民建许昌市委会 2016 年度部门决算
目 录 第一部分 民建许昌市委会概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 民建许昌市委会 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 第四部分 民建许昌市委会 2016 年度部门决算情况说明 名词解释
第一部分 民建许昌市委会概况 - 1 -
( 一 ) 主要职责中国民主建国会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分, 是同中国共产党通力合作的参政党 民建许昌市委会是许昌市的地方组织 主要职责是 :1 负责会议的会务和总务工作, 机关往来文电处理 文书档案工作 机关财务工作 后勤服务和接待工作 2 收集 整理 反馈社情民意 与政府有关部门 专家的联系 各地调研情况和成果的反映和交流 组织和协调专委会工作 撰写有关调查报告 为每年人大 政协两会提供议案 提案 3 全市组织发展和会员管理以及会员的组织教育 ; 领导班子 后备干部队伍建设 ; 发展会员和支部的建立与调整 4 本会的理论研究与建设; 国内外众多时事政治和本会工作方针 任务的宣传 思想信息的收集 整理 ( 二 ) 人员构成情况民建许昌市委内设行政编制 3 名, 现有在职 2 名, 退休人员 1 名 二 部门决算单位构成 民建许昌市委会决算 ( 本级 ) - 2 -
第二部分民建许昌市委会 2016 年度部门决算表 - 3 -
收入支出决算总表. 公开 01 表 部门 : 民建许昌市委会 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 48.89 一 一般公共服务支出 30 37.86 二 上级补助收入 2 0.00 二 外交支出 31 0.00 三 事业收入 3 0.00 三 国防支出 32 0.00 四 经营收入 4 0.00 四 公共安全支出 33 0.00 五 附属单位上缴收入 5 0.00 五 教育支出 34 0.00 六 其他收入 6 0.00 六 科学技术支出 35 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八 社会保障和就业支出 37 4.66 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 10 十 节能环保支出 39 0.00 11 十一 城乡社区支出 40 0.00 12 十二 农林水支出 41 0.00 13 十三 交通运输支出 42 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五 商业服务业等支出 44 0.00 16 十六 金融支出 45 0.00 17 十七 援助其他地区支出 46 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九 住房保障支出 48 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一 其他支出 50 0.00 22 二十二 债务还本支出 51 0.00 23 二十三 债务付息支出 52 0.00 24 53 本年收入合计 25 48.89 本年支出合计 54 42.51 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00 年初结转和结余 27 8.51 年末结转和结余 56 14.88 28 57 总计 29 57.39 总计 58 57.39 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 - 4 -
收入决算表 公开 02 表 部门 : 民建许昌市委会 单位 : 万元 功能分类 科目编码 项目 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 48.89 48.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 44.23 44.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 201280 1 208 20805 208050 1 民主党派及工商联事务 44.23 44.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 44.23 44.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 4.66 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 - 5 -
支出决算表 公开 03 表 部门 : 民建许昌市委会 单位 : 万元 功能分类 科目编码 项 目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 42.51 32.51 10.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 37.86 27.86 10.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 37.86 27.86 10.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 37.86 27.86 10.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4.66 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 4.66 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.66 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 - 6 -
财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门 : 民建许昌市委会 单位 : 万元 收入支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 48.89 一 一般公共服务支出 31 37.86 37.86 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三 国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五 教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六 科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 38 4.66 4.66 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十 节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二 农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六 金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二 债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三 债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 24 54 本年收入合计 25 48.89 本年支出合计 55 42.51 42.51 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 8.51 年末财政拨款结转和结余 56 14.88 14.88 0.00 一般公共预算财政拨款 27 8.51 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 总计 30 57.39 总计 60 57.39 57.39 0.00-7 -
注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 - 8 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 民建许昌市委会 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 42.51 32.51 10.00 201 一般公共服务支出 37.86 27.86 10.00 20128 民主党派及工商联事务 37.86 27.86 10.00 2012801 行政运行 37.86 27.86 10.00 208 社会保障和就业支出 4.66 4.66 0.00 20805 行政事业单位离退休 4.66 4.66 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.66 4.66 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 - 9 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 民建许昌市委会 单位 : 万元 人员经费 公用经费 经济分类经济分类科目名称金额科目名称金额科目编码科目编码 301 工资福利支出 16.79 302 商品和服务支出 4.44 30101 基本工资 6.62 30201 办公费 0.27 30102 津贴补贴 6.74 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 1.62 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 1.57 30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.25 30207 邮电费 0.44 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.45 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 8.61 30211 差旅费 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 30302 退休费 3.74 30213 维修 ( 护 ) 费 0.00 30303 退职 ( 役 ) 费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 0.92 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 3.00 30311 住房公积金 1.32 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.08 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.21 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.62 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 30227 委托业务费 0.00-10 -
