杭州市农业科学研究院 ( 部门 )2018 年部门预算 一 部门基本情况 ( 一 ) 杭州市农业科学研究院主要职能是 : 承担农业开发性 应用性研究和开展农业先进适用技术的引进 示范和推广任务, 受委托开展农产品 农业投入品和产地环境的相关检测工作 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门预算单位 1 家, 即杭州市农业科学研究院, 属于财政补助事业单位 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1 收入预算总体情况部门收入预算总计 11434.43 万元 其中 : 财政拨款收入 9942.20 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 36.00 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 1456.23 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2 支出预算总体情况部门支出预算总计 11434.43 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 一般公共服务支出 ( 类 )500.00 万元, 科学技术支出 ( 类 )9409.50 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 785.09 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )203.84 万元, 农林水支出 ( 类 )536.00 万元 按支出用途分类 : 基本支出 5612.92 万元, 项目支出 5821.51
万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942.20 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 9942.20 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元 2 财政拨款支出预算情况财政拨款支出预算总计 9942.20 万元 按支出功能分类 : 一般公共服务支出 ( 类 )500.00 万元, 科学技术支出 ( 类 )7953.27 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )785.09 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )203.84 万元, 农林水支出 ( 类 )500.00 万元 ; 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 (1) 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计为 9942.20 万元, 预算数是上年执行数的 130.71%, 主要原因是 2018 年我院新科研基地建设启动, 增加了项目支出预算 其中 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 其他一般公共服务支出 ( 款 ) 其他一般公共服务支出 ( 项 )500.00 万元, 主要用于我院科研生产基地配套科研用房 农业科研用房建设支出 上年执行数为 0 万元, 主要原因是上年我院没有相关预算,2018 年我院新科研基地建设启动, 增
加了农业科研用房建设项目支出预算 科学技术支出 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ) 7460.27 万元, 其中基本支出 4433.99 万元, 项目支出 3026.28 万元, 主要用于我院为保障机构正常运转 完成日常工作任务等方面的支出 预算数是上年执行数的 128.49%, 主要原因是 2018 年我院新科研基地建设启动, 增加了项目支出预算 科学技术支出 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 ) 应用技术研究与开发 ( 项 )493.00 万元, 主要用于为提高农业科技创新能力, 亟需解决的农业科技共性技术难题的研究攻关和应用等方面的支出 预算数是上年执行数的 92.76%, 主要原因是 2017 年追加了国兰与大花蕙兰杂交育种研究及新品系选育等主动设计项目预算支出 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 )278.81 万元, 主要用于离退休职工的工资和生活补贴 预算数是上年执行数的 78.40%, 主要原因是标准调整 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险费支出 ( 项 )361.63 万元, 主要用于缴纳在职职工基本养老保险支出 预算数是上年执行数的 105.75%, 主要原因是职工人员数和缴费基数的变动 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )144.65 万元, 主要用于缴纳在职职工职业年金的支出 预算数是上年执行数的 105.75%, 主要原因是职工人员数和缴费基数的变动
医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )97.07 万元, 主要用于缴纳在职职工基本医疗保险支出, 预算数是上年执行数的 113.55%, 主要原因是职工人员数和缴费基数的变动 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 )106.77 万元, 主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助支出 预算数是上年执行数的 69.39%, 主要原因是缴费比例按规定调整 农林水支出 ( 类 ) 其他农林水支出 ( 款 ) 其他农林水支出 ( 项 )500.00 万元, 主要用于新科研基地基础设施建设 ( 农田水利专项 ) 预算数是上年执行数的 302.73%, 主要原因是 2018 年我院新科研基地建设启动, 新增了新科研基地基础设施建设项目, 增加了项目支出预算 (2) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 0 万元, 上年执行数 0 万元 ( 三 ) 一般公共预算基本支出预算情况 ( 详见表 9) 按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目, 一般公共预算基本支出合计 5422.92 万元, 其中 : 1 工资福利支出 3899.04 万元, 主要包括基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴纳 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 其他社会保障缴费等支出
2 商品和服务支出 1209.56 万元, 主要包括办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费等支出 3 对个人和家庭的补助支出 302.62 万元, 主要包括离休费 退休费 生活补助 医疗费等支出 4 资本性支出 11.70 万元, 主要包括办公设备购置 ( 资本 ) 支出 ( 四 ) 财政拨款 三公 经费预算情况 ( 详见表 10) 财政拨款 三公 经费预算数合计 161.00 万元, 比上年下降 34.63% 下降的主要原因是我院继续科学统筹 合理安排车辆使用 其中 : 1 因公出国( 境 ) 经费 30 万元, 与去年持平 主要用于单位工作人员因公出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2 公务接待费 10 万元, 与去年持平 主要用于公务接待相关业务单位等支出 3 公务用车购置及运行费 121.00 万元, 比上年下降 31.54% 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ); 公务用车运行维护费支出 121.00 万元, 主要用于按规定保留的 20 辆公务用车所需的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费等支出 下降的主要原因是我院继续科学统筹 合理安排车辆
