2012年市级部门预算公开实施方案（内部操作）

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1 杭州青少年活动中心 2017 年部门决算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 1. 负责组织青少年开展思想道德 科技体育 文化艺术 康乐健身 社会实践等校外教育 培训活动 2. 组织开展青少年对外文化交流活动 3. 负责青少年校外活动组织的建设和管理工作 4. 负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动 5. 承办上级有关部门交办的其他工作 ( 二 ) 单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 0 家 事业单位 1 家 具体为 : 杭州青少年活动中心 二 部门决算总体情况 ( 一 ) 收支决算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入决算总体情况部门收入决算总计 万元 收入总计比上年决算数增加 万元, 增长 76.66%, 主要原因是 2017 年度将全部事业收入纳入部门预决算管理 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 ) 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, - 1 -

2 上年结转 万元 2. 支出决算总体情况部门支出决算总计 万元 支出总计比上年决算数增加 万元, 增长 76.66%, 主要原因是 2017 年度将全部事业收入纳入部门预决算管理 其中 : 按支出功能分类 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 万元, 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元, 其他支出 ( 类 )32.1 万元 年末结余分配 万元, 年末结转下年 万元 ( 二 ) 财政拨款收支决算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入决算情况财政拨款收入总计 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 政府性基金预算拨款收入 32.1 万元, 上年结转 万元 财政拨款收入总计比上年决算数减少 万元, 下降 20.70%, 主要原因是 2017 年度财政拨款收入总计中上年结转资金 万元,2016 年度上年结转资金 万元, 本年较 2016 年减少 万元 2. 财政拨款支出决算情况财政拨款支出总计 万元 按支出功能分类 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 万元, 文化体育与传媒支出 - 2 -

3 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 其他支出 ( 类 )32.1 万元 ; 年末结转下年 0 万元 财政拨款支出总计比上年决算数减少 万元, 下降 20.70%, 主要原因是杭州 ( 国际 ) 青少年营地一期建设基本完成, 彩票公益金项目减少, 彩票公益金用于资助杭州 ( 国际 ) 青少年营地建设方面的支出减少, 杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心体育楼一期工程尾款支付较上年减少, 年末结转下年支出减少 (1) 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计为 万元, 比上年决算数减少 万元, 下降 2.57%, 主要原因是杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心体育楼一期工程尾款支付较上年减少 一般公共预算支出决算数是年初预算的 %, 主要原因是调整预算增加少先队建设项目, 退休人员生活补助 其中 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 其他一般公共服务支出 ( 款 ) 其他一般公共服务支出 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心体育楼一期工程尾款及二期前期工作方面的支出 年初预算为 0 万元, 主要原因是项目使用上年结转资金列本年支出 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 ) 万元, 主要 - 3 -

4 用于人员支出 物业管理水电等公用经费以及设施设备更新方面的支出 决算数是年初预算的 %, 主要原因是调整预算增加少先队建设项目 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 万元, 主要用于离退休职工活动费 体检费等方面的支出 年初预算为 217 万元, 决算数是年初预算的 %, 主要原因是增加退休人员生活补助 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 万元, 主要用于缴纳基本养老保险费方面的支出 决算数是年初预算的 100 % 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 万元, 主要用于职业年金缴费方面的支出 决算数是年初预算的 100 % (2) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 32.1 万元, 比上年决算数减少 万元, 下降 92.96%, 主要原因是杭州 ( 国际 ) 青少年营地一期建设基本完成, 彩票公益金用于资助杭州 ( 国际 ) 青少年营地建设方面的支出减少 政府性基金年初预算数为 0 万元, 主要原因是年初预算数未含彩票公益金 其中 : 其他支出 ( 类 ) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 用于教育事业的彩票公益金支出 ( 项 ) 为 32.1 万 - 4 -

5 元, 主要用于彩票基金资助杭州 ( 国际 ) 青少年营地建设方面的支出 年初预算数为 0 万元, 主要原因是年初预算数未含彩票公益金 ( 三 ) 一般公共预算基本支出预算情况 ( 详见表 9) 一般公共预算基本支出合计 万元, 其中 : 1. 工资福利支出 万元, 主要包括基本工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费支出 2. 对个人和家庭的补助支出 万元, 主要包括离休费 退休费支出 ( 四 ) 财政拨款 三公 经费决算情况 ( 详见表 10) 财政拨款 三公 经费决算数合计 0 万元, 年初预算为 0 万元 财政拨款 三公 经费决算数与上年数持平 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 0 万元, 与上年持平 主要用于机关及下属单位人员的公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 本部门全年参加出国 ( 境 ) 团组 0 个 因公出国 ( 境 ) 累计 0 人次 2. 公务接待费支出 0 万元, 与上年持平 本部门全年共安排公务接待 0 批次 0 人次 3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 与上年持平 其中 : - 5 -

