广东省气象防灾技术服务中心 2017 年度省级部门决算报告 1
第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分单位部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明二 财政拨款收入支出说明三 三公 经费支出说明四 其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 2
第一部分 单位概况 ( 一 ) 主要职责本单位的主要职责是 : 开展对全省各类气象防灾技术服务 ; 开展我省国家和省管权限重大规划 重点工程项目的气候可行性论证 ; 负责相关研究试验 技术开发及成果推广 ; 承担全省气象科技信息 气象信息服务网络系统开发和维护工作 ; 承担对全省气象部门气象防灾技术服务业务指导 ; 提供各类气象仪器设备服务等 旨在为广东省经济建设和社会发展提供气象防灾技术服务保障 ( 二 ) 单位构成本单位为省级财政补助公益二类事业单位, 由广东省气象局代管, 下设 2 个部室, 分别是综合管理部 ( 办公室 ) 专业气象服务部 截止 2017 年 12 月 31 日, 编制人数为 8 人, 实有在职人员 6 人, 编外聘用人员 13 人, 退休人员 0 人 本单位没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本单位部门决算 3
第二部分 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 广东省气象防灾技术服务中心 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 292.53 一 一般公共服务支出 28 0.00 二 上级补助收入 2 0.00 二 外交支出 29 0.00 三 事业收入 3 2,586.07 三 国防支出 30 0.00 四 经营收入 4 0.00 四 公共安全支出 31 0.00 五 附属单位上缴收入 5 0.00 五 教育支出 32 0.00 六 其他收入 6 61.12 六 科学技术支出 33 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八 社会保障和就业支出 35 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十 节能环保支出 37 0.00 11 十一 城乡社区支出 38 0.00 12 十二 农林水支出 39 0.00 13 十三 交通运输支出 40 0.00 4
14 十四 资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五 商业服务业等支出 42 0.00 16 十六 金融支出 43 0.00 17 十七 援助其他地区支出 44 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 45 2,931.77 19 十九 住房保障支出 46 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一 其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 2,939.72 本年支出合计 50 2,931.77 用事业基金弥补收支差额 24 62.06 结余分配 51 71.12 年初结转和结余 25 2.10 年末结转和结余 52 1.00 26 53 总计 27 3,003.88 总计 54 3,003.88 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5
收入决算表 公开 02 表 金额单位 : 部门 : 广东省气象防灾技术服务中心 万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入经营收入 附属单位其他收入上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,939.72 292.53 0.00 2,586.07 0.00 0.00 61.12 220 国土海洋气象等支出 2,939.72 292.53 0.00 2,586.07 0.00 0.00 61.12 22005 气象事务 2,939.72 292.53 0.00 2,586.07 0.00 0.00 61.12 2200504 气象事业机构 2,939.72 292.53 0.00 2,586.07 0.00 0.00 61.12 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 6
支出决算表 公开 03 表 部门 : 广东省气象防灾技术服务中心 金额单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,931.77 2,931.77 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 2,931.77 2,931.77 0.00 0.00 0.00 0.00 22005 气象事务 2,931.77 2,931.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2200504 气象事业机构 2,931.77 2,931.77 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 7
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门 : 广东省气象防灾技术服务中心 收入支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算财政拨款 金额单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 292.53 一 一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三 国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五 教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六 科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十 节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 8
12 十二 农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六 金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 45 293.63 293.63 0.00 19 十九 住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 292.53 本年支出合计 49 293.63 293.63 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 2.10 年末财政拨款结转和结余 50 1.00 1.00 0.00 一般公共预算财政拨款 24 2.10 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 294.63 总计 54 294.63 294.63 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 广东省气象防灾技术服务中心 项目 本年支出 公开 05 表 金额单位 : 万元 功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 293.63 293.63 0.00 220 国土海洋气象等支出 293.63 293.63 0.00 22005 气象事务 293.63 293.63 0.00 2200504 气象事业机构 293.63 293.63 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 10
部门 : 广东省气象防灾技术服务中心 经济分类科目编码 人员经费 科目名称 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 公开 06 表 金额单位 : 万元 301 工资福利支出 214.49302 商品和服务支出 6.53 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 42.0930201 办公费 2.17 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 4.2030202 印刷费 2.55 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.0030203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 15.8630204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 3.1630205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 47.8930206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.0030207 邮电费 1.81 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 101.2930209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 72.6130211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.0030212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.0030213 维修 ( 护 ) 费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职 ( 役 ) 费 0.0030214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.0030215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 金额 11
