共青团青海省委员会 2017 年部门预算编制说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 所属单位团省委部门下设行政单位 1 个, 事业单位 3 个 ( 其中 : 差额补助事业单位 3 个 ) ( 二 ) 人员构成行政编制 37 人, 参公事业编制 15 个, 事业编制 100 人, 实有在职人数 134 人, 退休人数 52 人, 遗属人员 1 人 二 收支预算总表说明按照预算管理有关规定, 部门预算的编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中 此表中支出情况分别按资金来源 项目类别 功能分类科目和经济分类科目反映 其中, 在支出项目类别分类中, 基本支出是指团省委为保障其部门正常运转, 完成日常工作任务而编制的基本支出计划, 包括基本工资 津贴补贴等人员经费支出以及办公费 印刷费 水电费等日常公用经费支出 ; 专项支出是指团省委系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 如共青团工作经费 省未成年人保护委员会办公室专项工作经费 社会治理专项工作经费 对高校毕业生到基层任职补助等项目支出
( 一 ) 收入情况团省委系统本年度预算总收入为 5555.20 万元, 包括公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 5198.20 万元, 事业收入 353.00 万元 ( 其中教育收费 321.00 万元 ), 其他收入 4.00 万元 ( 二 ) 支出情况本年度支出预算 5555.20 万元 按支出项目类别 :1. 基本支出 2239.20 万元, 包括 : 人员经费支出 2057.56 万元, 公用经费支出 181.64 万元 ;2. 项目支出 3316.00 万元, 包括 : 商品和服务支出类项目 3180.00 万元, 其他支出类项目 136.00 万元 按支出功能分类科目 : 一般公共服务支出 2290.76 万元, 教育支出 971.33 万元, 文化体育与传媒支出 134.64 万元, 社会保障和就业支出 306.56 万元, 医疗卫生与计划生育支出 209.75 万元, 农林水支出 1500 万元, 住房保障支出 142.16 万元 按支出经济分类科目 : 工资福利支出 1827.41 万元, 商品和服务支出 3361.64 万元, 对个人和家庭的补助支出 230.15 万元, 其他支出 136.00 万元 三 支出预算分类汇总表说明本表按资金来源 功能分类科目编制, 反映团省委系统 2017 年度部门预算中所有支出的总体情况 ( 一 ) 资金来源
一般预算财政补助收入 5198.20 万元 一般预算财政拨款 ( 补助 ) 收入, 是指省财政 2017 年拨付资金的收入 事业收入 353.00 万元 事业收入是指为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 其他收入 4.00 万元 ( 二 ) 支出科目 ( 支出功能分类科目 ) 一般公共服务, 指反映政府提供一般公共服务的支出, 包括团省委系统在职人员工资 公用经费等基本支出和全省共青团等方面的项目支出 社会保障和就业, 指反映政府在社会保障与就业方面的支出, 包括团省委在职养老金支出 退休住房补贴 病逝退休人员抚恤等支出 农林水支出, 指反映政府在农林水方面的支出, 包括大学生志愿服务青南计划和基层社会管理服务青年志愿者专项行动所发生的志愿者生活费及三金 住房保障支出, 指集中反映政府用于住房方面的支出, 包括团省委系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出 教育支出, 是指反映政府教育事务支出, 包括团省委系统团干部培训及校外教育培训等方面的支出 文化体育与传媒, 是指反映政府在文物 文化 体育 广播影视 新闻出版等方面的支出, 包括团省委系统新闻出
版发行等方面的支出 医疗卫生与计划生育支出, 是指反映政府医疗卫生方面的支出, 包括团省委所属单位公务员医疗补助等方面的支出 四 部门支出预算总表说明本表按功能分类科目编制, 反映团省委系统 2017 年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况 五 项目支出预算表说明本表按功能分类科目和资金来源编制, 反映团省委系统年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出预算安排情况 六 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表本表根据本年部门预算汇总填列
一般公共预算财政拨款收支总表 部门公开表 1 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 功能分类 2017 年预算 一般公共预算财政拨款收入 5,198.20 一. 一般公共服务支出 2,290.76 经费拨款收入 5,112.20 二. 外交支出 专项收入 三. 国防支出 行政事业性收费收入 四. 公共安全支出 罚没收入 五. 教育支出 711.36 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 86.00 六. 科学技术支出 其他收入 七. 文化体育与传媒支出 107.39 八. 社会保障和就业支出 272.83 九. 医疗卫生与计划生育支出 187.11 十. 节能环保支出十一. 城乡社区支出十二. 农林水支出 1,500.00 十三. 交通运输支出十四. 资源勘探信息等支出十五. 商业服务业等支出十六. 金融支出十七. 援助其他地区支出十八. 国土海洋气象等支出十九. 住房保障支出 128.75 二十. 粮油物资储备支出二十一. 预备费二十二. 其他支出二十三. 转移性支出二十四. 债务还本支出二十五. 债务付息支出二十六. 债务发行费用支出 本年收入合计 5,198.20 本年支出合计 5,198.20