6 公务用车购置费支出 0 万元 ( 含车辆购置税等附加费用 ), 与上年持平 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 公务用车运行维护费支出 0 万元, 与上年持平, 主要用于按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费等支出,2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆, 与上年持平 三 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 预算绩效情况 1. 总体情况 2017 年本部门财政资金安排的 8 个项目开展绩效目标管理和绩效自评, 实现全覆盖, 涉及财政资金 万元, 实际支出 万元 2. 自评情况 2017 年本部门青少年群文活动和杭州青少年活动中心改扩建工程两个项目的绩效自评结果如下 : (1) 青少年群文活动项目 根据年初设定的绩效目标, 青少年群文活动项目绩效自评分为 100 分, 自评结论为 优 项目年度预算数 120 万元, 决算数 120 万元, 完成预算的 100% 主要产出和效果: 杭州青少年活动中心每年有大量青少年前来参加各类校外群文活动, 为全市青少年提供校外教育活动服务, 有大量的优秀教育工作者参与到教育教学活动中来 通过我中心组织的各类青少年群文活动, 丰富了我市青少年的校外群文活动, 满足了更好的为广大青少年服务的需求, 提升了校外群文活动水平 (2) 杭州青少年活动中心改扩建工程项目 根据年初设 - 6 -

7 定的绩效目标, 杭州青少年活动中心改扩建工程 项目绩效自评分为 100 分, 自评结论为 优 项目年度预算数 300 万元, 决算数 万元 ( 含上年结转资金 万元 ), 完成预算的 % 主要产出和效果: 杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心体育楼一期工程完工, 完成工程尾款支付 杭州青少年活动中心每年有大量青少年前来参加各类培训活动, 为全市青少年提供校外教育活动服务, 国际交流中心体育楼一期工程的完工为杭州青少年提供了更好的科技体育类校外教育教学场所, 提高了为广大青少年服务的硬件水平 ( 二 ) 机关运行经费情况 2017 年本部门 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 0 万元, 与上年持平 ( 三 ) 政府采购情况 2017 年本部门政府采购决算总额 万元, 其中 : 政府采购货物 万元 政府采购工程 0 万元 政府采购服务 万元 ( 四 ) 国有资产情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 15 台 ( 套 ) 四 名词解释财政拨款收入 : 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 - 7 -

8 专户资金收入 : 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入 事业收入 ( 不含专户资金 ): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 上级补助收入 : 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 附属单位上缴收入 : 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 其他收入 : 上述规定范围以外的各项收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于需求补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年收支缺口的资金 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 基本支出 : 是部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 部门为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出 - 8 -

9 事业单位经营支出 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 事业单位对附属单位补助支出 : 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 事业单位上缴上级支出 : 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 因公出国 ( 境 ) 费 : 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务接待费 : 单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 公务用车购置费 : 单位公务用车购置支出 ( 含车辆购置税等附加费用 ) 公务用车运行维护费 : 反映单位按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车和其他用车 机关运行经费 : 是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 - 9 -

10 附表 : 表 年市级部门收支决算总表表 年市级部门收入决算总表 ( 分科目 ) 表 年市级部门收入决算总表 ( 分单位 ) 表 年市级部门支出决算总表 ( 分科目 ) 表 年市级部门支出决算总表 ( 分单位 ) 表 年市级部门财政拨款收支决算总表表 年市级部门一般公共预算支出决算表表 年市级部门政府性基金预算收支决算表表 年市级部门一般公共预算基本支出决算表表 年市级部门 三公 经费财政拨款决算表

11 表 年市级部门收支决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 杭州青少年活动中心 公开 01 表 收 入 支出 项目 决算数 项目 决算数 财政拨款收入 2, 一 一般公共服务支出 其中 : 一般公共预算 2, 二 外交支出 政府性基金预算 三 国防支出 专户资金收入 四 公共安全支出 事业收入 ( 不含专户资金 ) 20, 五 教育支出 事业单位经营收入 六 科学技术支出 上级补助收入 七 文化体育与传媒支出 22, 附属单位上缴收入 八 社会保障和就业支出 其他收入 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 二十二 债务还本支出二十三 债务付息支出 本年收入合计 23, 本年支出合计 23, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 2, 结转下年 1, 其中 : 一般公共预算 其中 : 一般公共预算 政府性基金 政府性基金 其他资金 2, 其他资金 1, 收入总计 25, 支出总计 25,

