主要职能机构设置预算编制说明 2017 年部门财务收支预算总表 2017 年部门收入预算总表 2017 年部门支出预算总表 2017 年部门财政拨款收支预算总表 2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年部门 三公 经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明 上海国际问题研究院 2017 年度部门预算 目录
上海国际问题研究院主要职能 上海国际问题研究院是全额拨款事业单位 主要职能包括 : 从战略和政策角度对当代国际政治 经济和安全问题及中国的对外关系进行跨学科的研究, 为中央政府和上海市政府提供国际和公共事务方面的咨询意见 ; 通过共同举办学术研讨会 进行合作课题研究和互派访问学者, 与海内外研究机构建立沟通 合作机制, 加强相互了解, 以推动政府 媒体和社会民众对世界趋势及热点问题的了解
上海国际问题研究院机构设置 上海国际问题研究院部门预算是上海国际问题研究院本部的综合收支计划 本部门中, 事业单位 1 家, 具体包括 : 1. 上海国际问题研究院, 设 10 个内设机构, 包括 : 办公室 科研外事处 行政处 国际战略研究所 全球治理研究所 世界经济研究所 外交政策研究所 台港澳研究所 比较政治与公共政策研究所 信息所
上海国际问题研究院 2017 年部门预算编制说明 2017 年, 上海国际问题研究院预算支出总额为 4,643 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 4,514 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 4,514 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 科学技术支出 科目 3,674 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 以及用于国际形势 外交政策 上海城市发展等方面的学术研究交流活动项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 562 万元, 主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 165 万元, 主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出 4. 住房保障支出 科目 114 万元, 主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出
2017 年部门财务收支预算总表 编制部门 : 上海国际问题研究院 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 45,140,000 一 科学技术支出 37,634,360 1. 一般公共预算资金 45,140,000 二 社会保障和就业支出 5,863,860 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 1,733,808 二 事业收入 四 住房保障支出 1,196,868 三 事业单位经营收入四 其他收入 1,288,896 收入总计 46,428,896 支出总计 46,428,896
2017 年部门收入预算总表 编制部门 : 上海国际问题研究院 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 206 科学技术支出 37,634,360 36,738,680 895,680 206 06 社会科学 37,634,360 36,738,680 895,680 206 06 01 社会科学研究机构 24,103,568 23,207,888 895,680 206 06 02 社会科学研究 13,530,792 13,530,792 208 社会保障和就业支出 5,863,860 5,619,192 244,668 208 05 行政事业单位离退休 5,863,860 5,619,192 244,668 208 05 02 事业单位离退休 1,053,600 1,053,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,419,616 3,244,848 174,768 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,367,844 1,297,944 69,900 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 22,800 22,800 210 医疗卫生与计划生育支出 1,733,808 1,646,424 87,384 210 11 行政事业单位医疗 1,709,808 1,622,424 87,384
210 11 02 事业单位医疗 1,709,808 1,622,424 87,384 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 221 住房保障支出 1,196,868 1,135,704 61,164 221 02 住房改革支出 1,196,868 1,135,704 61,164 221 02 01 住房公积金 1,196,868 1,135,704 61,164 合计 46,428,896 45,140,000 1,288,896
2017 年部门支出预算总表 编制部门 : 上海国际问题研究院 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 206 科学技术支出 37,634,360 24,103,568 13,530,792 206 06 社会科学 37,634,360 24,103,568 13,530,792 206 06 01 社会科学研究机构 24,103,568 24,103,568 206 06 02 社会科学研究 13,530,792 13,530,792 208 社会保障和就业支出 5,863,860 5,841,060 22,800 208 05 行政事业单位离退休 5,863,860 5,841,060 22,800 208 05 02 事业单位离退休 1,053,600 1,053,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,419,616 3,419,616 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,367,844 1,367,844 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 22,800 22,800 210 医疗卫生与计划生育支出 1,733,808 1,709,808 24,000 210 11 行政事业单位医疗 1,709,808 1,709,808
