部门预算编制说明

共青团青海省委员会 2016 年部门预算编制说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 所属单位团省委部门下设行政单位 1 个, 事业单位 3 个 ( 其中 : 差额补助事业单位 3 个 ) ( 二 ) 人员构成行政编制 38 人, 参公事业编制 15 个, 事业编制 100 人, 实有在职人数 127 人, 退休人数 50 人, 遗属人员 1 人 二 收支预算总表说明 ( 表 1) 按照预算管理有关规定, 部门预算的编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中 此表中支出情况分别按资金来源 项目类别 功能分类科目和经济分类科目反映 其中, 在支出项目类别分类中, 基本支出是指团省委为保障其部门正常运转, 完成日常工作任务而编制的基本支出计划, 包括基本工资 津贴补贴等人员经费支出以及办公费 印刷费 水电费等日常公用经费支出 ; 专项支出是指团省委系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 如共青团工作经费 省未成年人保护委员会办公室专项工作经费 社会治理专项工作经费 对高校毕业生到基层任职补助等项目支出 1

( 一 ) 收入情况团省委系统本年度预算总收入为 3829.52 万元, 包括公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 3607.82 万元, 事业收入 221.7 万元 ( 其中教育收费 195.83 万元 ) ( 二 ) 支出情况本年度支出预算 3829.52 万元按支出项目类别 :1. 基本支出 1671.63 万元, 包括 : 人员经费支出 1490.81 万元, 公用经费支出 180.82 万元 ;2. 项目支出 2157.89 万元, 包括商品和服务支出类项目 2037 万元, 其他支出类项目 120.89 万元按支出功能分类科目 : 一般公共服务 1055.91 万元, 教育 759.26 万元, 文化体育与传媒 124.39 万元, 社会保障和就业 253.07 万元, 医疗卫生 12.84 万元, 农林水事务 1500 万元, 住房保障支出 124.05 万元 按支出经济分类科目 : 工资福利支出 1277.52 万元, 商品和服务支出 2217.82 万元, 对个人和家庭的补助支出 213.29 万元, 其他支出 120.89 万元 三 支出预算分类汇总表说明 ( 表 2) 本表按资金来源 功能分类科目编制, 反映团省委系统 2015 年度部门预算中所有支出的总体情况 ( 一 ) 资金来源 2

一般预算财政补助收入 3607.82 万元 一般预算财政拨款 ( 补助 ) 收入, 是指省财政 2016 年拨付资金的收入 事业收入 221.7 万元 事业收入是指为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 二 ) 支出科目 ( 支出功能分类科目 ) 一般公共服务, 指反映政府提供一般公共服务的支出, 包括团省委系统在职人员工资 公用经费等基本支出和全省共青团等方面的项目支出 社会保障和就业, 指反映政府在社会保障与就业方面的支出, 包括团省委在职养老金支出 退休住房补贴 病逝退休人员抚恤等支出 农林水支出, 指反映政府在农林水方面的支出, 包括大学生志愿服务青南计划和基层社会管理服务青年志愿者专项行动所发生的志愿者生活费及三金 住房保障支出, 指集中反映政府用于住房方面的支出, 包括团省委系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出 教育支出, 是指反映政府教育事务支出, 包括团省委系统团干部培训及校外教育培训等方面的支出 文化体育与传媒, 是指反映政府在文物 文化 体育 广播影视 新闻出版等方面的支出, 包括团省委系统新闻出版发行等方面的支出 医疗卫生, 是指反映政府医疗卫生方面的支出, 包括团 3

省委所属单位公务员医疗补助等方面的支出 四 支出预算总表说明 ( 表 3) 本表按功能分类科目编制, 反映团省委系统 2016 年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况 其中前三项反映基本支出预算安排情况五 项目支出预算表说明 ( 表 4) 本表按功能分类科目和资金来源编制, 反映团省委系统年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出预算安排情况 六 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 ( 表 5) 本表根据本年部门预算汇总填列 共青团青海省委 二 0 一六年三月一日 4

