2017 年广东省监察厅预算公开
目 录 第一部分 2017 年广东省监察厅部门预算基本情况说明一 概况二 收入预算说明三 支出预算说明四 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年广东省监察厅部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2017 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 七 2017 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 八 2017 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 2017 年政府性基金预算支出情况表十 2017 年部门预算基本支出预算表
第一部分 2017 年广东省监察厅部门预算基本情况说明 一 概况 ( 一 ) 主要职能 1. 检查行政机关在遵守和执行法律 法规和人民政府的决定 命令中的问题 ; 2. 受理对行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告 检举 ; 3. 调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为 ; 4. 受理行政机关公务员和行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉, 以及法律 行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉 ; 5. 法律 行政法规规定由监察机关履行的其他职责 ; 6. 监察机关按照省政府的规定, 组织协调 检查指导纠正损害群众利益的不正之风工作 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 省监察厅部门预算包括 : 厅本级预算和厅属事业单位预算 厅本级含省预防腐败局, 一家厅属事业单位是省纪检监察网络舆情中心 二 收入预算说明 2017 年收入预算 11,769.22 万元, 其中 : 一般公共预算拨款 11,769.22 万元
三 支出预算说明 2017 年支出预算 11,769.22 万元, 其中 : 一般公共预算拨款 11,769.22 万元 2017 年一般公共预算拨款支出按用途划分 : 基本支出预算 8,440.42 万元, 占一般公共预算拨款支出的 71.72%, 比上年增加 1519.02 万元, 增长 21.95% 主要原因是人员和公用经费核定标准提高 其中 : 工资福利支出 4,674 万元 ; 对个人和家庭的补助 3,324.52 万元 ; 商品和服务支出 441.9 万元 项目支出预算 3,328.80 万元, 占一般公共预算拨款支出的 28.28%, 比上年增加 353.60 万元, 增长 11.88% 主要是 2017 年陆续开展部分专项工作, 相应支出增加 四 其他需要说明的情况 ( 一 ) 部门运行经费一般公共预算 1847.96 万元, 包括办公费 30.63 万元 印刷费 47.50 万元 水费 1.90 万元 电费 38.82 万元 邮电费 13.30 万元 物业管理费 49.40 万元 会议费 38 万元 差旅费 639.44 万元 维修 ( 护 ) 费 45.60 万元 公务用车运行维护费 165.60 万元 一般设备购置 58.55 万元 其他商品和服务支出 719.22 万元 ( 二 ) 政府采购预算 641.67 万元, 其中货物类政府采购预算 83.55 万元 服务类政府采购预算 558.12 万元 ( 三 ) 专业名词解释
⒈ 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 2. 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 3. 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 4. 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出
第二部分 2017 年广东省监察厅部门预算表 收支总体情况表 预算 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一 财政拨款 11,769.22 一 基本支出 8,440.42 二 财政专户拨款 0.00 二 项目支出 3,328.80 三 其他资金 0.00 三 事业单位经营支出 本年收入合计 11,769.22 本年支出合计 11,769.22 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 五 附属单位上缴收入 0.00 五 上缴上级支出 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 六 结转下年 收入总计 11,769.22 支出总计 11,769.22
收入总体情况表 项 目 2017 年预算 预算 02 表单位 : 万元 一 预算拨款 11,769.22 一般公共预算拨款 11,769.22 基金预算拨款 0.00 二 财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计 11,769.22 四 上级补助收入 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 11,769.22
支出总体情况表 项 目 2017 年预算 预算 03 表单位 : 万元 一 基本支出 8,440.42 工资福利支出 4,674.00 一般商品和服务支出 441.90 对个人和家庭的补助 3,324.52 其他资本性支出等 0.00 自有资金 0.00 二 项目支出 3,328.80 行政事业类项目 3,328.80 基本建设类项目 0.00 其他类项目 0.00 自有资金 0.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 11,769.22 四 对附属单位补助支出 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 结转下年 0.00
财政拨款收支总体情况表 预算 04 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一 一般公共预算 11,769.22 一 一般公共预算 11,769.22 二 政府性基金预算 0.00 二 政府性基金预算 0.00 三 国有资本经营预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 11,769.22 本年支出合计 11,769.22
