上海市徐汇区劳动保障监察大队 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明 目录
上海市徐汇区劳动保障监察大队主要职能 上海市徐汇区劳动保障监察大队隶属徐汇区人力资源和社会保障局, 其受徐汇区人力资源和社会保障局委托, 根据 劳动法 劳动保障监察条例 ( 中华人民共和国国务院令 [ 第 423 号 ]) 和 上海市实施 < 劳动保障监察条例 > 若干规定 ( 上海市人民政府令第 64 号 ) 等相关法律法规具体实施劳动保障行政执法工作, 依法对用人单位遵守劳动保障法律 法规的情况进行监督检查 上海市徐汇区劳动保障监察大队机构级别为副处级 主要职能包括 : ( 一 ) 负责全区劳动保障监察执法工作 ( 二 ) 向用人单位和劳动者宣传劳动保障法律 法规 规章和政策 ( 三 ) 督促用人单位贯彻执行劳动保障法律 法规 规章, 以及国家和上海市关于劳动保障执法工作的基本方针 政策 ( 四 ) 依法对用人单位遵守劳动保障法律 法规 规章情况实施监督检查 ( 五 ) 受理对违反劳动保障法律 法规 规章行为的举报 投诉 ( 六 ) 依法制止和纠正违反劳动保障法律 法规 规章的行为 ( 七 ) 根据市人力资源和社会保障局和市劳动保障监察总队的部署, 组织开展各类专项检查和集中检查 ( 八 ) 协调处理因劳资矛盾引发的群体性突发事件 ( 九 ) 负责区街道劳动关系协调工作的业务培训 指导和考核 ( 十 ) 承办上级部门交办的其他任务
上海市徐汇区劳动保障监察大队机构设置 上海市徐汇区劳动保障监察大队设 4 个内设机构, 包括 : 综合室 监察一分队 监察二分队和监察三分队
上海市徐汇区劳动保障监察大队 2017 年部门预算编制说明 2017 年, 上海市徐汇区劳动保障监察大队预算支出总额为 834.01 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 834.01 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 834.01 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : ( 一 ) 社会保障和就业支出 科目 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 科目 ( 款 )613.24 万元, 其中 : 1. 劳动保障监察 科目 ( 项 )613.24 万元, 主要用于劳动保障监察事务支出 ( 二 ) 社会保障和就业支出 科目 ( 类 ) 行政事业单位离退休 科目 ( 款 )53.77 万元, 其中 : 1. 归口管理的行政单位离退休 科目 ( 项 )0.77 万元, 主要用于实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目 ( 项 )53 万元, 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 ( 三 ) 医疗卫生与计划生育支出 科目 ( 类 ) 行政事业单位医疗 科目 ( 款 )32 万元, 其中 : 1. 行政单位医疗 科目 ( 项 )32 万元, 主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费 ( 四 ) 住房保障支出 科目 ( 类 ) 住房改革支出 科目 ( 款 )135 万元, 其中 : 1. 住房公积金 科目 ( 项 )45 万元, 主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 2. 购房补贴 科目 ( 项 )90 万元, 主要用于按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴
2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位 : 上海市徐汇区劳动保障监察大队 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 8,340,120 一 一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 8,340,120 二 国防支出 2. 政府性基金 三 公共安全支出 二 事业收入 三 事业单位经营收入 四 其他收入 四 教育支出 五 科学技术支出 六 文化体育与传媒支出 七 社会保障和就业支出 6,670,120 八 医疗卫生与计划生育支出 320,000 九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 交通运输支出十三 资源勘探信息等支出十四 商业服务业等支出十五 金融支出十六 国土海洋气象等支出十七 住房保障支出 1,350,000 十八 其他支出收入总计 8,340,120 支出总计 8,340,120
2017 年预算单位收入预算总表 编制单位 : 上海市徐汇区劳动保障监察大队 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 事业单位功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入其他收入经营收入 208 社会保障和就业支出 6,670,120 6,670,120 208 01 人力资源和社会保障管理事务 6,132,400 6,132,400 208 01 05 劳动保障监察 6,132,400 6,132,400 208 05 行政事业单位离退休 537,720 537,720 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,720 7,720 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 530,000 530,000 210 医疗卫生与计划生育支出 320,000 320,000 210 11 行政事业单位医疗 320,000 320,000 210 11 01 行政单位医疗 320,000 320,000 221 住房保障支出 1,350,000 1,350,000 221 02 住房改革支出 1,350,000 1,350,000 221 02 01 住房公积金 450,000 450,000 221 02 03 购房补贴 900,000 900,000 合计 8,340,120 8,340,120
2017 年预算单位支出预算总表 编制单位 : 上海市徐汇区劳动保障监察大队 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 6,670,120 6,212,120 458,000 208 01 人力资源和社会保障管理事务 6,132,400 5,674,400 458,000 208 01 05 劳动保障监察 6,132,400 5,674,400 458,000 208 05 行政事业单位离退休 537,720 537,720 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,720 7,720 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 530,000 530,000 210 医疗卫生与计划生育支出 320,000 320,000 210 11 行政事业单位医疗 320,000 320,000 210 11 01 行政单位医疗 320,000 320,000 221 住房保障支出 1,350,000 1,350,000 221 02 住房改革支出 1,350,000 1,350,000 221 02 01 住房公积金 450,000 450,000 221 02 03 购房补贴 900,000 900,000 合计 8,340,120 7,882,120 458,000
2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 上海市徐汇区劳动保障监察大队 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 8,340,120 一 一般公共服务支出 0 二 政府性基金 二 国防支出 0 三 公共安全支出 0 四 教育支出 0 五 科学技术支出 0 六 文化体育与传媒支出 0 七 社会保障和就业支出 6670120 6670120 八 医疗卫生与计划生育支出 320000 320000 九 节能环保支出 0 十 城乡社区支出 0 十一 农林水支出 0 十二 交通运输支出 0 十三 资源勘探信息等支出 0 十四 商业服务业等支出 0 十五 金融支出 0 十六 国土海洋气象等支出 0 十七 住房保障支出 1350000 1350000 十八 其他支出 0 收入总计 8,340,120 支出总计 8340120 8340120 0