共青团青海省委员会 2016 年收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年 2016 年预项目预算算 项目 ( 按功能分类 ) 2016 年预算 项目 ( 按经济分类 ) 2016 年预算 一. 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 3,607.82 一. 基本支出 1,671.63 一. 一般公共服务 1,055.91 一. 工资福利支出 1,277.52 二. 上级补助收入 1. 人员经费支出 1,490.81 二. 外交 二. 商品和服务支出 2,217.82 三 事业收入 221.70 2. 公用经费支出 180.82 三. 国防 三. 对个人和家庭的补助 213.29 其中 : 教育收费收入 195.83 二. 专项支出 2,157.89 四. 公共安全 四. 对企事业单位的补贴 四. 事业单位经营收入 1. 商品和服务支出类项目 2,037.00 五. 教育 759.26 五. 转移性支出 五. 下级单位上缴收入 2. 其他资本性支出类项目 六. 科学技术 六. 增与 六. 其他收入 3. 其他支出类项目 120.89 七. 文化体育与传媒 124.39 七. 债务利息支出 三. 事业单位经营支出 八. 社会保障和就业 253.07 八. 债务还本支出 四. 上缴上级支出 九. 社会保险基金支出 九. 基本建设支出 五. 对下级单位补助支出 十. 医疗卫生 12.84 十. 其他资本性支出 六. 其他支出 十一. 节能环保 十一. 贷款转贷及产权参股 5

十二. 城乡社区事务十二. 其他支出 120.89 十三. 农林水事务 1,500.00 十四. 交通运输十五. 资源勘探电力信息等事务十六. 商业服务业等事务十七. 金融监管等事务支出十八. 地震灾后恢复重建支出十九. 援助其他地区支出二十. 国土资源气象等事务二十一. 住房保障支出 124.05 二十二. 粮油物资储备事务二十三. 预备费二十四. 国债还本付息支出二十五. 其他支出 二十六. 转移性支出 本年收入合 计 3,829.52 本年支出合 计 3,829.52 本年支出合计 3,829.52 本年支出合 计 3,829.52 九. 用事业基金弥补收 支差额 十. 上年结余 七. 结转下年二十五. 结转下年十二. 结转下年 6

收入总 计 3,829.52 支出总 计 3,829.52 支出总 计 3,829.52 支出总 计 3,829.52 7

共青团青海省委员会 2016 年支出预算分类汇总表 单位 : 万 元 资金来源科目编码一般公共事业收入使用以前部门及功能科目名称预算财政上级补助总计年度结余其中 : 教类款项拨款 ( 补收入金额资金育收费助 ) 收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 3,829.52 3,607.82 221.70 195.83 共青团青海省委员会 3,829.52 3,607.82 221.70 195.83 共青团青海省委员会 ( 本级 ) 2,690.80 2,690.80 201 一般公共服务支出 1,055.91 1,055.91 29 群众团体事务 1,055.91 1,055.91 201 29 201 29 01 行政运行 ( 群众团体事务 ) 478.01 478.01 一般行政管理事务 ( 群众团体事 02 562.00 562.00 务 ) 201 29 50 事业运行 ( 群众团体事务 ) 15.90 15.90 208 社会保障和就业支出 90.45 90.45 03 财政对社会保险基金的补助 68.46 68.46 8

208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 68.46 68.46 05 行政事业单位离退休 2.93 2.93 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2.93 2.93 08 抚恤 19.06 19.06 208 08 01 死亡抚恤 19.06 19.06 213 农林水支出 1,500.00 1,500.00 01 农业 1,500.00 1,500.00 213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 1,500.00 1,500.00 221 住房保障支出 44.44 44.44 02 住房改革支出 44.44 44.44 221 02 01 住房公积金 44.44 44.44 青海省青少年活动中心 635.93 449.93 186.00 185.83 205 教育支出 493.63 343.94 149.69 149.52 99 其他教育支出 493.63 343.94 149.69 149.52 205 99 99 其他教育支出 493.63 343.94 149.69 149.52 208 社会保障和就业支出 92.48 65.43 27.05 27.05 03 财政对社会保险基金的补助 82.24 55.19 27.05 27.05 99 财政对其他社会保险基金的补助 82.24 55.19 27.05 27.05 9