一般公共预算财政拨款支出表 部门公开表 2 单位 : 万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 1 2 3 合计 5,198.20 2,018.20 3,180.00 201 一般公共服务支出 2,290.76 625.76 1,665.00 29 群众团体事务 2,290.76 625.76 1,665.00 201 29 01 行政运行 ( 群众团体事务 ) 609.08 609.08 201 29 02 一般行政管理事务 ( 群众团体事务 ) 465.00 465.00 201 29 50 事业运行 ( 群众团体事务 ) 16.68 16.68 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,200.00 1,200.00 205 教育支出 711.36 711.36 08 进修及培训 277.93 277.93 205 08 99 其他进修及培训 277.93 277.93 99 其他教育支出 433.43 433.43 205 99 99 其他教育支出 433.43 433.43 207 文化体育与传媒支出 107.39 92.39 15.00 04 新闻出版广播影视 107.39 92.39 15.00 207 04 08 出版发行 107.39 92.39 15.00 208 社会保障和就业支出 272.83 272.83 05 行政事业单位离退休 272.83 272.83 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.37 192.37 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 44.73 44.73 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 35.73 35.73 210 医疗卫生与计划生育支出 187.11 187.11 11 行政事业单位医疗 187.11 187.11 210 11 02 事业单位医疗 104.56 104.56 210 11 03 公务员医疗补助 82.55 82.55 213 农林水支出 1,500.00 1,500.00 01 农业 1,500.00 1,500.00 213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 1,500.00 1,500.00 221 住房保障支出 128.75 128.75 02 住房改革支出 128.75 128.75 221 02 01 住房公积金 128.75 128.75
部门公开表 3 一般公共预算财政拨款基本支出表 经济分类科目 2017 年基本支出 单位 : 万元 科目编 码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 ** ** ** 1 2 3 合计 2,018.20 1,905.89 112.31 301 工资福利支出 1,695.69 1,695.69 1 基本工资 435.96 435.96 2 津贴补贴 609.56 609.56 3 奖金 31.86 31.86 4 其他社会保障缴费 193.32 193.32 6 伙食补助费 7 绩效工资 110.60 110.60 8 机关事业单位基本养老保险缴费 192.37 192.37 9 职业年金缴费 44.73 44.73 99 其他工资福利支出 77.29 77.29 302 商品和服务支出 112.31 112.31 1 办公费 3.67 3.67 2 印刷费 0.40 0.40 3 咨询费 4 手续费 5 水费 4.78 4.78 6 电费 11.17 11.17 7 邮电费 12.74 12.74 8 取暖费 8.22 8.22 9 物业管理费 11 差旅费 28.43 28.43 12 因公出 ( 国 ) 境费 4.24 4.24 13 维修 ( 护 ) 费 14 租赁费 15 会议费 12.00 12.00 16 培训费 1.90 1.90 17 公务接待费 5.15 5.15 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费
