第三部分 2016 年中共黑龙江省直属机关工作委员会部门决算情况说明一 2016 年度收入支出决算总表情况说明二 2016 年度收入决算情况说明三 2016 年度支出决算情况说明四 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明五 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六 政府性基金预算财政

中共黑龙江省直属机关工作委员会 2016 年部门决算及有关情况说明 目 录 第一部分中共黑龙江省直属机关工作委员会概况一 部门职责二 机构设置三 部门人员构成第二部分 2016 年中共黑龙江省直属机关工作委员会决算报表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基本预决算财政拔款收入支出决算表 1

第三部分 2016 年中共黑龙江省直属机关工作委员会部门决算情况说明一 2016 年度收入支出决算总表情况说明二 2016 年度收入决算情况说明三 2016 年度支出决算情况说明四 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明五 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明七 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 三公 经费支出情况说明 ( 二 ) 机关运行经费情况说明 ( 三 ) 政府采购情况说明 ( 四 ) 国有资产占用情况说明 ( 五 ) 绩效评价开展情况说明第四部分专业名词解释按照 黑龙江省财政厅关于开展 2016 年度省本级部门决算批复和公开工作的通知 进行, 现将黑龙江省商务厅 2016 年部门决算及有关情况说明如下 : 2

第一部分中共黑龙江省直属机关委员会概况一 主要职责 ( 一 ) 领导省直机关党的工作, 提出省直机关党的建设的规划和指导意见, 分类指导省直机关 企事业单位及各市 ( 地 ) 县 ( 区 ) 直属机关工委党的建设工作, 及时向省委 省政府汇报省直机关党的建设情况 ( 二 ) 负责抓好省直机关各部 委 办 厅 局领导班子思想建设 指导省直各级党组织抓好党的思想 组织 作风建设 充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 ( 三 ) 指导省直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部进行监督, 对党员进行严格管理 监督党员履行义务, 保障党员权益不受侵犯 指导省直机关和企事业单位的党员领导干部班子民主生活会 定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员干部的意见, 及时向省委反映部 委 办 厅 局领导班子和领导干部有关情况 ( 四 ) 负责指导省直机关各级党组织 党员和干部学习马列主义 毛泽东思想 邓小平理论和党的路线 方针 政策以及上级党组织的决议, 抓好党员管理教育工作, 负责省 3

直处级干部的理论培训 ( 五 ) 指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作, 抓好省直机关精神建设工作 ( 六 ) 负责省直机关各部门机关党委 直属总支和机关纪委书记 副书记的考核 审核和培训工作 ( 七 ) 指导省直各部门的统战工作和关心下一代工作 ( 八 ) 管理直属事业单位 ( 九 ) 完成省委交办的其他工作任务 ( 十 ) 负责省直机关党政工作部门目标考核日常管理工作 二 内设设置省直机关工委内设 17 个处室, 分别是 : 办公室 组织部 组织员办 宣传部 普法办 610 办 文明办 纪工委 调研室 统战部 老干部处 机关党委 责任办 工会 团工委 信息处 关工委三 部门人员构成 2016 年末, 中共黑龙江省直属机关工作委员会人员编制人, 行政单位编制人数 80 人 年末实有人数 129, 其中 : 在职人员 65 人, 离休人员 9 人, 退休人员 55 人 4

第二部分 2016 年中共黑龙江省直属机关工作委员会部门决算报表 收入 收入支出决算总表 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 30,507,780.75 一 一般公共服务支出 30 22,232,195.52 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 二 上级补助收入 3 三 国防支出 32 三 事业收入 4 四 公共安全支出 33 四 经营收入 5 五 教育支出 34 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 35 六 其他收入 7 5,942.26 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 5,035,100.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 1,476,400.00 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 2,580,027.49 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 本年收入合计 22 30,513,723.01 本年支出合计 51 31,323,723.01 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 810,000.00 其中 : 提取职工福利基金 53 其中 : 项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 27 其中 : 项目支出结转和结余 56 28 57 总计 29 31,323,723.01 总计 58 31,323,723.01 5

