金预金经营助上缴补收支预算户资金 ) 算收收入收收入差额 入 入 合计 21849.41 2163.24 2163.24 15667.74 4018.43 文化体育与传媒支出 20235.61 1683.97 1683.97 14533.21 4018.43 其他文化体育与传媒支出 20235.61 1683.97 1683.97 14533.21 4018.43 其他文化体育与传媒支出 20235.61 1683.97 1683.97 14533.21 4018.43 社会保障和就业支出 1201.15 479.27 479.27 721.88 行政事业单位离退休 1201.15 479.27 479.27 721.88 事业单位离退休 217.00 217.00 217.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 683.96 100.00 100.00 583.96 机关事业单位职业年金缴费支出 300.19 162.27 162.27 137.92 医疗卫生与计划生育支出 412.65 412.65 行政事业单位医疗 412.65 412.65 事业单位医疗 192.65 192.65 公务员医疗补助 220.00 220.00 上年结转 - 10 -
表 3:2017 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 单位 杭州青少年活动中 心 合计 财政拨款收入事业收专户事业单附属单用事业基入 ( 不上级补政府性资金位经营位上缴其他收入金弥补收一般公共预含专户助收入小计基金预收入收入收入支差额算资金 ) 算 21849.41 2163.24 2163.24 15667.74 4018.43 21849.41 2163.24 2163.24 15667.74 4018.43 上年结转 - 11 -
表 4:2017 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 科目合计基本支出项目支出 事业单位经 营支出 事业单位对附属 单位补助支出 事业单位上 缴上级支出 其他支出 结转下年 合计 21849.41 7093.98 14255.43 500.00 文化体育与传媒支出 20235.61 5480.18 14255.43 500.00 其他文化体育与传媒支出 20235.61 5480.18 14255.43 500.00 其他文化体育与传媒支出 20235.61 5480.18 14255.43 500.00 社会保障和就业支出 1201.15 1201.15 行政事业单位离退休 1201.15 1201.15 事业单位离退休 217.00 217.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 683.96 683.96 机关事业单位职业年金缴费支出 300.19 300.19 医疗卫生与计划生育支出 412.65 412.65 行政事业单位医疗 412.65 412.65 事业单位医疗 192.65 192.65 公务员医疗补助 220.00 220.00-12 -
表 5:2017 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 单位合计基本支出项目支出 事业单位经 营支出 事业单位对附属单 位补助支出 事业单位上缴上 级支出 其他支出 结转下年 21849.41 7093.98 14255.43 500.00 杭州青少年活动中心 21849.41 7093.98 14255.43 500.00-13 -
表 6:2017 年市级部门财政拨款收支预算总表 收入 支 出 ( 按支出功能分 ) 项 目 预算数 项 目 预算数 一 本年财政拨款收入 2163.24 一 本年支出合计 2163.24 其中 : 一般公共预算 2163.24 文化体育与传媒支出 1683.97 政府性基金 社会保障和就业支出 479.27 医疗卫生与计划生育支出 二 上年结转 其中 : 一般公共预算 政府性基金 二 结转下年 其中 : 一般公共预算 政府性基金 收入总计 2163.24 支出总计 2163.24-14 -
表 7:2017 年市级部门一般公共预算支出预算表 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 合计 2163.24 1192.53 970.71 文化体育与传媒支出 1683.97 713.26 970.71 其他文化体育与传媒支出 1683.97 713.26 970.71 其他文化体育与传媒支出 1683.97 713.26 970.71 社会保障和就业支出 479.27 479.27 行政事业单位离退休 479.27 479.27 事业单位离退休 217.00 217.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.00 100.00 机关事业单位职业年金缴费支出 162.27 162.27-15 -
表 8:2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表 功能分类科目名称合计基本支出项目支出备注 杭州青少年活动中心没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据 - 16 -
表 9:2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表 经济分类科目名称 金额 合计 1192.53 工资福利支出 975.53 基本工资 342.70 绩效工资 370.56 机关事业单位基本养老保险缴费 100.00 职业年金缴费 162.27 对个人和家庭的补助 217.00 离休费 90.25 退休费 124.93 医疗费 1.67 其他对个人和家庭的补助支出 0.15-17 -
表 10:2017 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 项目预算数其中 : 一般公共预算资金 合计 因公出国 ( 境 ) 费公务接待费公务用车购置及运行费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费 杭州青少年活动中心没有 三公 经费财政拨款安排的支出, 故本表无数据 - 18 -