致公党安徽省委 2016 年部门决算情况 一 部门主要职能根据 中国致公党章程 和中共安徽省省委办公厅 印发中国致公党安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案 ( 厅 [1996]61 号 ) 文件规定, 致公党安徽省委的主要职责是 : 向中共省委 省政府提出重要建议, 组织开展参政议政和民主监督 参加政治协商 ; 开展对海外侨胞 台港澳同胞 出国和归国留学人员的交流联络工作 ; 组织开展社会服务 ; 开展党员思想教育和党务宣传 ; 负责致公党全省各级组织的建立 变更 调整 换届和党员发展 管理 ; 管理省委会机关人事 行政事务 二 部门决算单位构成从决算单位构成看, 致公党安徽省委 2016 年度部门决算包括省本级决算, 与预算比较, 没有增减 纳入致公党安徽省委 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称 1 致公党安徽省委 三 致公党安徽省委 2016 年度部门决算报表 -1-
收入支出决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 中国致公党安徽省委员会 2016 年度 财决公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 521.96 一 一般公共服务支出 35 440.04 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上级补助收入 3 三 国防支出 37 三 事业收入 4 四 公共安全支出 38 四 经营收入 5 五 教育支出 39 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 40 六 其他收入 7 七 文化体育与传媒支出 41 8 八 社会保障和就业支出 42 45.54 9 九 医疗卫生与计划生育支出 43 27.2 10 十 节能环保支出 44 11 十一 城乡社区支出 45 12 十二 农林水支出 46 13 十三 交通运输支出 47 14 十四 资源勘探信息等支出 48 15 十五 商业服务业等支出 49 16 十六 金融支出 50 17 十七 援助其他地区支出 51 18 十八 国土海洋气象等支出 52 19 十九 住房保障支出 53 21.78 20 二十 粮油物资储备支出 54 21 二十一 其他支出 55 22 二十二 债务还本支出 56 23 二十三 债务付息支出 57 本年收入合计 24 521.96 本年支出合计 58 534.56 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 12.67 其中 : 提取职工福利基金 60 其中 : 项目支出结转和结余 27 12.57 转入事业基金 61 28 年末结转和结余 62 0.07 29 其中 : 项目支出结转和结余 63 30 64 总计 31 534.63 总计 65 534.63 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 -2-
收入决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 中国致公党安徽省委员会 2016 年度 财决公开 02 表 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款项 201 20128 2012801 2012802 208 20805 2080501 210 21005 2100501 2100599 221 22102 2210201 2210202 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 521.96 521.96 一般公共服务支出 427.44 427.44 民主党派及工商联事务 427.44 427.44 行政运行 269.94 269.94 一般行政管理事务 157.50 157.50 社会保障和就业支出 45.54 45.54 行政事业单位离退休 45.54 45.54 归口管理的行政单位离退休 45.54 45.54 医疗卫生与计划生育支出 27.20 27.20 医疗保障 27.20 27.20 行政单位医疗 17.20 17.20 其他医疗保障支出 10.00 10.00 住房保障支出 21.78 21.78 住房改革支出 21.78 21.78 住房公积金 16.00 16.00 提租补贴 5.78 5.78 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 -3-
支出决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 中国致公党安徽省委员会 2016 年度 财决公开 03 表 科目编码科目名称本年支出合计基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 类款项 201 20128 2012801 2012802 208 20805 2080501 210 21005 2100501 2100599 221 22102 2210201 2210202 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 534.56 364.49 170.07 一般公共服务支出 440.04 269.96 170.07 民主党派及工商联事务 440.04 269.96 170.07 行政运行 269.96 269.96 一般行政管理事务 170.07 170.07 社会保障和就业支出 45.54 45.54 行政事业单位离退休 45.54 45.54 归口管理的行政单位离退休 45.54 45.54 医疗卫生与计划生育支出 27.20 27.20 医疗保障 27.20 27.20 行政单位医疗 17.20 17.20 其他医疗保障支出 10.00 10.00 住房保障支出 21.78 21.78 住房改革支出 21.78 21.78 住房公积金 16.00 16.00 提租补贴 5.78 5.78 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 -4-
财政拨款收入支出决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 中国致公党安徽省委员会 2016 年度 财决公开 04 表 收 入 支 出 项目行次金额项目行次小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 521.96 一 一般公共服务支出 32 440.04 440.04 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 33 3 三 国防支出 34 4 四 公共安全支出 35 5 五 教育支出 36 6 六 科学技术支出 37 7 七 文化体育与传媒支出 38 8 八 社会保障和就业支出 39 45.54 45.54 9 九 医疗卫生与计划生育支出 40 27.20 27.20 10 十 节能环保支出 41 11 十一 城乡社区支出 42 12 十二 农林水支出 43 13 十三 交通运输支出 44 14 十四 资源勘探信息等支出 45 15 十五 商业服务业等支出 46 16 十六 金融支出 47 17 十七 援助其他地区支出 48 18 十八 国土海洋气象等支出 49 19 十九 住房保障支出 50 21.78 21.78 20 二十 粮油物资储备支出 51 21 二十一 其他支出 52 22 二十二 债务还本支出 53 23 二十三 债务付息支出 54 本年收入合计 24 521.96 本年支出合计 55 534.56 534.56 年初财政拨款结转和结余 25 12.67 年末财政拨款结转和结余 56 0.07 0.07 一 一般公共预算财政拨款 26 12.67 57 二 政府性基金预算财政拨款 27 58 28 59 总计 29 534.63 总计 60 534.63 534.63 注 : 本表反映部门本年度一般公共财政拨款的总收支和年末结转情况 -5-