收入决算表 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 类 款 项 合计 30,513,723.01 30,507,780.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5,942.26 201 一般公共服务支出 21,422,195.52 21,416,253.26 0.00 0.00 0.00 0.00 5,942.26 20131 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 93,740.40 93,740.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 93,740.40 93,740.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 21,328,455.12 21,322,512.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5,942.26 2013601 行政运行 18,006,808.05 18,000,865.79 0.00 0.00 0.00 0.00 5,942.26 2013602 一般行政管理事务 3,118,142.47 3,118,142.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 203,504.60 203,504.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5,035,100.00 5,035,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5,035,100.00 5,035,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5,035,100.00 5,035,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,476,400.00 1,476,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 1,476,400.00 1,476,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 1,060,800.00 1,060,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 415,600.00 415,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,580,027.49 2,580,027.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,580,027.49 2,580,027.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 746,000.00 746,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 1,379,096.49 1,379,096.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 454,931.00 454,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6

支出决算表 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 31,323,723.01 28,205,580.54 3,118,142.47 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 22,232,195.52 19,114,053.05 3,118,142.47 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 93,740.40 93,740.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 93,740.40 93,740.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 22,138,455.12 19,020,312.65 3,118,142.47 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 18,816,808.05 18,816,808.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 3,118,142.47 0.00 3,118,142.47 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 203,504.60 203,504.60 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5,035,100.00 5,035,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5,035,100.00 5,035,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5,035,100.00 5,035,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,476,400.00 1,476,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 1,476,400.00 1,476,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 1,060,800.00 1,060,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 415,600.00 415,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,580,027.49 2,580,027.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,580,027.49 2,580,027.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 746,000.00 746,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 1,379,096.49 1,379,096.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 454,931.00 454,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7

财政拨款收入支出决算总表 收入支出 项目行次金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款二 政府性基金预算财政拨款 1 30,507,780.75 一 一般公共服务支出 2 二 外交支出 29 3 三 国防支出 30 4 四 公共安全支出 31 5 五 教育支出 32 6 六 科学技术支出 33 7 8 9 七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 医疗卫生与计划生育支出 10 十 节能环保支出 37 11 十一 城乡社区支出 38 12 十二 农林水支出 39 13 十三 交通运输支出 40 14 15 十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出 16 十六 金融支出 43 17 18 十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出 28 22,226,253.26 22,226,253.26 34 35 5,035,100.00 5,035,100.00 36 1,476,400.00 1,476,400.00 19 十九 住房保障支出 46 2,580,027.49 2,580,027.49 20 二十 粮油物资储备支出 21 二十一 其他支出 48 本年收入合计 22 30,507,780.75 本年支出合计 49 31,317,780.75 31,317,780.75 年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 23 810,000.00 年末财政拨款结转和结余 24 810,000.00 51 25 52 26 53 总计 27 31,317,780.75 总计 54 31,317,780.75 31,317,780.75 41 42 44 45 47 50 8

一般公共预算财政拨款支出决算表 年初结转和结余 本年支出 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计项目支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 6 7 8 9 合计 810,000.00 810,000.00 30,507,780.75 3,118,142.47 31,317,780.75 28,199,638.28 3,118,142.47 一般公共服务支出党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出其他共产党事务支出 810,000.00 810,000.00 21,416,253.26 3,118,142.47 22,226,253.26 19,108,110.79 3,118,142.47 93,740.40 93,740.40 93,740.40 93,740.40 93,740.40 93,740.40 810,000.00 810,000.00 21,322,512.86 3,118,142.47 22,132,512.86 19,014,370.39 3,118,142.47 行政运行 810,000.00 810,000.00 18,000,865.79 18,810,865.79 18,810,865.79 一般行政管理事务其他共产党事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出 3,118,142.47 3,118,142.47 3,118,142.47 3,118,142.47 203,504.60 203,504.60 203,504.60 5,035,100.00 5,035,100.00 5,035,100.00 5,035,100.00 5,035,100.00 5,035,100.00 5,035,100.00 5,035,100.00 5,035,100.00 1,476,400.00 1,476,400.00 1,476,400.00 医疗保障 1,476,400.00 1,476,400.00 1,476,400.00 行政单位医疗 1,060,800.00 1,060,800.00 1,060,800.00 公务员医疗补助 415,600.00 415,600.00 415,600.00 住房保障支出 2,580,027.49 2,580,027.49 2,580,027.49 住房改革支出 2,580,027.49 2,580,027.49 2,580,027.49 住房公积金 746,000.00 746,000.00 746,000.00 提租补贴 1,379,096.49 1,379,096.49 1,379,096.49 购房补贴 454,931.00 454,931.00 454,931.00 9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 6,829,108.15 302 商品和服务支出 3,174,466.09 310 其他资本性支出 30101 基本工资 2,000,000.00 30201 办公费 542,032.72 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 2,433,499.54 30202 印刷费 110,506.30 31002 办公设备购置 30103 奖金 496,355.52 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 1,476,400.00 30204 手续费 385.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 47,578.00 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 175,673.88 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 106,700.00 31009 土地补偿 30199 303 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 30301 离休费 1,086,313.05 30212 422,853.09 30209 物业管理费 9,900.00 31010 安置补助 18,196,064.04 30211 差旅费 275,834.53 31011 因公出国 ( 境 ) 费用 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 30302 退休费 3,948,786.95 30213 维修 ( 护 ) 费 372,850.00 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 225,400.00 30215 会议费 20,000.00 31020 产权参股 30305 生活补助 9,200.00 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 108,400.00 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 9,412,000.00 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 746,000.00 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 1,379,096.49 30228 工会经费 54,300.00 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 454,931.00 30229 福利费 104,800.00 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 384,000.00 30231 公务用车运行维护费 210,244.00 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 674,000.00 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 441,936.55 30240 30299 税金及附加费用其他商品和服务支出 469,661.66 人员经费合计 25,025,172.19 公用经费合计 3,174,466.09 10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 11

