上海市 2018 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海市妇女联合会
目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 1. 2018 年部门财务收支预算总表 2. 2018 年部门收入预算总表 3. 2018 年部门支出预算总表 4.2018 年部门财政拨款收支预算总表 5.2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海市妇女联合会主要职能 上海市妇女联合会是在中国共产党领导下各界妇女的群众组织, 是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带, 也是全国妇联的地方组织 其基本职能是代表和维护妇女利益, 促进男女平等, 发展妇女 儿童事业, 团结 教育 服务广大妇女群众 主要职能包括 : 1. 按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律 法规, 确定妇联工作的指导方针和任务 ; 依法代表和维护妇女合法权益, 促进男女平等 ; 参与研究 起草本市有关妇女工作和妇女权益保障的地方性法规 规章草案, 并督促实施有关地方性法规 规章和政策 ; 参与本市社会事务的民主管理 民主监督 2. 组织开展有关宣传活动, 教育和引导广大妇女增强自尊 自信 自立 自强的精神 ; 通过评选上海市 三八 红旗手 三八 红旗集体和 五好文明家庭, 开展 巾帼建功 双学双比 和 家庭文化建设 等活动, 全面提高广大妇女综合素质, 促进妇女发展 3. 参与女性人才资源的管理和女性人才的培养 推荐及输送工作 ; 制定本市妇女干部学习 培养和开发的规划, 指导各级妇女组织做好培养 选拔女干部的基地建设和组织建设工作 4. 广泛了解 收集社情民意, 开展妇女问题的调查研究, 及时向党和政府反映各界妇女群众的思想情况及愿望要求 ; 参与社会综合治理, 做好社会稳定工作 5. 加强与社会各界 各民主党派和民族宗教 社会团体妇女的联系 ; 拓展同各国家 各地区妇女的友好交往, 增进了解和促进友谊, 推进祖国统一, 维护世界和平 6. 指导 管理本市其他各类妇女群众团体及妇女发展基金 少儿活动基金会的工作 7. 负责市妇联直属企事业单位的管理和指导, 推进直属企事业单位的改革和发展 8. 贯彻执行全国妇联的会议和文件精神, 接受全国妇联的领导 9. 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作 10. 承办市委 市政府交办的其他事项
上海市妇女联合会机构设置 上海市妇女联合会部门预算是包括上海市妇女联合会本部以及下属 5 家预算单位的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 5 家, 具体包括 : 1. 上海市妇女联合会 2. 上海市科学育儿基地 3. 上海市少年儿童佘山活动营地 4. 上海市妇女干部学校 5. 上海市市立幼儿园 6. 上海市妇女儿童服务指导中心 ( 巾帼园 )
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年部门预算编制说明 2018 年, 上海市妇女联合会预算支出总额为 13,270 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 12,869 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 12,869 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 8,453 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 妇女权益保护经费 促进妇女发展工作经费 妇女儿童工作先行先试经费等项目支出 2. 教育支出 科目 2,437 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 妇女干部教育和学前教育等项目支出 3. 社会保障和就业支出 科目 1,129 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出 4. 医疗卫生与计划生育支出 科目 280 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 5. 住房保障支出 科目 570 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出
2018 年部门财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 128,685,002 一 一般公共服务支出 87,532,416 1. 一般公共预算资金 128,685,002 二 教育支出 25,038,509 2. 政府性基金 三 社会保障和就业支出 11,508,949 二 事业收入 2,515,816 四 医疗卫生与计划生育支出 2,869,824 三 事业单位经营收入 五 住房保障支出 5,751,120 四 其他收入 1,500,000 收入总计 132,700,818 支出总计 132,700,818
2018 年部门收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 87,532,416 84,530,792 1,501,624 1,500,000 201 29 群众团体事务 87,532,416 84,530,792 1,501,624 1,500,000 201 29 01 行政运行 16,380,490 16,380,490 201 29 02 一般行政管理事务 42,847,700 41,347,700 1,500,000 201 29 99 其他群众团体事务支出 28,304,226 26,802,602 1,501,624 205 教育支出 25,038,509 24,367,385 671,124 205 02 普通教育 19,199,369 18,765,125 434,244 205 02 01 学前教育 19,199,369 18,765,125 434,244 205 08 进修及培训 5,839,140 5,602,260 236,880 205 08 02 干部教育 5,839,140 5,602,260 236,880 208 社会保障和就业支出 11,508,949 11,293,093 215,856 208 05 行政事业单位离退休 10,461,155 10,245,299 215,856 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,110,287 2,110,287 208 05 02 事业单位离退休 819,356 819,356 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,763,972 5,609,784 154,188