30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 其他资本性支出 2.67 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 2.67 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 25.40 7.11 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 基本支出明细情况 - 11 -
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 07 表 部门 : 民建许昌市委会 单位 : 万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.6 0 1.6 0.7 0 0.7 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中,2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出 - 12 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门 : 民建许昌市委会 单位 : 万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 年初结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 207 文化体育与传媒支出 20707 国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出 2070701 资助国产影片放映 2070702 资助城市影院 2070703 资助少数民族电影译制 2070799 其他国家电影事业发展专项资 金支出 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支 出 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 ( 该报表全部数据为零时 ) 说明 : 民建许昌市委会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 - 13 -
第三部分民建许昌市委会 2016 年度部门决算情况说明 - 14 -
一 关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 48.89 万元, 支出总计 42.51 万元, 与 2015 年相比, 收入总计增加 13.43 万元, 增长 27.47% 支出总计增加 7.65 万元, 增长 18% 图 1: 收 支决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) 二 关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 48.89 万元, 其中 : 财政拨款收入 48.89 万元, 占 100%; 图 2: 收入决算 三 关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 42.51 万元, 其中 : 基本支出 32.51 万元, 占 76.48%; 项目支出 10 万元, 占 23.52%; 图 3: 支出决算 - 15 -
四 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收入总决算 48.89 万元, 支出总决算 42.51 万元与 2015 年相比, 财政拨款收入增加 13.43 万元, 增长 27.47% 支出总计增加 7.65 万元, 增长 18% 图 4: 财政拨款收 支决算总计变动情况 ( 单位 : 万元 ) 五 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出 42.51 万元, 占支出合计的 100% 与 2015 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加支出总计增加 7.65 万元, 增长 18% 图 5: 财政拨款支出决算变动情况 ( 单位 : 万元 ) ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 42.51 万元, 主要用 - 16 -
于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 37.86 万元, 占 89.06%; 社会和保障就业 ( 类 ) 支出 4.66 万元, 占 10.94% 图 6: 财政拨款支出决算结构 ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34.39 万元, 支出决算为 42.51 万元, 完成年初预算的 123.61% 决算数大于预算数的主要原因 : 是年底追加预算 14.5 万元 其中 : 追加人员经费 4.5 万元, 追加行政运行经费 10 万元 1. 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 24.39 万元, 支出决算为 32.51 万元, 完成年初预算的 133.29% 决算数大于预算数的主要原因是同上 2. 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100% 决算数与预算数持平 六 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 32.52 万元, 其中 : 人员经费 25.4 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金其他社会保障缴费 退休费 及住房公积金和其他对个人和家庭 - 17 -
的补助支出 ; 公用经费 7.12 万元, 主要包括 : 办公费 邮电费劳务费 办公设备购置费等 七 关于一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 1.6 万元, 支出决算为 0.7 万元, 完成预算的 43.75%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务接待费支出决算为 0.7 万元, 完成预算的 43.75% 2016 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支 本着厉行节约 反对铺张浪费 规范经费管理 发挥财政资金的最大使用效益 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算 0.7 万元, 占 100% 具体情况如下: 图 7: 三公 经费财政拨款支出结构 1. 公务用车购置及运行费支出 0 万元 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 - 18 -
2. 公务接待费支出 0.7 万元 八 关于预算绩效情况说明 ( 一 ) 绩效管理工作开展情况 无 九 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2016 年度机关运行经费支出 7.12 万元, 比 2015 年增加 4.51 万元, 增长 63.34% ( 二 ) 政府采购支出情况 2016 年度政府采购支出总额 2.67 万元, 其中 : 政府采购货物支出 2.67 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 2.67 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况 2016 年期末, 民建许昌市委共有车辆 0 辆, 其中 : 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆 ; 单价 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) - 19 -
第四部分 名词解释 - 20 -
一 财政拨款收入 : 指省级财政当年拨付的资金 二 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出五 三公 经费 : 纳入市级财政预决算管理 三公 经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 六 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房 - 21 -
取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他 费用 - 22 -