上海市 2018 年市级部门预算 预算主管部门 : 中国农工民主党上海市委员会
目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 1. 2018 年部门财务收支预算总表 2. 2018 年部门收入预算总表 3. 2018 年部门支出预算总表 4.2018 年部门财政拨款收支预算总表 5.2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
中国农工民主党上海市委员会主要职能 中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生 人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主, 由一部分社会主义劳动者 社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟, 是接受中国共产党领导 同中国共产党通力合作的亲密友党, 是致力于中国特色社会主义 致力于发展社会主义先进文化 致力于以改善民生为重点的社会建设 致力于实现祖国统一大业的参政党
中国农工民主党上海市委员会机构设置 中国农工民主党上海市委员会部门预算是包括中国农工民主党上海市委员会本部的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 具体包括 : 1. 中国农工民主党上海市委员会本部 中国农工民主党上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 办公室 组织部 宣传部 参政议政部 社会服务部 研究室
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年部门预算编制说明 2018 年, 中国农工民主党上海市委员会预算支出总额为 1,682 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 1,682 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 1,682 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 1,321 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 以及参政议政课题调研 开展基层组织活动等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 86 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 59 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 212 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出
编制部门 : 中国农工民主党上海市委员会 2018 年部门财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 16,820,000 一 一般公共服务支出 13,205,508 1. 一般公共预算资金 16,820,000 二 社会保障和就业支出 855,296 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 587,184 二 事业收入 四 住房保障支出 2,172,012 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 16,820,000 支出总计 16,820,000
编制部门 : 中国农工民主党上海市委员会 2018 年部门收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 13,205,508 13,205,508 201 28 民主党派及工商联事务 13,205,508 13,205,508 201 28 01 行政运行 8,778,708 8,778,708 201 28 02 一般行政管理事务 3,626,800 3,626,800 201 28 04 参政议政 800,000 800,000 208 社会保障和就业支出 855,296 855,296 208 05 行政事业单位离退休 855,296 855,296 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,680 4,680 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 835,416 835,416 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 15,200 15,200 210 医疗卫生与计划生育支出 587,184 587,184 210 11 行政事业单位医疗 569,184 569,184 210 11 01 行政单位医疗 569,184 569,184 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 18,000 18,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 18,000 18,000
项目 收入预算 功能分类科目编码类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 221 住房保障支出 2,172,012 2,172,012 221 02 住房改革支出 2,172,012 2,172,012 221 02 01 住房公积金 787,596 787,596 221 02 03 购房补贴 1,384,416 1,384,416 合计 16,820,000 16,820,000
编制部门 : 中国农工民主党上海市委员会 2018 年部门支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 13,205,508 8,778,708 4,426,800 201 28 民主党派及工商联事务 13,205,508 8,778,708 4,426,800 201 28 01 行政运行 8,778,708 8,778,708 201 28 02 一般行政管理事务 3,626,800 3,626,800 201 28 04 参政议政 800,000 800,000 208 社会保障和就业支出 855,296 840,096 15,200 208 05 行政事业单位离退休 855,296 840,096 15,200 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,680 4,680 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 835,416 835,416 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 15,200 15,200 210 医疗卫生与计划生育支出 587,184 569,184 18,000 210 11 行政事业单位医疗 569,184 569,184 210 11 01 行政单位医疗 569,184 569,184 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 18,000 18,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 18,000 18,000
项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 2,172,012 2,172,012 221 02 住房改革支出 2,172,012 2,172,012 221 02 01 住房公积金 787,596 787,596 221 02 03 购房补贴 1,384,416 1,384,416 合计 16,820,000 12,360,000 4,460,000
编制部门 : 中国农工民主党上海市委员会 财政拨款收入 2018 年部门财政拨款收支预算总表 财政拨款支出 单位 : 元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 16,820,000 一 一般公共服务支出 13,205,508 13,205,508 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 855,296 855,296 三 医疗卫生与计划生育支出 587,184 587,184 四 住房保障支出 2,172,012 2,172,012 收入总计 16,820,000 支出总计 16,820,000 16,820,000
编制部门 : 中国农工民主党上海市委员会 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 13,205,508 8,778,708 4,426,800 201 28 民主党派及工商联事务 13,205,508 8,778,708 4,426,800 201 28 01 行政运行 8,778,708 8,778,708 201 28 02 一般行政管理事务 3,626,800 3,626,800 201 28 04 参政议政 800,000 800,000 208 社会保障和就业支出 855,296 840,096 15,200 208 05 行政事业单位离退休 855,296 840,096 15,200 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,680 4,680 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 835,416 835,416 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 15,200 15,200 210 医疗卫生与计划生育支出 587,184 569,184 18,000 210 11 行政事业单位医疗 569,184 569,184 210 11 01 行政单位医疗 569,184 569,184 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 18,000 18,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 18,000 18,000
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 2,172,012 2,172,012 221 02 住房改革支出 2,172,012 2,172,012 221 02 01 住房公积金 787,596 787,596 221 02 03 购房补贴 1,384,416 1,384,416 合计 16,820,000 12,360,000 4,460,000
编制部门 : 中国农工民主党上海市委员会 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 功能分类科目编码 类款项 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
编制部门 : 中国农工民主党上海市委员会 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 9,652,859 9,652,859 301 01 基本工资 1,473,852 1,473,852 301 02 津贴补贴 5,633,352 5,633,352 301 03 奖金 109,643 109,643 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 835,416 835,416 301 10 职工基本医疗保险缴费 400,536 400,536 301 11 公务员医疗补助缴费 168,648 168,648 301 12 其他社会保障缴费 71,016 71,016 301 13 住房公积金 787,596 787,596 301 99 其他工资福利支出 172,800 172,800 302 商品和服务支出 2,584,961 2,584,961 302 01 办公费 460,100 460,100 302 02 印刷费 100,000 100,000 302 06 电费 100,000 100,000 302 07 邮电费 120,000 120,000
项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 302 11 差旅费 200,000 200,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 100,000 100,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 50,000 50,000 302 15 会议费 230,000 230,000 302 16 培训费 100,000 100,000 302 17 公务接待费 55,400 55,400 302 26 劳务费 50,000 50,000 302 28 工会经费 144,337 144,337 302 29 福利费 142,560 142,560 302 31 公务用车运行维护费 70,000 70,000 302 39 其他交通费用 365,564 365,564 302 99 其他商品和服务支出 297,000 297,000 303 对个人和家庭的补助 4,680 4,680 303 02 退休费 4,680 4,680 310 资本性支出 117,500 117,500 310 02 办公设备购置 117,500 117,500 合计 12,360,000 9,657,539 2,702,461
编制部门 : 中国农工民主党上海市委员会 部门 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 2018 年 三公 经费预算数 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 22.54 10.00 5.54 7.00 7.00 270.25
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 22.54 万元, 比 2017 年预算持平 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 10 万元, 比 2017 年预算增持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 7 万元, 比 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 5.54 万元, 比 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年中国农工民主党上海市委员会 ( 部门 ) 下属 1 家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为 270.25 万元 三 政府采购预算情况 2018 年本部门政府采购预算 7 万元, 其中 : 政府采购服务预算 7 万元 2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7 万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 7 万元 四 预算绩效情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 1 个预算单位开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 4 个, 涉及项目预算资金 61.64 万元