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26.51 26.51 22.6 1.58 21.02 0 21.02 0 注 : 本表反映部门本年度 三公经费 支出预决算情况 其中,2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 12

第三部分 2016 年度中共黑龙江省直属机关工作委员会部门决算情况说明 一 2016 年度收入支出决算总表情况说明 ( 一 ) 决算收支构成情况 中共黑龙江省直属机关工作委员会 2016 年度收入支出决算 3132.37 万元 1 2016 年中共黑龙江省直属机关工作委员会总收入 3051.37 万元, 其中 : 财政拨款收入 3050.78 万元, 比 2015 年增加 284.36 万元, 增加 10 % 2 2016 年中共黑龙江省直属机关工作委员会决算总支出 3132.37 万元, 比 2015 年增加 338.82 万元, 增加 12% 其中 : 工资福利出支 682.91 万元 ; 商品和服务支出 621.26 万元 ; 对个人和家庭补助支出 1819.6 万元 二 2016 年度收入决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款 3051.37 万元 是当年从省财政取得的资金 同比增加了 284.36 万元, 增加了 10% 增加的主要原因是 2016 年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准及增加机关事业单位离休人员离休费 ( 二 ) 其他收入 5942.26 元 是银行存款利息 三 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明中共黑龙江省直属机关委员会一般公共预算拨款上年结 13

转结余 81 万元 本年收入 3051.37 万元, 本年支出 3132.37 万元 四 2016 年一般公共预算财政拨款支出和基本支出决算情况说明 ( 一 ) 行政运行支出 1881.68 万元, 主要用于机关公用经费支出 2016 年决算数比 2015 年决算数增加 212.58 万元, 增长 12% 主要是有人员调入, 公用经费有所增加 ( 二 ) 一般行政管理事务支出 311.81 万元,2016 年决算数比 2015 年决算数增加 121.31 万元, 增长 63% 主要是追加预算专项, 相应增加支出 ( 三 ) 未归口管理的行政单位离退休 503.51 万元,2016 年决算数比 2015 年决算数增加 75.44 万元, 增长 17% 主要是离退休人员增加相应费用增加 ( 四 ) 行政单位医疗 106.08 万元,2016 年决算数比 2015 年决算数增加 0.06 万元 ( 五 ) 公务员医疗补助 41.56 万元,2016 年决算数比 2015 年决算数增加 5.17 万元, 增长 14% 主要是职工人数相应增加及有人员调入 ( 六 ) 住房公积金 74.6 万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金 2016 年决算数比 2015 年决算数增 14

加 8.74 万元, 增长 13% 主要是发放购房补贴的职工人数相应增加及有人员调入 ( 七 ) 提租补贴 137.9 万元, 主要用于按照国家政策规定为职工发放提租补贴金 2016 年决算比 2015 年决算数增加 3.76 万元, 增长 2% 主要是发放购房补贴的职工人数相应增加及有人员调入 ( 八 ) 购房补贴 45.49 万元,2016 年决算数比 2015 年决算数减少 8.57 万元, 减少 0.15% 主要是发放购房补贴的职工人数相应减少 ( 九 ) 其他相关机构事务支出 9.37 万元 2016 年决算数比 2015 年决算数减少 18.9 万元, 减少 0.66% 主要是人员公用经费相应减少 五 2016 年度一般公共预算拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 本年度财政拨款支出 2819.96 万元, 主要是人员工资增加 具体支出情况如下 : 1 一般公共支出服务 1910.81 万元, 其中 : 基本支出 1881 万元, 主要用于省直机关工委开展工作的人员经费和日常公用经费支出 项目支出 311.81 万元, 主要用于单位各部门专项业务活动的支出 2 社会保障和就业支出 503.51 万元, 主要用于省直机关 15