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 中国致公党安徽省委员会 2016 年度财决公开 05 表 科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 本年收入本年支出年末结转和结余 基本支出项目支出合计 基本支出项目支出合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款项 201 20128 2012801 2012802 20199 2019999 208 20805 2080501 210 21005 2100501 2100599 221 22102 2210201 2210202 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 12.67 0.10 12.57 521.96 364.46 157.50 534.56 364.49 170.07 0.07 0.07 一般公共服务支出 12.67 0.10 12.57 427.44 269.94 157.50 440.04 269.96 170.07 0.07 0.07 民主党派及工商联事务 12.67 0.10 12.57 427.44 269.94 157.50 440.04 269.96 170.07 0.07 0.07 行政运行 0.10 0.10 269.94 269.94 269.96 269.96 0.07 0.07 一般行政管理事务 12.57 12.57 157.50 157.50 170.07 170.07 其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出社会保障和就业支出 45.54 45.54 45.54 45.54 行政事业单位离退休 45.54 45.54 45.54 45.54 归口管理的行政单位离退休 45.54 45.54 45.54 45.54 医疗卫生与计划生育支出 27.20 27.20 27.20 27.20 医疗保障 27.20 27.20 27.20 27.20 行政单位医疗 17.20 17.20 17.20 17.20 其他医疗保障支出 10.00 10.00 10.00 10.00 住房保障支出 21.78 21.78 21.78 21.78 住房改革支出 21.78 21.78 21.78 21.78 住房公积金 16.00 16.00 16.00 16.00 提租补贴 5.78 5.78 5.78 5.78 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 -6-
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 中国致公党安徽省委员会 2016 年度 财决公开 06 表 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称金额科目编码科目名称 301 工资福利支出 152.21 302 商品和服务支出 113.73 310 其他资本性支出 30101 基本工资 76.59 30201 办公费 13.04 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 62.07 30202 印刷费 2.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 13.55 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 3.90 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 1.40 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 98.55 30211 差旅费 7.88 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 44.24 30213 维修 ( 护 ) 费 7.63 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31.66 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.91 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 3.09 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 13.65 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 0.13 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 12.73 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 16.00 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 5.78 30228 工会经费 2.70 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 2.00 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 9.00 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 15.80 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 18.75 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 250.76 公用经费合计 113.73 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 金额 -7-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 中国致公党安徽省委员会 2016 年度 财决公开 07 表 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 注 : 本部门没有政府性基金收入和支出, 故本表无数据 -8-