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,672,340 1,610,672 61,668 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 95,200 95,200 208 08 抚恤 1,047,794 1,047,794 208 08 01 死亡抚恤 1,047,794 1,047,794 210 医疗卫生与计划生育支出 2,869,824 2,796,576 73,248 210 11 行政事业单位医疗 2,815,824 2,742,576 73,248 210 11 01 行政单位医疗 1,067,376 1,067,376 210 11 02 事业单位医疗 1,748,448 1,675,200 73,248 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 221 住房保障支出 5,751,120 5,697,156 53,964 221 02 住房改革支出 5,751,120 5,697,156 53,964 221 02 01 住房公积金 3,523,920 3,469,956 53,964 221 02 03 购房补贴 2,227,200 2,227,200 合计 132,700,818 128,685,002 2,515,816 1,500,000
2018 年部门支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 87,532,416 30,120,638 57,411,778 201 29 群众团体事务 87,532,416 30,120,638 57,411,778 201 29 01 行政运行 16,380,490 14,470,490 1,910,000 201 29 02 一般行政管理事务 42,847,700 42,847,700 201 29 99 其他群众团体事务支出 28,304,226 15,650,148 12,654,078 205 教育支出 25,038,509 16,863,483 8,175,026 205 02 普通教育 19,199,369 11,729,223 7,470,146 205 02 01 学前教育 19,199,369 11,729,223 7,470,146 205 08 进修及培训 5,839,140 5,134,260 704,880 205 08 02 干部教育 5,839,140 5,134,260 704,880 208 社会保障和就业支出 11,508,949 9,006,768 2,502,181 208 05 行政事业单位离退休 10,461,155 9,006,768 1,454,387 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,110,287 1,682,580 427,707 208 05 02 事业单位离退休 819,356 87,876 731,480 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,763,972 5,763,972
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,672,340 1,472,340 200,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 95,200 95,200 208 08 抚恤 1,047,794 1,047,794 208 08 01 死亡抚恤 1,047,794 1,047,794 210 医疗卫生与计划生育支出 2,869,824 2,815,824 54,000 210 11 行政事业单位医疗 2,815,824 2,815,824 210 11 01 行政单位医疗 1,067,376 1,067,376 210 11 02 事业单位医疗 1,748,448 1,748,448 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 221 住房保障支出 5,751,120 5,751,120 221 02 住房改革支出 5,751,120 5,751,120 221 02 01 住房公积金 3,523,920 3,523,920 221 02 03 购房补贴 2,227,200 2,227,200 合计 132,700,818 64,557,833 68,142,985
2018 年部门财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 128,685,002 一 一般公共服务支出 84,530,792 84,530,792 二 政府性基金 二 教育支出 24,367,385 24,367,385 三 社会保障和就业支出 11,293,093 11,293,093 四 医疗卫生与计划生育支出 2,796,576 2,796,576 五 住房保障支出 5,697,156 5,697,156 收入总计 128,685,002 支出总计 128,685,002 128,685,002
2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 84,530,792 29,769,014 54,761,778 201 29 群众团体事务 84,530,792 29,769,014 54,761,778 201 29 01 行政运行 16,380,490 14,470,490 1,910,000 201 29 02 一般行政管理事务 41,347,700 41,347,700 201 29 99 其他群众团体事务支出 26,802,602 15,298,524 11,504,078 205 教育支出 24,367,385 16,192,359 8,175,026 205 02 普通教育 18,765,125 11,294,979 7,470,146 205 02 01 学前教育 18,765,125 11,294,979 7,470,146 205 08 进修及培训 5,602,260 4,897,380 704,880 205 08 02 干部教育 5,602,260 4,897,380 704,880 208 社会保障和就业支出 11,293,093 8,790,912 2,502,181 208 05 行政事业单位离退休 10,245,299 8,790,912 1,454,387 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,110,287 1,682,580 427,707 208 05 02 事业单位离退休 819,356 87,876 731,480 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,609,784 5,609,784