工委 ( 本级 ) 离退休人员费用支出 3 医疗卫生与计划生育支出 147.64 万元 其中 : 基本支出 106.08 万元, 公务员补助 41.5 万元, 主要用于人员的经费支出和各单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险方面的支出 4 住房保障支出 258.02 万元, 包括住房公积金 提租补贴和购房补贴 住房公积金 74.6 万元, 按规定为职工缴纳住房公积金支出 ; 提租补贴 137.9 万元, 按规定向职工发放提租补贴 ; 购房补贴 45.49 万元, 对符合政策规定的职工发放的一次性补贴等 ( 二 )2016 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分, 合计支出 2819.96 万元, 其中 : 1 人员经费支出合计 2502.51 万元, 主要人员的工资 医疗保险 住房公积金 提租补贴和所属学校学生的助学金等 2 公用经费支出 317.46 万元, 主要是省直机关工委各部门的办公费 取暖费 水电费 差旅费及本单位车改补助等 六 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 2016 年度, 中共黑龙江省直属机关工作委员会没有使用政府性基金预算拨款的项目 七 其他重要事项情况说明 16

( 一 ) 三公 经费支出情况说明 三公 经费是指本部门 ( 包括行政单位 参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位 ) 通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 具体情况如下 : 2016 年度 三公 经费决算决算数 22.61 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费为 1.58 万元, 公务用车购置费为 0 万元, 公务用车运行维护费 21.02 万元, 公务接待费为零 2016 年实际支出数比 2015 年决算数减少 6.78 万元, 减少 24% 减少的原因是维修费用支出减少 ( 二 ) 机关运行经费情况说明 2016 年本部门机关运行经费支出 1800 万元, 比 2015 年增加 130.9 万元, 增加 7% 主要原因是: 车辆老化, 维修费用支出增加, 差旅费支出略有增加 ( 三 ) 政府采购情况说明 2016 年度本部门政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 ( 四 ) 国有资产占用情况说明截止 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 8 辆, 其中, 部 17

级领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 6 辆 一般执法执勤用车 1 辆 特种专业技术用车 1 辆 单位无价值 200 万元以上大型设备 ( 五 ) 预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年预算绩效管理工作目标各项工作都能按照项目实现预期计划进行, 顺利开展工作 项目实施计划完成情况 : 今年共召开党建工作会议四次, 每季度一次, 上半年会议费支出共计 55000 元 ; 调研共次 6 次, 支出费用 40000 元 ; 目标考评工作总支出 250000 万元 项目资金安排落实在项目成本 ( 预算 ) 控制方面, 通过将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比, 项目的经济性达到了预期目标, 项目成本得到了有效控制 项目节约情况分析 在项目建设过程中, 我们严格控制成本, 力争做到少花钱多做事, 让资金得到最大化 第四部分名词解释根据 2015 年政府收支分类科目 和 2015 年部门预算编制手册, 对中共黑龙江省直机关工委 2015 年省本级部门预算及 三公 经费预算中相关名词解释如下 : 一 财政拨款收入 : 反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金 二 一般公共服务 ( 类 ) 宣传事务 ( 款 ): 反映中国共 18

产党宣传部门的支出三 行政运行 : 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业 ) 的基本支出 四 一般行政管理事务 : 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业 ) 未单独设置项级项目的其他项目支出 五 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业离退 ( 款 ): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出 六 未归口管理的行政单位离退休支出 : 反映未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 七 医疗卫生 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ): 反映用于医疗保障方面的支出 八 行政单位医疗 : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 九 公务员医疗审助 : 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 十 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 指用于住房改革方面的支出 十一 住房公积金 : 反映行政事业单位按人力资源和社 19

会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 十二 提租补贴 : 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的租金补贴 十三 购房补贴 : 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴 十四 基本支出 : 指为保障机构正常运转, 完成日常工作任务发而发生的人员支出和公用支出 十五 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出 十六 三公 经费 : 指用财政拔款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 20