上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 中国共产主义青年团上海市委员会
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4.2018 年单位财政拨款收支预算总表 5.2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
中国共产主义青年团上海市委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括 : 1. 贯彻执行 中国共产党章程 中国共产主义青年团章程 和中央 市委要求, 领导全市共青团工作, 保持和增强共青团的政治性 先进性 群众性 ; 在市青联中发挥核心作用, 指导市学联工作, 受党的委托领导本市少先队工作 ; 依法依规对市级青年社团和青少年教育 活动 服务阵地等进行归口管理或业务指导 2. 教育和引导本市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜, 贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线, 培育和践行社会主义核心价值观, 造就有理想 有道德 有文化 有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人, 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础, 努力为党输送新鲜血液, 为国家培养青年建设人才 3. 高举爱国主义旗帜, 维护和发展各族各界青年的团结友爱, 推动本市青少年对外交流和合作, 加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结, 维护和促进祖国统一 民族团结和世界和平 4. 坚持党建带团建, 把党的要求贯彻落实到团的建设之中, 提高团的建设科学化水平, 巩固团建工作基础, 扩大团的组织覆盖, 加强对相关社会组织的联系 服务和引导, 完善纵横交织的青年组织体系, 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用 5. 适应本市经济 政治 文化 社会 生态建设的需要, 组织开展形式多样 适合青年特点的活动和工作, 充分发挥青年的生力军和突击队作用 6. 关心青少年的工作 学习和生活, 围绕青少年所急 党政所需 共青团所能, 切实服务青少年 ; 积极保护青少年合法权益, 有效预防青少年违法犯罪 7. 加强网上共青团建设, 综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务 联系和凝聚, 加强对青少年的网上宣传教育, 开展网络文明志愿行动, 弘扬网上主旋律 8. 调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况, 参与本市青少年和青少年事业相关法规 政策和规划的制定和实施, 向党和政府反映青年的意见和要求, 协助政府管理青少年事务, 积极参与社会主义协商民主建设 9. 加强全市团干部队伍建设, 推动选好配强各级团的领导班子 ; 落实从严治团, 强化团员和团干部教育管理, 严格团干部考核监督 10. 承办市委 市政府交办的其他事项
中国共产主义青年团上海市委员会机构设置 中国共产主义青年团上海市委员会设 9 个内设机构, 包括 : 办公室 组织部 宣传与网络工作部 基层工作部 学校工作部 社会工作部 团结联络部 ( 青联秘书处 ) 少先队工作部 合作交流部 按有关规定设置机关党委
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年单位预算编制说明 2018 年, 中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为 8,716 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 8,486 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 8,486 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 6,876 万元, 主要用于人员经费 公共经费等基本支出, 全市共青团工作与青少年服务和权益保护工作等项目支出 2. 文化体育与传媒支出 科目 1,000 万元, 主要用于团市委下属青年报改革专项工作经费支出 3. 社会保障和就业支出 科目 140 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出 4. 医疗卫生与计划生育支出 科目 87 万元, 主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出 5. 住房保障支出 科目 383 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金支出
2018 年预算单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 84,856,100 一 一般公共服务支出 71,059,920 10,580,255 6,152,884 54,326,781 1. 一般公共预算资金 84,856,100 二 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 2. 政府性基金 三 社会保障和就业支出 1,399,092 1,395,492 3,600 二 事业收入 四 医疗卫生与计划生育支出 871,356 835,356 36,000 三 事业单位经营收入 五 住房保障支出 3,825,732 3,825,732 四 其他收入 2,300,000 收入总计 87,156,100 支出总计 87,156,100 16,636,835 6,152,884 64,366,381
2018 年预算单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 71,059,920 68,759,920 2,300,000 201 29 群众团体事务 71,059,920 68,759,920 2,300,000 201 29 01 行政运行 16,733,139 16,733,139 201 29 02 一般行政管理事务 54,326,781 52,026,781 2,300,000 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 1,399,092 1,399,092 208 05 行政事业单位离退休 1,399,092 1,399,092 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,392,252 1,392,252 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3,600 3,600 210 医疗卫生与计划生育支出 871,356 871,356 210 11 行政事业单位医疗 835,356 835,356 210 11 01 行政单位医疗 835,356 835,356 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000
项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 221 住房保障支出 3,825,732 3,825,732 221 02 住房改革支出 3,825,732 3,825,732 221 02 01 住房公积金 1,251,732 1,251,732 221 02 03 购房补贴 2,574,000 2,574,000 合计 87,156,100 84,856,100 2,300,000