26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 8.55 8.55 29 福利费 0.17 0.17 31 公务用车运行维护费 10.54 10.54 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 0.35 0.35 303 对个人和家庭的补助 210.20 210.20 1 离休费 2 退休费 3 退职 ( 役 ) 费 4 抚恤金 5 生活补助 0.34 0.34 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 11 住房公积金 128.75 128.75 12 提租补贴 13 购房补贴 35.39 35.39 14 采暖补贴 45.72 45.72 15 物业服务补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 年度 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 合计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 备注 本年预算数 19.93 4.24 5.15 10.54 10.54 辅助说明 : 注 : 本表请务必作出说明
部门收支总表 部门公开表 5 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项目 ( 按功能分类 ) 2017 年预算 一. 一般预算财政拨款收入 5,198.20 一. 一般公共服务支出 2,290.76 二. 上级补助收入 二. 外交支出 三 事业收入 353.00 三. 国防支出 其中 : 教育收费收入 321.00 四. 公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五. 教育支出 971.33 五. 下级单位上缴收入 六. 科学技术支出 六. 其他收入 4.00 七. 文化体育与传媒支出 134.64 八. 社会保障和就业支出 306.56 九. 医疗卫生与计划生育支出 209.75 十. 节能环保支出十一. 城乡社区支出十二. 农林水支出 1,500.00 十三. 交通运输支出十四. 资源勘探信息等支出十五. 商业服务业等支出十六. 金融支出十七. 援助其他地区支出十八. 国土海洋气象等支出十九. 住房保障支出 142.16 二十. 粮油物资储备支出二十一. 预备费二十二. 其他支出二十三. 转移性支出二十四. 债务还本支出二十五. 债务付息支出二十六. 债务发行费用支出 本年收入合计 5,555.20 本年支出合计 5,555.20 九. 用事业基金弥补收支差额 十. 上年结余 二十七. 结转下年 收入总计 5,555.20 支出总计 5,555.20
部门收入总表 资金来源科目编码一般公共事业收入使用以前部门及功能科目名称预算财政上级补总计年度结余其中 : 教类款项拨款 ( 补助收入金额资金育收费助 ) 收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 5,555.20 5,198.20 353.00 321.00 4.00 共青团青海省委员会 5,555.20 5,198.20 353.00 321.00 4.00 共青团青海省委员会 ( 本级 ) 4,006.71 4,006.71 201 一般公共服务支出 2,290.76 2,290.76 29 群众团体事务 2,290.76 2,290.76 其他收入 部门公开表 6 单位 : 万元 用事业基金弥补的收支差额 201 29 201 29 201 29 01 行政运行 ( 群众团体事务 ) 609.08 609.08 02 一般行政管理事务 ( 群众团体事务 ) 465.00 465.00 50 事业运行 ( 群众团体事务 16.68 16.68 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,200.00 1,200.00 208 社会保障和就业支出 85.71 85.71
05 行政事业单位离退休 85.71 85.71 机关事业单位基本养老保险缴费支 05 208 05 出 80.86 80.86 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4.85 4.85 210 医疗卫生与计划生育支出 75.22 75.22 11 行政事业单位医疗 75.22 75.22 210 11 02 事业单位医疗 45.32 45.32 210 11 03 公务员医疗补助 29.90 29.90 213 农林水支出 1,500.00 1,500.00 01 农业 1,500.00 1,500.00 213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 1,500.00 1,500.00 221 住房保障支出 55.02 55.02 02 住房改革支出 55.02 55.02 221 02 01 住房公积金 55.02 55.02 青海省青少年活动中心 927.10 607.10 316.00 316.00 4.00 205 教育支出 688.40 433.43 250.97 250.97 4.00 99 其他教育支出 688.40 433.43 250.97 250.97 4.00 205 99 99 其他教育支出 688.40 433.43 250.97 250.97 4.00 208 社会保障和就业支出 119.46 85.73 33.73 33.73 05 行政事业单位离退休 119.46 85.73 33.73 33.73