四 致公党安徽省委 2016 年度部门决算说明 ( 一 )2016 年度收入支出决算情况说明 2016 年度收入总计 521.96 万元, 支出总计 534.56 万元 与 2015 年相比, 收入总计较上年增加 28.96 万元, 增长 5.87%; 支出总计较上年增加 20.16 万元, 增长 3.91%, 主要原因 : 一是 2016 年我单位新增 2 名工作人员, 工资和福利支出增加 ; 二是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加, 培训费用增加 ( 二 )2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 521.96 万元, 其中 : 财政拨款收入 521.96 万元, 占 100% ( 三 )2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 534.56 万元, 其中 : 基本支出 364.49 万元, 占 68.19%; 项目支出 170.07 万元, 占 31.81% ( 四 )2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016 年度财政拨款收入总计 521.96 万元, 财政拨款支出总计 534.56 万元 与 2015 年相比, 收入总计较上年增加 28.96 万元, 增长 5.87%; 支出总计较上年增加 20.16 万元, 增长 3.91%, 主要原因 : 一是 2016 年我单位新增 2 名工作人员, 工资和福利支出增加 ; 二是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加, 培训费用增加 ( 五 )2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 -9-
1. 财政拨款收入决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 521.96 万元, 占本年收入的 100%, 一般公共预算财政拨款收入增加 28.96 万元, 增长 5.87% 主要原因一是行政运行科目收入决算数比年初预算数增加 11.84 万元, 主要原因是 2015 年底我委新招录 1 名工作人员,2016 年调入 1 名工作人员, 在职人员工资支出增加 ; 二是提租补贴调整, 提租补贴科目收入决算数比年初预算数增加 0.48 万元 2. 财政拨款支出决算总体情况 2016 年度财政拨款支出 534.56 万元, 占本年支出的 100% 与 2015 年相比, 财政拨款支出增加 20.16 万元, 增长 3.91% 主要原因一是 2016 年我单位新增 2 名工作人员, 工资和福利支出增加 ; 二是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加, 培训费用增加 3. 财政拨款支出决算具体情况 2016 年度财政拨款支出年初预算为 503.20 万元, 支出决算为 534.56 万元 决算数大于预算数的主要原因一是 2016 年我单位新增 2 名工作人员, 工资和福利支出增加 ; 二是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加, 商品和服务支出比上年增加 26.21 万元 其中基本支出 364.49 万元, 占 68.19%; 项目支出 170.07 万元, 占 31.81% 具体情况如下 : (1) 一般公共服务支出 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 266.70 万元, 支出决算为 269.96 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年我单位新增 2 名工作人 -10-
员, 工资和福利支出增加 (2) 一般公共服务支出 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 154.80 万元, 支出决算为 170.07 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年我单位开展的党员培训工作增加, 培训费用增加 (3) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 43.20 万元, 支出决算为 45.54 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年离退休工资调标 (4) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 年初预算为 17.20 万元, 支出决算为 17.20 万元, 完成年初预算的 100% (5) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 其他医疗保障支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 10 万元, 决算数大于预算数的主要原因是根据省委会机关医疗保障方面的支出需要, 年中追加预算 (6) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 年初预算为 16 万元, 支出决算为 16 万元, 完成年初预算的 100% (7) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 年初预算为 5.3 万元, 支出决算为 5.78 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2016 年我单位新增 2 名工作人员, 提租补贴增加 ( 六 )2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 -11-
明 2016 年度财政拨款基本支出 364.49 万元, 其中人员经费 250.76 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 退休费 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭补助支出 ; 公用经费 113.73 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 ( 七 )2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明致公党安徽省委 2016 年度没有政府性基金收入和支出 ( 八 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 2016 年度致公党安徽省委机关运行经费 113.73 万元, 主要用于保障省委会机关日常运行, 用于购买货物和服务 2. 政府采购情况 2016 年度致公党安徽省委政府采购支出总额 0 万元 3. 国有资产占有使用情况 截止到 2016 年 12 月 31 日, 致公党安徽省委共有车辆 2 辆, 其中一般公务用车 2 辆 4. 预算绩效管理工作开展情况按照预算绩效管理要求,2016 年度致公党安徽省委未开展预 -12-
算绩效管理工作 ( 九 ) 名词解释 1. 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金 2. 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金 3. 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 4. 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 5. 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 6. 社会保障和就业支出 : 反映致公党安徽省委机关离退休人员支出 7. 医疗卫生与计划生育支出 : 反映致公党安徽省委机关医疗保障方面的支出 8. 住房保障支出 : 反映致公党安徽省委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 提租补贴等住房改革方面的支出 9. 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行, 用于购买货物和服务的各项资金 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 -13-
专用材料费及一般设备购置费 办公用房水电费 公务用车运行 维护费及其他费用 -14-