208 03 05 行政事业单位离退休 10.24 10.24 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10.24 10.24 210 医疗卫生与计划生育支出 8.66 8.66 8.66 05 医疗保障 8.66 8.66 8.66 210 05 03 公务员医疗补助 8.66 8.66 8.66 221 住房保障支出 41.16 40.56 0.60 0.60 02 住房改革支出 41.16 40.56 0.60 0.60 221 02 01 住房公积金 41.16 40.56 0.60 0.60 青海省青年报社 159.22 133.52 25.70 207 文化体育与传媒支出 124.39 104.61 19.78 04 新闻出版广播影视 124.39 104.61 19.78 207 04 08 出版发行 124.39 104.61 19.78 208 社会保障和就业支出 24.23 18.71 5.52 03 财政对社会保险基金的补助 21.49 16.77 4.72 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 21.49 16.77 4.72 05 行政事业单位离退休 2.74 1.94 0.80 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2.74 1.94 0.80 10

221 住房保障支出 10.60 10.20 0.40 02 住房改革支出 10.60 10.20 0.40 221 02 01 住房公积金 10.60 10.20 0.40 青海省团校 343.57 333.57 10.00 10.00 205 教育支出 265.63 255.63 10.00 10.00 08 进修及培训 265.63 255.63 10.00 10.00 205 08 99 其他进修及培训 265.63 255.63 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 45.91 45.91 03 财政对社会保险基金的补助 39.94 39.94 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 39.94 39.94 05 行政事业单位离退休 5.97 5.97 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 5.97 5.97 210 医疗卫生与计划生育支出 4.18 4.18 05 医疗保障 4.18 4.18 210 05 03 公务员医疗补助 4.18 4.18 221 住房保障支出 27.85 27.85 02 住房改革支出 27.85 27.85 221 02 01 住房公积金 27.85 27.85 11

共青团青海省委员会 2016 年支出预算总表 单位 : 万元 类 科目编码 款项 单位名称 ( 功能科目 ) 总计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 3,829.52 1,277.52 213.29 180.82 2,157.89 共青团青海省委员会 3,829.52 1,277.52 213.29 180.82 2,157.89 共青团青海省委员会 ( 本级 ) 2,690.80 444.05 84.76 99.99 2,062.00 201 一般公共服务支出 1,055.91 375.59 18.33 99.99 562.00 29 群众团体事务 1,055.91 375.59 18.33 99.99 562.00 201 29 201 29 01 行政运行 ( 群众团体事务 ) 478.01 362.80 17.55 97.66 02 一般行政管理事务 ( 群众团体事务 ) 562.00 562.00 201 29 50 事业运行 ( 群众团体事务 ) 15.90 12.79 0.78 2.33 208 社会保障和就业支出 90.45 68.46 21.99 03 财政对社会保险基金的补助 68.46 68.46 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 68.46 68.46 12

05 行政事业单位离退休 2.93 2.93 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2.93 2.93 08 抚恤 19.06 19.06 208 08 01 死亡抚恤 19.06 19.06 213 农林水支出 1,500.00 1,500.00 01 农业 1,500.00 1,500.00 213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 1,500.00 1,500.00 221 住房保障支出 44.44 44.44 02 住房改革支出 44.44 44.44 221 02 01 住房公积金 44.44 44.44 青海省青少年活动中心 635.93 447.83 66.16 41.05 80.89 205 教育支出 493.63 356.93 14.76 41.05 80.89 99 其他教育支出 493.63 356.93 14.76 41.05 80.89 205 99 99 其他教育支出 493.63 356.93 14.76 41.05 80.89 208 社会保障和就业支出 92.48 82.24 10.24 03 财政对社会保险基金的补助 82.24 82.24 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 82.24 82.24 05 行政事业单位离退休 10.24 10.24 13