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 72.81 48.72 24.09 24.09 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 29.14 19.50 9.64 9.64 99 其他行政事业单位离退休支出 17.51 17.51 208 05 210 医疗卫生与计划生育支出 72.34 54.45 17.89 17.89 11 行政事业单位医疗 72.34 54.45 17.89 17.89 210 11 02 事业单位医疗 39.08 27.90 11.18 11.18 210 11 03 公务员医疗补助 33.26 26.55 6.71 6.71 221 住房保障支出 46.90 33.49 13.41 13.41 02 住房改革支出 46.90 33.49 13.41 13.41 221 02 01 住房公积金 46.90 33.49 13.41 13.41 青海省青年报社 187.73 155.73 32.00 207 文化体育与传媒支出 134.64 107.39 27.25 04 新闻出版广播影视 134.64 107.39 27.25 207 04 08 出版发行 134.64 107.39 27.25 208 社会保障和就业支出 26.20 26.20 05 行政事业单位离退休 26.20 26.20 机关事业单位基本养老保险缴费支 05 208 05 出 16.52 16.52 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.73 6.73
208 05 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2.95 2.95 210 医疗卫生与计划生育支出 16.53 11.78 4.75 11 行政事业单位医疗 16.53 11.78 4.75 210 11 02 事业单位医疗 9.05 6.45 2.60 210 11 03 公务员医疗补助 7.48 5.33 2.15 221 住房保障支出 10.36 10.36 02 住房改革支出 10.36 10.36 221 02 01 住房公积金 10.36 10.36 青海省团校 433.66 428.66 5.00 5.00 205 教育支出 282.93 277.93 5.00 5.00 08 进修及培训 282.93 277.93 5.00 5.00 205 08 99 其他进修及培训 282.93 277.93 5.00 5.00 208 社会保障和就业支出 75.19 75.19 05 行政事业单位离退休 75.19 75.19 机关事业单位基本养老保险缴费支 05 208 05 出 46.27 46.27 208 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18.50 18.50 99 其他行政事业单位离退休支出 10.42 10.42
210 医疗卫生与计划生育支出 45.66 45.66 11 行政事业单位医疗 45.66 45.66 210 11 02 事业单位医疗 24.89 24.89 210 11 03 公务员医疗补助 20.77 20.77 221 住房保障支出 29.88 29.88 02 住房改革支出 29.88 29.88 221 02 01 住房公积金 29.88 29.88
部门支出总表 部门公开表 7 科目编码 类款项 功能科目名称总计基本支出项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,555.20 2,239.20 3,316.00 共青团青海省委员会 5,555.20 2,239.20 3,316.00 共青团青海省委员会 ( 本级 ) 4,006.71 841.71 3,165.00 201 一般公共服务支出 2,290.76 625.76 1,665.00 29 群众团体事务 2,290.76 625.76 1,665.00 201 29 01 行政运行 ( 群众团体事务 ) 609.08 609.08 201 29 02 一般行政管理事务 ( 群众团体事务 ) 465.00 465.00 01 29 50 事业运行 ( 群众团体事务 ) 16.68 16.68 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,200.00 1,200.00 208 社会保障和就业支出 85.71 85.71 05 行政事业单位离退休 85.71 85.71 08 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.86 80.86 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4.85 4.85 210 医疗卫生与计划生育支出 75.22 75.22 11 行政事业单位医疗 75.22 75.22 02 事业单位医疗 45.32 45.32 单位 : 万元 其他支出