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,610,672 1,410,672 200,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 95,200 95,200 208 08 抚恤 1,047,794 1,047,794 208 08 01 死亡抚恤 1,047,794 1,047,794 210 医疗卫生与计划生育支出 2,796,576 2,742,576 54,000 210 11 行政事业单位医疗 2,742,576 2,742,576 210 11 01 行政单位医疗 1,067,376 1,067,376 210 11 02 事业单位医疗 1,675,200 1,675,200 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 221 住房保障支出 5,697,156 5,697,156 221 02 住房改革支出 5,697,156 5,697,156 221 02 01 住房公积金 3,469,956 3,469,956 221 02 03 购房补贴 2,227,200 2,227,200 合计 128,685,002 63,192,017 65,492,985
2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计
2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 部门预算经济分类科目编码 类 款 项目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 单位 : 元 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 44,043,986 44,043,986 301 01 基本工资 6,756,396 6,756,396 301 02 津贴补贴 9,853,536 9,853,536 301 03 奖金 251,186 251,186 301 07 绩效工资 12,679,860 12,679,860 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5,609,784 5,609,784 301 09 职业年金缴费 1,410,672 1,410,672 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,458,800 2,458,800 301 11 公务员医疗补助缴费 283,776 283,776 301 12 其他社会保障缴费 578,820 578,820 301 13 住房公积金 3,469,956 3,469,956 301 99 其他工资福利支出 691,200 691,200 302 商品和服务支出 16,959,775 16,959,775 302 01 办公费 1,568,970 1,568,970
302 02 印刷费 235,000 235,000 302 03 咨询费 180,000 180,000 302 04 手续费 21,200 21,200 302 05 水费 295,000 295,000 302 06 电费 1,057,700 1,057,700 302 07 邮电费 578,000 578,000 302 09 物业管理费 4,838,714 4,838,714 302 11 差旅费 390,000 390,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 800,000 800,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 1,645,630 1,645,630 302 14 租赁费 412,870 412,870 302 15 会议费 105,000 105,000 302 16 培训费 158,500 158,500 302 17 公务接待费 207,400 207,400 302 18 专用材料费 635,000 635,000 302 25 专用燃料费 120,000 120,000 302 26 劳务费 630,000 630,000 302 28 工会经费 571,513 571,513 302 29 福利费 768,960 768,960 302 31 公务用车运行维护费 300,000 300,000 302 39 其他交通费用 611,520 611,520 302 99 其他商品和服务支出 828,798 828,798
303 对个人和家庭的补助 1,770,456 1,770,456 303 01 离休费 1,762,896 1,762,896 303 02 退休费 7,560 7,560 310 资本性支出 417,800 417,800 310 02 办公设备购置 417,800 417,800 合计 63,192,017 45,814,442 17,377,575
部门 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 159.64 80.00 49.64 30.00 30.00 455.52
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 159.64 万元, 比 2017 年预算减少 3.5 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 80 万元, 比 2017 年预算增加 10 万元, 主要原因是根据组织安排增加出国团组 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 30 万元, 比 2017 年预算减少 3.5 万元, 主要原因是减少行政单位一般公务用车 1 辆 ( 三 ) 公务接待费 49.64 万元 比 2017 年预算减少 10 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定 国务院 约法三章 及 党政机关厉行节约反对浪费 条例要求, 压缩公务接待费 二 机关运行经费预算 2018 年上海市妇女联合会下属 1 家参公的社会团体财政拨款的机关运行经费预算为 455.52 万元 三 政府采购预算情况 2018 年本部门政府采购预算 1917.49 万元, 其中 : 政府采购货物预算 450.05 万元 政府采购工程预算 600.45 万元 政府采购服务预算 866.99 万元 2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 116.8 万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 万元 四 预算绩效情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 6 个预算单位开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 24 个, 涉及项目预算资金 5903.44 万元