2017 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 预算 05 表 单位 : 万元 一般公共预算 功能科目名称 小计 其中 : 基本支出 项目支出 合 计 11,769.22 8,440.42 3,328.80 [201] 一般公共服务支出 11,023.80 7,695.00 3,328.80 [20111] 纪检监察事务 11,023.80 7,695.00 3,328.80 [2011101] 行政运行 7,695.00 7,695.00 0.00 [2011104] 业务费 986.00 0.00 986.00 [2011199] 其他纪检监察事务支出 2,342.80 0.00 2,342.80 [208] 社会保障和就业支出 745.42 745.42 0.00 [20805] 行政事业单位离退休 745.42 745.42 0.00 退休 [2080501] 归口管理的行政单位离 745.42 745.42 0.00
2017 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 预算 06 表 单位 : 万元 项 目 2017 年预算 合 计 8,440.42 [301] 工资福利支出 4,674.00 [30101] 基本工资 1,741.00 [30102] 津贴补贴 2,197.00 [30103] 奖金 262.00 [30104] 其他社会保障缴费 84.00 [30199] 其他工资福利支出 390.00 [302] 商品和服务支出 441.90 [30228] 工会经费 85.00 [30239] 其他交通费用 356.90 [303] 对个人和家庭的补助 3,324.52 [30301] 离休费 200.00 [30304] 抚恤金 50.00 [30307] 医疗费 13.00 [30311] 住房公积金 700.00 [30313] 购房补贴 1,518.00 [30399] 其他对个人和家庭的补助支出 843.52
2017 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 预算 07 表 单位 : 万元 项 目 2017 年预算 合计 3,328.80 302 商品和服务支出 3,036.45 30201 办公费 30.63 30202 印刷费 47.50 30203 咨询费 7.22 30205 水费 1.90 30206 电费 38.82 30207 邮电费 13.30 30209 物业管理费 49.40 30211 差旅费 639.44 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 35.20 30213 维修 ( 护 ) 费 45.60 30214 租赁费 718.32 30215 会议费 38.00 30216 培训费 170.80 30217 公务接待费 38.00 30226 劳务费 30.40 30227 委托业务费 247.10 30231 公务用车运行维护费 165.60 30299 其他商品和服务支出 719.22 310 其他资本性支出 292.35 31002 办公设备购置 58.55 31007 信息网络及软件购置更新 208.80 31013 公务用车购置 25.00
2017 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表预算 08 表 单位 : 万元 项 目 2017 年预算 2017 年行政经费 4,904.59 2017 年 三公 经费 263.80 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 35.20 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 190.60 1. 公务用车购置 25.00 2. 公务用车运行维护费 165.60 ( 三 ) 公务接待费支出 38.00 注 : 行政经费包括 :(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 (3) 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用 2017 年, 预算财政拨款 三公 经费支出合计 263.80 万元, 比上年减少 212.20 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 35.20 万元, 占 13.34%, 与上年持平 ; 公务用车购置及运行维护费 190.60 万元, 占 72.25%, 比上年减少 181.40 万元, 减少的主要原因是公车改革后, 公务用车运行费显著降低 ; 公务用车购置费比上年增加 25 万元, 主要是执纪车辆报废更新预算 ; 公务接待费 38 万元, 占 14.41%, 比上年减少 30 万元 主要原因是认真贯彻落实党中央 国务院厉行节约精神, 切实采取措施和压缩 三公 经费支出
2017 年政府性基金预算支出情况表预算 09 表 功能科目名称合计 [201] 一般公共服务支出 [20111] 纪检监察事务 [2011101] 行政运行 [2011104] 业务费 [2011199] 其他纪检监察事务支出 [208] 社会保障和就业支出 [20805] 行政事业单位离退休 [2080501] 归口管理的行政单位离退休 政府性基金预算支出 单位 : 万元 小计其中 : 基本支出项目支出 注 : 监察厅无政府性基金收入和用政府性基金安排支出
2017 年部门预算基本支出预算表预算 10 表 金额 : 万元 财政专户财政拨款其他资金支出项目类别 ( 资金使用拨款总计单位 ) 一般公共政府性基国有资本合计预算金预算经营预算 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 8,440.42 8,440.42 8,440.42 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省监察厅 8,440.42 8,440.42 8,440.42 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 8,440.42 8,440.42 8,440.42 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 4,674.00 4,674.00 4,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 441.90 441.90 441.90 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 3,324.52 3,324.52 3,324.52 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00