210 11 02 事业单位医疗 1,709,808 1,709,808 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 221 住房保障支出 1,196,868 1,196,868 221 02 住房改革支出 1,196,868 1,196,868 221 02 01 住房公积金 1,196,868 1,196,868 合计 46,428,896 32,851,304 13,577,592
2017 年部门财政拨款收支预算总表 编制部门 : 上海国际问题研究院 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 45,140,000 一 科学技术支出 36,738,680 36,738,680 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 5,619,192 5,619,192 三 医疗卫生与计划生育支出 1,646,424 1,646,424 四 住房保障支出 1,135,704 1,135,704 收入总计 45,140,000 支出总计 45,140,000 45,140,000
2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门 : 上海国际问题研究院 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 36,738,680 23,207,888 13,530,792 206 06 社会科学 36,738,680 23,207,888 13,530,792 206 06 01 社会科学研究机构 23,207,888 23,207,888 206 06 02 社会科学研究 13,530,792 13,530,792 208 社会保障和就业支出 5,619,192 5,596,392 22,800 208 05 行政事业单位离退休 5,619,192 5,596,392 22,800 208 05 02 事业单位离退休 1,053,600 1,053,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,244,848 3,244,848 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,297,944 1,297,944 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 22,800 22,800 210 医疗卫生与计划生育支出 1,646,424 1,622,424 24,000 210 11 行政事业单位医疗 1,622,424 1,622,424 210 11 02 事业单位医疗 1,622,424 1,622,424
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 221 住房保障支出 1,135,704 1,135,704 221 02 住房改革支出 1,135,704 1,135,704 221 02 01 住房公积金 1,135,704 1,135,704 合计 45,140,000 31,562,408 13,577,592
2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门 : 上海国际问题研究院 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计
2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门 : 上海国际问题研究院 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 23,659,104 23,659,104 301 01 基本工资 3,343,464 3,343,464 301 02 津贴补贴 12,276,312 12,276,312 301 04 其他社会保障缴费 2,028,024 2,028,024 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,244,848 3,244,848 301 09 职业年金缴费 1,297,944 1,297,944 301 99 其他工资福利支出 1,468,512 1,468,512 302 商品和服务支出 5,037,000 5,037,000 302 01 办公费 250,000 250,000 302 03 咨询费 80,000 80,000 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 380,000 380,000 302 07 邮电费 200,000 200,000
302 09 物业管理费 1,250,000 1,250,000 302 11 差旅费 950,000 950,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 450,000 450,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 350,000 350,000 302 16 培训费 200,000 200,000 302 28 工会经费 290,000 290,000 302 29 福利费 316,800 316,800 302 31 公务用车运行维护费 64,000 64,000 302 99 其他商品和服务支出 206,200 206,200 303 对个人和家庭的补助 2,189,304 2,189,304 303 01 离休费 1,053,600 1,053,600 303 11 住房公积金 1,135,704 1,135,704 310 其他资本性支出 677,000 677,000 310 02 办公设备购置 277,000 277,000 310 99 其他资本性支出 400,000 400,000 合计 31,562,408 25,848,408 5,714,000