210 11 210 11 03 公务员医疗补助 29.90 29.90 213 农林水支出 1,500.00 1,500.00 01 农业 1,500.00 1,500.00 对高校毕业生到基层任职补 52 213 01 助 1,500.00 1,500.00 221 住房保障支出 55.02 55.02 02 住房改革支出 55.02 55.02 221 02 01 住房公积金 55.02 55.02 青海省青少年活动中心 927.10 791.10 136.00 205 教育支出 688.40 552.40 136.00 99 其他教育支出 688.40 552.40 136.00 205 99 99 其他教育支出 688.40 552.40 136.00 208 社会保障和就业支出 119.46 119.46 05 行政事业单位离退休 119.46 119.46 机关事业单位基本养老保险 05 208 05 缴费支出 72.81 72.81 机关事业单位职业年金缴费 06 208 05 支出 29.14 29.14 其他行政事业单位离退休支 99 208 05 出 17.51 17.51 210 医疗卫生与计划生育支出 72.34 72.34 11 行政事业单位医疗 72.34 72.34
210 11 02 事业单位医疗 39.08 39.08 210 11 03 公务员医疗补助 33.26 33.26 221 住房保障支出 46.90 46.90 02 住房改革支出 46.90 46.90 221 02 01 住房公积金 46.90 46.90 青海省青年报社 187.73 172.73 15.00 207 文化体育与传媒支出 134.64 119.64 15.00 04 新闻出版广播影视 134.64 119.64 15.00 207 04 08 出版发行 134.64 119.64 15.00 208 社会保障和就业支出 26.20 26.20 05 行政事业单位离退休 26.20 26.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.52 16.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.73 6.73 其他行政事业单位离退休支 99 208 05 出 2.95 2.95 210 医疗卫生与计划生育支出 16.53 16.53 11 行政事业单位医疗 16.53 16.53 210 11 02 事业单位医疗 9.05 9.05 210 11 03 公务员医疗补助 7.48 7.48 221 住房保障支出 10.36 10.36 02 住房改革支出 10.36 10.36
221 02 01 住房公积金 10.36 10.36 青海省团校 433.66 433.66 205 教育支出 282.93 282.93 08 进修及培训 282.93 282.93 205 08 99 其他进修及培训 282.93 282.93 208 社会保障和就业支出 75.19 75.19 05 行政事业单位离退休 75.19 75.19 机关事业单位基本养老保险 05 208 05 缴费支出 46.27 46.27 机关事业单位职业年金缴费 06 208 05 支出 18.50 18.50 其他行政事业单位离退休支 99 208 05 出 10.42 10.42 210 医疗卫生与计划生育支出 45.66 45.66 11 行政事业单位医疗 45.66 45.66 210 11 02 事业单位医疗 24.89 24.89 210 11 03 公务员医疗补助 20.77 20.77 221 住房保障支出 29.88 29.88 02 住房改革支出 29.88 29.88 221 02 01 住房公积金 29.88 29.88
部门项目支出表 资金来源科目编码使用以前一般公共预事业收入功能科目名称上级补总计年度结余算财政拨款其中 : 教类款项助收入金额资金 ( 补助 ) 收入育收费 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 部门公开表 8 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 3,316.00 3,180.00 136.00 136.00 共青团青海省委员会 3,316.00 3,180.00 136.00 136.00 共青团青海省委员会 ( 本级 ) 3,165.00 3,165.00 201 一般公共服务支出 1,665.00 1,665.00 29 群众团体事务 1,665.00 1,665.00 201 29 02 一般行政管理事务 ( 群众团体事 务 ) 465.00 465.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,200.00 1,200.00 213 农林水支出 1,500.00 1,500.00 01 农业 1,500.00 1,500.00 213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 1,500.00 1,500.00 青海省青少年活动中心 136.00 136.00 136.00 205 教育支出 136.00 136.00 136.00 99 其他教育支出 136.00 136.00 136.00 205 99 99 其他教育支出 136.00 136.00 136.00 青海省青年报社 15.00 15.00 单位 : 万元 用事业基金弥补的收支差额
207 文化体育与传媒支出 15.00 15.00 04 新闻出版广播影视 15.00 15.00 207 04 08 出版发行 15.00 15.00