208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10.24 10.24 210 医疗卫生与计划生育支出 8.66 8.66 05 医疗保障 8.66 8.66 210 05 03 公务员医疗补助 8.66 8.66 221 住房保障支出 41.16 41.16 02 住房改革支出 41.16 41.16 221 02 01 住房公积金 41.16 41.16 青海省青年报社 159.22 108.42 18.02 17.78 15.00 207 文化体育与传媒支出 124.39 86.93 4.68 17.78 15.00 04 新闻出版广播影视 124.39 86.93 4.68 17.78 15.00 207 04 08 出版发行 124.39 86.93 4.68 17.78 15.00 208 社会保障和就业支出 24.23 21.49 2.74 03 财政对社会保险基金的补助 21.49 21.49 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 21.49 21.49 05 行政事业单位离退休 2.74 2.74 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2.74 2.74 221 住房保障支出 10.60 10.60 02 住房改革支出 10.60 10.60 14

221 02 01 住房公积金 10.60 10.60 青海省团校 343.57 277.22 44.35 22.00 205 教育支出 265.63 233.10 10.53 22.00 08 进修及培训 265.63 233.10 10.53 22.00 205 08 99 其他进修及培训 265.63 233.10 10.53 22.00 208 社会保障和就业支出 45.91 39.94 5.97 03 财政对社会保险基金的补助 39.94 39.94 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 39.94 39.94 05 行政事业单位离退休 5.97 5.97 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 5.97 5.97 210 医疗卫生与计划生育支出 4.18 4.18 05 医疗保障 4.18 4.18 210 05 03 公务员医疗补助 4.18 4.18 221 住房保障支出 27.85 27.85 02 住房改革支出 27.85 27.85 221 02 01 住房公积金 27.85 27.85 15

共青团青海省委员会 2016 年项目支出预算总表 单位 : 万元 资金来源科目编码一般公共事业收入使用以前上级补部门及功能科目名称预算财政总计年度结余助其中 : 教育类款项拨款 ( 补金额资金收入收费助 ) 收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 2,157.89 2,077.00 80.89 80.89 共青团青海省委员会 2,157.89 2,077.00 80.89 80.89 共青团青海省委员会 ( 本级 ) 2,062.00 2,062.00 201 一般公共服务支出 562.00 562.00 29 群众团体事务 562.00 562.00 201 29 02 一般行政管理事务 ( 群众团体事务 ) 562.00 562.00 213 农林水支出 1,500.00 1,500.00 01 农业 1,500.00 1,500.00 213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 1,500.00 1,500.00 青海省青少年活动中心 80.89 80.89 80.89 205 教育支出 80.89 80.89 80.89 99 其他教育支出 80.89 80.89 80.89 16

205 99 99 其他教育支出 80.89 80.89 80.89 青海省青年报社 15.00 15.00 207 文化体育与传媒支出 15.00 15.00 04 新闻出版广播影视 15.00 15.00 207 04 08 出版发行 15.00 15.00 17

共青团青海省委员会 2016 年 三公 经费支出预算公开表 单位 : 万元 年度 合 计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费公务用车运行维护公务用车购置费费 备 注 上年决算数 2016 年预算 64.23 4.4 11.33 48.5 数辅助说明 : 上年决算数尚未批复, 仅公开 2016 年预算数 一 因公出国 ( 境 ) 经费.2016 安排因公出国 ( 境 ) 支出 18.72 万元 二 公务接待费.2016 年, 拟安排公务接待支出 23.66 万元 三 公务用车购置及运行维护费.2016 年未安排公务用车购置费, 拟安排公务用车运行维护费 61.2 万元 18