30305 生活补助 0.0030216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 12.5030218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 43.8030225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 16.3130227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.0030228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.0030229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.0030239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0030240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 287.10 公用经费合计 6.53 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 12
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 07 表 部门 : 广东省气象防灾技术服务中心 金额单位 : 万元 预算数 决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中 : 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 13
部门 : 广东省气象防灾技术服务中心 项目 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本年支出 年初结转和结余本年收入功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 公开 08 表 金额单位 : 万元 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 支出及结转和结余情况 本单位无政府性基金预算财政拨款, 因此本表数据为 0 14
第三部分 单位决算情况说明 一 2017 年度收入支出决算总体情况说明 ( 一 ) 年度收入总体情况本单位年度总收入 3,003.88 万元, 其中本年收入 2,939.72 万元 具体情况如下 : 1. 财政拨款收入 292.53 万元, 比上年决算数增加 72.79 万元, 增长 33.13 % 主要变动情况: 一是本年度预算拨款增加 1 人, 增加经费 7.79 万 ; 二是非税收入返还较上年度增加 65 万元 2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平 主要变动情况 : 无 3. 事业收入 2,586.07 万元, 比上年决算数减少 1,573.38 万元, 下降 37.83% 主要变动情况: 因经济环境的影响导致气象防灾技术服务收入减少 4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平 主要变动情况 : 无 5. 其他收入 61.12 万元, 比上年决算数增加 51.97 万元, 增长 567.98 % 主要变动情况: 一是本年度利息收入增长 ; 二是广东省气象局下拨课题收入 ( 二 ) 年度支出总体情况本单位 2017 年度总支出 3,003.88 万元, 其中本年支出 2,931.77 万元 具体情况如下 : 1. 基本支出 2,931.77 万元, 比上年决算数减少 854.62 万元, 下降 22.57% 主要变动情况: 因经济环境的影响业务减少导致开展防灾技术服务所需的成本费用也相应减少 15
2. 项目支出本年决算数为 0, 与上年决算数持平 主要变动情况 : 无 3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平, 主要变动情况是 : 无 4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平, 主要变动情况是 : 无 5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平, 主要变动情况是 : 无 二 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 ( 一 )2017 年度财政拨款收入说明本单位 2017 年度财政拨款收入合计 292.53 万元 其中 : 一般公共预算财政拨款收入 292.53 万元, 比上年决算数增加 72.79 万元, 增长 33.13 % 主要变动情况: 一是本年度预算拨款增加 1 人, 增加经费 7.79 万 ; 二是非税收入返还较上年度增加 65 万元 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0 %; 主要变动情况是 : 无 ( 二 )2017 年度财政拨款支出说明本单位 2017 年度财政拨款支出合计 293.63 万元 其中 : 一般公共预算财政拨款支出 293.63 万元, 比上年决算数增加 75.89 万元, 增长 34.85%; 主要变动情况 : 以前年度返还人员经费 1.1 万元 ; 非税收入返还经费用于人员和公用支出增加 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0 %; 主要变动情况是 : 无 三 2017 年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 16
( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100% ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元 ; 公务用车购置及运行费支出 0 万元 ; 公务接待费支出 0 万元 四 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2017 年我中心机关运行经费支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0% ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 28.50 万元, 其中 : 政府采购货物支出 28.50 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 28.50 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中 : 授予小微企业合同金额 28.50 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 我中心共有车辆 1 辆, 其中, 省级领导用车 0 辆 定向化保障岗位 ( 厅级 ) 用车 0 辆 机要通信应急保障用车 ( 综合保障业务用车 )1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况 17
本单位无财政拨款安排的项目, 因此未开展绩效评价工作 第四部分 名词解释 财政拨款收入 : 指财政当年拨付的资金 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 18
结余分配 : 指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出 三公 经费 : 按照党中央 国务院有关文件及部门预算管理有关规定, 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 (1) 因公出国 ( 境 ) 费, 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 (2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专项材料及一般设备购置费 办公用房水电费 取暖费 物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 19