2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市徐汇区劳动保障监察大队 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就业支出 6,670,120 6,212,120 458,000 208 01 人力资源和社会保障管理事务 6,132,400 5,674,400 458,000 208 01 05 劳动保障监察 6,132,400 5,674,400 458,000 208 05 行政事业单位离退休 537,720 537,720 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,720 7,720 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 530,000 530,000 210 医疗卫生与计划生育支出 320,000 320,000 210 11 行政事业单位医疗 320,000 320,000 210 11 01 行政单位医疗 320,000 320,000 221 住房保障支出 1,350,000 1,350,000 221 02 住房改革支出 1,350,000 1,350,000 221 02 01 住房公积金 450,000 450,000 221 02 03 购房补贴 900,000 900,000 合计 8,340,120 7,882,120 458,000
2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市徐汇区劳动保障监察大队 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计 0 0 0
2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位 : 上海市徐汇区劳动保障监察大队 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费经济分类科目名称合计人员经费类款类款 公用经费 301 工资福利支出 4828800 4828800 0 302 商品和服务支出 1511600 0 1511600 301 01 基本工资 1100000 1100000 302 01 办公费 101400 101400 301 02 津贴补贴 2768800 2768800 302 02 印刷费 0 301 03 奖金 0 302 03 咨询费 0 301 04 其他社会保障缴费 430000 430000 302 04 手续费 2000 2000 301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 30000 30000 301 07 绩效工资 0 302 06 电费 135000 135000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 530000 530000 302 07 邮电费 25000 25000 301 09 职业年金缴费 0 302 08 取暖费 0 301 99 其他工资福利支出 0 302 09 物业管理费 336000 336000 303 对个人和家庭的补助 1361720 1361720 0 302 11 差旅费 20000 20000 303 01 离休费 0 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 0 303 02 退休费 7720 7720 302 13 维修 ( 护 ) 费 30000 30000 303 03 退职 ( 役 ) 费 0 302 14 租赁费 0 303 04 抚恤金 0 302 15 会议费 47000 47000 303 05 生活补助 0 302 16 培训费 50000 50000 303 06 救济费 0 302 17 公务接待费 0 303 07 医疗费 0 302 18 专用材料费 0 303 08 助学金 0 302 26 劳务费 10000 10000 303 09 奖励金 0 302 27 委托业务费 0 303 11 住房公积金 450000 450000 302 28 工会经费 43200 43200 303 12 提租补贴 0 302 29 福利费 86400 86400 303 13 购房补贴 900000 900000 302 31 公务用车运行维护费 50000 50000 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4000 4000 302 39 其他交通费用 187200 187200 310 其他资本性支出 180000 0 180000 302 40 税金及附加费用 0 310 02 办公设备购置 170000 170,000 302 99 其他商品和服务支出 358400 358400 310 03 专用设备购置 0 310 07 信息网络及软件购置更新 10000 10,000 310 13 公务用车购置 0 310 19 其他交通工具购置 0 310 99 其他资本性支出 0 合计 7882120 6190520 1691600
2017 年预算单位 三公 经费和机关运行经费预算情况表 单位 : 万元 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 机关运行经费预算数 5 0 0 5 0 5 169.16
相关情况说明 一 三公 经费预算 上海市徐汇区劳动保障监察大队 2017 年 三公 经费财政拨款预算为 5 万元, 包括上海市徐汇区劳动保障监察大队 1 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费, 比 2016 年预算增加 0.7 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 0 万元 公务接待费预算 0 万元 公务用车购置及运行费预算 5 万元 ( 其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 5 万元 ), 主要用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 比 2016 年预算增加 0.7 万元, 主要原因是随着车辆年限增加相应的维修维护方面支出也有所增加 二 机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 上海市徐汇区劳动保障监察大队 2017 年度机关运行经费财政拨款预算 169.16 万元 三 政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 23.1 万元, 其中 : 政府采购货物预算 23.1 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 0 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 四 预算绩效情况上海市徐汇区劳动保障监察大队 2017 年度无实行绩效目标管理的项目
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表 ( 2017 年 ) 申报单位名称 : 项目名称 项目类别 人员支出 公用支出 一般专项 ( 经常性 ) 工程类 ( 基本建设 ) 工程类 ( 非基本建设 ) 一般专项 ( 非经常性 ) 工程类 ( 基本建设 ) 工程类 ( 非基本建设 ) 协同理财项目 条块联动项目 ( 街道 ) 专项资金 ( 预算 ) 产业类专项资金 社会类专项资金 专项资金 ( 经建 ) 专项资金 其他 资金用途 基建工程项目 信息化建设项目 资产购置项目 公共服务项目 机构运行保障服务项目 行政管理服务项目 行政管理服务项目 其他购买性支出项目 企业政策性补贴项目 事业单位补贴项目 对居民的补助项目 财政贴息项目 政府间的转移性支出项目 项目负责人 联系人 联系电话 开始时间 项目实施方式 结束时间 预算单位自行实施 与其他预算单位联合实施 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 向企业或社会组织购买 采购形式 政府采购 非政府采购 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 项目总预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 二级构成 三级明细 项目构成名称 金额 功能科目名称 资金来源名称 项目资金投向名称 项目明细名称规格型号经济科目名称数量单价明细金额 资金来源名称 政府采购模式 拨付方式名称 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 填报人 : 填报日期 :