12 表 年市级部门收入决算总表 ( 分科目 ) 金额单位 : 万元 编制单位 : 杭州青少年活动中心 公开 02 表 财政拨款 专 上 用事 科目编码 户事业级附属其业基事业收入资单位补单位他金弥总计政府性 ( 不含专户科目名称一般公共预金经营助上缴收补收合计基金预资金 ) 算收收入收收入入支差算 上年结转 入 入 额 类款项 合计 25, , , , , 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 24, , , , , 其他文化体育与传媒支出 24, , , , , 其他文化体育与传媒支出 24, , , , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出

13 表 年市级部门收入决算总表 ( 分单位 ) 编制单位 : 杭州青少年活动中心 金额单位 : 万元 公开 03 表 单位名称 合计 财政拨款用事业专户事业收入事业单附属单政府上级补其他收基金弥资金 ( 不含专位经营位上缴一般公共性基助收入入补收支收入户资金 ) 收入收入预算金预差额 上年结转 合计 算 栏次 合计 25, , , , , 杭州青少年活动中心 25, , , , ,

14 表 年市级部门支出决算总表 ( 分科目 ) 金额单位 : 万元 编制单位 : 杭州青少年活动中心 公开 04 表 科目编码 事业单位事业单位事业单位对附属单合计基本支出项目支出上缴上级科目名称经营支出位补助支支出出 结余分配 结转下年 类款项 合计 25, , , , 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 24, , , , 其他文化体育与传媒支出 24, , , , 其他文化体育与传媒支出 24, , , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出

15 表 年市级部门支出决算总表 ( 分单位 ) 金额单位 : 万元 编制单位 : 杭州青少年活动中心 公开 05 表 单位名称合计基本支出项目支出 事业单位经营 支出 事业单位对附 属单位补助支 出 事业单位上缴 上级支出 结余分配 结转下年 栏次 合计 25, , , , 杭州青少年活动中心 25, , , ,

16 表 年市级部门财政拨款收支决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 杭州青少年活动中心 公开 06 表 收入 支出 ( 按支出功能分 ) 项目 决算数 项目 决算数 本年财政拨款收入 2, 本年支出合计 2, 其中 : 一般公共预算 2, 一 一般公共服务支出 政府性基金预算 二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出 1, 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 二十二 债务还本支出二十三 债务付息支出 上年结转 结转下年 其中 : 一般公共预算 其中 : 一般公共预算 政府性基金 政府性基金 收入总计 2, 支出总计 2,

17 表 年市级部门一般公共预算支出决算表 编制单位 : 杭州青少年活动中心 金额单位 : 万元 公开 07 表 科目编码 科目名称 合计基本支出项目支出备注 类 款 项 合计 2, , , 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 1, 其他文化体育与传媒支出 1, 其他文化体育与传媒支出 1, 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出

18 表 年市级部门政府性基金预算收支决算表 编制单位 : 杭州青少年活动中心 科目编码科目名称年初结余和结转本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 金额单位 : 万元 公开 08 表 年末结余结转 类款项 合计 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出

19 表 年市级部门一般公共预算基本支出决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 杭州青少年活动中心 公开 09 表 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 商品和服务支出 基本工资 办公费 津贴补贴 印刷费 奖金 咨询费 其他社会保障缴费 手续费 伙食补助费 水费 绩效工资 电费 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 职业年金缴费 取暖费 其他工资福利支出 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 差旅费 离休费 因公出国 ( 境 ) 费用 退休费 维修 ( 护 ) 费 退职 ( 役 ) 费 租赁费 抚恤金 会议费 生活补助 培训费 救济费 公务接待费 医疗费 专用材料费 助学金 被装购置费 奖励金 专用燃料费 生产补贴 劳务费 住房公积金 委托业务费 提租补贴 工会经费 购房补贴 福利费 采暖补贴 公务用车运行维护费 物业服务补贴 其他交通费用 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 310 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置

20 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 399 其他支出 赠与 基本支出合计 1,

21 表 年市级部门 三公 经费财政拨款决算表 金额单位 : 元 编制单位 : 杭州青少年活动中心 公开 10 表 项目 决算数 其中 : 一般公共预算资金 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费公务用车购置及运行费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费 杭州青少年活动中心没有 三公 经费财政拨款安排的支出, 故本表无数据