2018 年预算单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 71,059,920 16,733,139 54,326,781 201 29 群众团体事务 71,059,920 16,733,139 54,326,781 201 29 01 行政运行 16,733,139 16,733,139 201 29 02 一般行政管理事务 54,326,781 54,326,781 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 1,399,092 1,395,492 3,600 208 05 行政事业单位离退休 1,399,092 1,395,492 3,600 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,392,252 1,392,252 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3,600 3,600 210 医疗卫生与计划生育支出 871,356 835,356 36,000 210 11 行政事业单位医疗 835,356 835,356
项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 11 01 行政单位医疗 835,356 835,356 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 221 住房保障支出 3,825,732 3,825,732 221 02 住房改革支出 3,825,732 3,825,732 221 02 01 住房公积金 1,251,732 1,251,732 221 02 03 购房补贴 2,574,000 2,574,000 合计 87,156,100 22,789,719 64,366,381
2018 年预算单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 84,856,100 一 一般公共服务支出 68,759,920 68,759,920 二 政府性基金 二 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 三 社会保障和就业支出 1,399,092 1,399,092 四 医疗卫生与计划生育支出 871,356 871,356 五 住房保障支出 3,825,732 3,825,732 收入总计 84,856,100 支出总计 84,856,100 84,856,100
2018 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 68,759,920 16,733,139 52,026,781 201 29 群众团体事务 68,759,920 16,733,139 52,026,781 201 29 01 行政运行 16,733,139 16,733,139 201 29 02 一般行政管理事务 52,026,781 52,026,781 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 1,399,092 1,395,492 3,600 208 05 行政事业单位离退休 1,399,092 1,395,492 3,600 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,392,252 1,392,252 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3,600 3,600 210 医疗卫生与计划生育支出 871,356 835,356 36,000 210 11 行政事业单位医疗 835,356 835,356
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 11 01 行政单位医疗 835,356 835,356 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000 36,000 221 住房保障支出 3,825,732 3,825,732 221 02 住房改革支出 3,825,732 3,825,732 221 02 01 住房公积金 1,251,732 1,251,732 221 02 03 购房补贴 2,574,000 2,574,000 合计 84,856,100 22,789,719 62,066,381
2018 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
2018 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 16,633,595 16,633,595 301 01 基本工资 2,546,244 2,546,244 301 02 津贴补贴 10,219,880 10,219,880 301 03 奖金 212,187 212,187 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,392,252 1,392,252 301 10 职工基本医疗保险缴费 556,908 556,908 301 11 公务员医疗补助缴费 278,448 278,448 301 12 其他社会保障缴费 118,344 118,344 301 13 住房公积金 1,251,732 1,251,732 301 99 其他工资福利支出 57,600 57,600 302 商品和服务支出 5,952,584 5,952,584 302 01 办公费 200,000 200,000 302 02 印刷费 50,000 50,000 302 05 水费 70,000 70,000
项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 06 电费 710,000 710,000 302 07 邮电费 420,000 420,000 302 09 物业管理费 1,584,308 1,584,308 302 11 差旅费 180,000 180,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 398,800 398,800 302 13 维修 ( 护 ) 费 500,000 500,000 302 16 培训费 2,000 2,000 302 17 公务接待费 460,000 460,000 302 28 工会经费 345,056 345,056 302 29 福利费 276,480 276,480 302 31 公务用车运行维护费 70,000 70,000 302 39 其他交通费用 677,040 677,040 302 99 其他商品和服务支出 8,900 8,900 303 对个人和家庭的补助 3,240 3,240 303 02 退休费 3,240 3,240 310 资本性支出 200,300 200,300 310 02 办公设备购置 200,300 200,300
项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 合计 22,789,719 16,636,835 6,152,884
单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 153.73 39.88 106.85 7.00 7.00 615.29
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 153.73 万元, 和 2017 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 39.88 万元, 和 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 7 万元, 和 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 106.85 万元, 和 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年中国共产主义青年团上海市委员会财政拨款的机关运行费为 615.29 万元 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 1143.79 万元, 其中 : 政府采购货物预算 95.79 万元 政府采购服务预算 1048 万元 四 预算绩效情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 42 个, 涉及项目预算资金 6173 万元