2017 年上海国际问题研究院 三公 经费和机关运行经费预算情况表 单位 : 万元 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 机关运行经费预算数 110.6 45 59.2 6.4 0 6.4 0
相关情况说明 一 三公 经费预算 上海国际问题研究院 2017 年 三公 经费财政拨款预算为 110.60 万元, 包括上海国际问题研究院本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费, 比 2016 年预算减少 83.10 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 45 万元, 主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 比 2016 年预算减少 62.30 万元, 主要原因是据实安排 公务接待费预算 59.20 万元, 主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 与 2016 年预算持平 公务用车购置及运行费预算 6.40 万元 ( 其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 6.40 万元 ), 主要用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 比 2016 年预算减少 20.80 万元, 主要原因是 2017 年没有车辆报废更新项目 二 机关运行经费预算 上海国际问题研究院 2017 年度未安排机关运行经费预算 三 政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 157.53 万元, 其中 : 政府采购货物预算 31.33 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 126.20 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.53 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.53 万元 四 预算绩效情况 2017 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 6 个, 涉及预算金额 1384.70 万元 重点支出项目绩效目标见 绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 : 上海国际问题研究院 项目名称 项目类型 科研事业专项经费 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人陈东晓联系人叶青联系电话 54614900 开始时间 项目概况 2017 年 1 月 1 日结束时间 2017 年 12 月 31 日 为鼓励科研人员全力投入本院科研工作, 多出精品, 高质量地完成科研任务, 依据 上海国际问题研究院科研人员考核办法与奖励标准, 对本院科研人员进行业务考核和奖励 同时, 为优化本院人才结构, 扩大学术影响力, 对引进人才发放引进人才费用 上海国际问题研究院科研骨干项管理规定 ( 修订稿 ) 上海国际问题研究院科研考核办法 上海国际问题研究院科研考核奖励标准 立项依据 项目设立的必要性 对科研人员进行业务考核和奖励能够充分调动科研人员的积极性, 是保障全院科研任务顺利完成的必要措施 保证项目实施的制度 措施 院预算管理和编审办法 上海国际问题研究院财务管理办法 院绩效评价管理考核暂行办法 上海国际问题研究院科研骨干项管理规定 ( 修订稿 ) 上海国际问题研究院科研考核办法 上海国际问题研究院科研考核奖励标准 院关于引进人才待遇的方案 院学术成果考核制度等 项目总预算 ( 元 ) 3,600,000.00 项目当年预算 ( 元 ) 3,600,000.00 同名项目上年预算额 ( 元 ) 4,160,000.00 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 4,024,329.95 子项目名称预算金额 ( 元 ) 科研人才费 300,000.00 项目当年投入资金构成 智库体制创新项目 300,000.00 科研专项费用 3,000,000.00
科研骨干项目按照项目的进度执行, 人才引进按照人保局招聘计划执行 项目实施计划 项目总目标 为鼓励科研人员全力投入科研工作, 高质量的完成科研任务, 对院科研人员进行业务考核和奖励 同时, 为优化人才结构, 扩大学术影响, 对引进人才按考核结果发放人才引进费用 通过这些措施进一步提升科研成果质量和数量, 提升院的学术能力和影响力 完成 2016 年人才引进计划, 完成科研业务量 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 重点支出安排率 0.50 人才引进计划完成率 100% 产出目标 人才保有人数 70% 引进人才到位及时性 100% 内参政策篇数增长情况 10% 效果目标 学术论文发表数增长情况 10% 学术专著发表数增长情况 5% 科研能力提升情况 提升 影响力目标 科研项目管理制度健全性 健全 综合满意度 90% 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 陈东晓填报人 : 薛臻颖填报日期 :2016 年 12 月 31 日
上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 : 上海国际问题研究院 项目名称 项目类型 研究生工作经费 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人陈东晓联系人薛臻颖联系电话 54614900 开始时间 项目概况 2017 年 1 月 1 日结束时间 2017 年 12 月 31 日 国研院研究生教育始于 1979 年, 当年获得硕士学位授予权并开始招收国际政治专业硕士研究生 经过 30 多年的发展, 现已获得政治学一级学科硕士学位授予权, 并分中外政治制度 国际政治 国际关系和外交学四个专业招生 研究生课程主要由我院资深专家和中青年科研骨干授课 本院还与美国德州农工大学布什学院 南京大学 - 约翰 霍普金斯大学中美文化研究中心等机构联合培养研究生 为了鼓励优秀考生报考我院, 我院 2017 年招收硕士研究生继续免收培养费 ; 我院研究生津贴为每月 600 元, 此外还有困难生补助等各类资助 为保障培养研究生以及博士后研究各项经费, 申请本项目 国家教委规定 立项依据 项目设立的必要性 为了鼓励优秀考生报考我院, 我院 2017 年招收硕士研究生继续免收培养费 ; 我院研究生津贴为每月 600 元, 此外还有困难生补助等各类资助 为保障培养研究生以及博士后研究各项经费, 申请本项目 保证项目实施的制度 措施 院预算管理和编审办法 上海国际问题研究院财务管理办法 研究生管理有关规定 项目总预算 ( 元 ) 545,000.00 项目当年预算 ( 元 ) 545,000.00 同名项目上年预算额 ( 元 ) 687,200.00 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 597,169.00 子项目名称预算金额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 博士后科研站经费 230,000.00 研究生培养经费 315,000.00
按教学计划执行 项目实施计划 保障国研院研究生培养以及博士后点研究建设, 完成 2017 年研究生招生工作, 保障院研究生培养教学计划 项目总目标 完成 2017 年研究生招生工作, 按照研究生管理规定发放研究生津贴 博士后津贴, 及时开展各项教学活动, 完成研究生培养计划和博士后研究计划 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 重点支出安排率 0.50 投入和管理目标 研究生培养人数 25 产出目标 博士后培养人数 2 研究生课程完成率 =100% 津贴发放及时性 及时 博士后科研站点研究水平 提升 效果目标 研究生专业水平 提升 报名人数增长率 维持稳定水平 影响力目标 研究生 博士后满意度 90% 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 陈东晓填报人 : 薛臻颖填报日期 :2016 年 12 月 31 日
上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称 : 上海国际问题研究院 项目名称 项目类型 学术交流工作经费 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人陈东晓联系人叶青联系电话 54614900 开始时间 项目概况 2017 年 1 月 1 日结束时间 2017 年 12 月 31 日 从战略和政策的角度对当代国际政治经济安全问题进行研究, 与海内外 100 多家研究机构建立沟通合作机制, 共同举办学术研讨会, 互派访问学者 为中央和上海市政府提供国际事务 中国外交和上海外事方面的咨询 立项依据 结合国家总体外交和上海未来发展战略, 根据我院发展规划 外事活动计划以及各研究所设计研究的项目定期举办国际国内学术交流会, 接待外国访问团组, 安排研究骨干进行访问交流等等 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 通过学术交流活动的开展, 加强同世界各国政府 机构以及相关研究部门的交流合作, 了解国际前沿动态, 以学术外交提升我国和上海的国际形象, 提升国际话语权 ; 针对全面深化改革开放新形势下国家和上海面临的新任务和新挑战, 以 一带一路 建设 G20 中国参与全球经济治理 金砖银行落户上海等重大主题和活动为抓手, 结合当前国际形势 中国周边环境等出现的新变化, 开展战略性 前瞻性和创新性的研究, 以提出具有操作性和针对性的咨询报告, 并将中国的实践理论化, 丰富和发展中国特色外交理论 院预算管理和编审办法 上海国际问题研究院财务管理办法 院绩效评价管理考核暂行办法 上海国际问题研究院科研人员考核办法与奖励标准 院学术成果考核制度 项目总预算 ( 元 ) 3,642,000.00 项目当年预算 ( 元 ) 3,642,000.00 同名项目上年预算额 ( 元 ) 6,435,000.00 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 6,590,619.00 子项目名称预算金额 ( 元 ) 对外学术交流经费 910,000.00 项目当年投入资金构成 学术研讨会 1,990,000.00 配合重大外事外交任务 150,000.00 接待访问学者以及访问团组 592,000.00
项目实施计划 项目总目标 通过定期举办国际国内学术交流通过加强与世界各国交流合作, 提高我院在学术界的知名度和影响力, 为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告, 撰写内部报告, 论文, 著作 通过定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训, 培养中年轻学者, 以将我院建设为国内外问题研究相结合 教学与科研相结合的综合性国际先进智库 根据国家总体外交和上海对外发展战略要求, 以建设国内领先 国际一流的智库为目标, 加强人才队伍建设 加强智库能力建设, 通过加强与世界各国交流合作, 提高我院在学术界的知名度和影响力, 将我院建设为国内外问题研究相结合 教学与科研相结合的综合性国际先进智库 年度绩效目标 计划 2017 年外事接待活动 200 批次, 国内外学术交流会 30 次, 学术访问团组 6 批次, 撰写内参 80 篇, 期刊论文 30 篇, 接受上级部门政策咨询 5 次, 政府部门对学术成果评价优良 2 次, 政府部门以及上级领导对外事接待评价优良 5 次 整体工作满意度 90% 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 重点支出安排率 0.90 执行率情况 0.90 国内外学术会议次数 30.00 外事接待活动批次 200.00 访问学者交流活动批次 12.00 产出目标 学术访问团组批次 6.00 个别学术访问批次 40.00 交流工作合法合规性 合规 学术交流工作开展及时性 =100% 内参政策篇数 80.00 效果目标 期刊论文数量 30.00 接受上级部门政策咨询 3 政府部门以及上级领导对学术成果外事接待的评价 优良 影响力目标 信息共享时效性 信息共享及时 综合满意度 90% 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 陈东晓填报人 : 薛臻颖填报日期 :2016 年 12 月 31 日