使用 三 其他重要事项的情况说明 1 机关运行经费情况 2018 年, 本部门 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元 2 政府采购情况 2018 年, 本部门政府采购预算总额 71.70 万元, 其中 : 政府采购货物预算 11.70 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 60.00 万元 3 预算绩效情况 2018 年, 本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款资金 4519.28 万元 4 国有资产情况 截止 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 20 辆, 单位价值 50 万元以上的中央空调系统 质谱联用仪等通用或专用设备 29 台 ( 套 ) 四 名词解释财政拨款收入 : 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共财政预算收入和政府性基金预算收入 专户资金收入 : 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入 事业收入 ( 不含专户资金 ): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
上级补助收入 : 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 附属单位上缴收入 : 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 其他收入 : 上述规定范围以外的各项收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于需求补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年收支缺口的资金 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 基本支出 : 是部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 部门为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出 事业单位经营支出 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 事业单位对附属单位补助支出 : 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 事业单位上缴上级支出 : 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出
因公出国 ( 境 ) 费 : 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务接待费 : 单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 公务用车购置费 : 单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 公务用车购置及运行费, 反映单位公务用车的购置支出 ( 含车辆购置税 ) 以及单位按规定保留的公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车和其他用车 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 附表 : 表 1. 2018 年市级部门收支预算总表表 2. 2018 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 表 3. 2018 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 表 4. 2018 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 )
表 5. 2018 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表表 10. 2018 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表
表 1: 杭州市级部门预算收支预算总表 收 入 支 出 项目 2018 年预算 项目 2018 年预算 一 财政拨款 9942.20 一 基本支出 5612.92 一般公共预算 9942.20 工资福利支出 4089.04 政府性基金 商品和服务支出 1221.26 二 以前年度财政拨款结转 对个人和家庭的补助 302.62 三 事业收入 二 项目支出 5821.51 四 上级补助收入 36.00 五 附属单位上缴收入六 经营收入七 财政专户资金八 其他收入 1456.23 九 用事业基金弥补收支差额 十 财政暂存 收入总计 11434.43 支出合计 11434.43
表 2:2018 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 科目 合计 小计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基 金预算 专户资 金收入 事业收入 ( 不含专 户资金 ) 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 合计 11434.43 9942.20 9942.20 36.00 1456.23 一般公共服务支出 500.00 500.00 500.00 其他一般公共服务支出 500.00 500.00 500.00 其他一般公共服务支出 500.00 500.00 500.00 科学技术支出 9409.50 7953.27 7953.27 1456.23 应用研究 8916.50 7460.27 7460.27 1456.23 社会公益研究 8916.50 7460.27 7460.27 1456.23 技术研究与开发 493.00 493.00 493.00 应用技术研究与开发 493.00 493.00 493.00 社会保障和就业支出 785.09 785.09 785.09 行政事业单位离退休 785.09 785.09 785.09 事业单位离退休 278.81 278.81 278.81 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 361.63 361.63 361.63 144.65 144.65 144.65 医疗卫生与计划生育支出 203.84 203.84 203.84 行政事业单位医疗 203.84 203.84 203.84 事业单位医疗 97.07 97.07 97.07 公务员医疗补助 106.77 106.77 106.77 农林水支出 536.00 500.00 500.00 36.00 农业 36.00 36.00 科技转化与推广服务 20.00 20.00 其他农业支出 16.00 16.00 其他农林水支出 500.00 500.00 500.00 用事业基金弥补收支差额 上年 结转
表 3:2018 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) 科目 合计 小计 财政拨款收入 一般公共预算 政府性基金 预算 专户资金 收入 事业收入 ( 不含专 户资金 ) 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 合计 11434.43 9942.20 9942.20 36.00 1456.23 杭州市农业科学研究院 11434.43 9942.20 9942.20 36.00 1456.23 用事业基 金弥补收 支差额 上年 结转
表 4:2018 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 科目合计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 事业单位对附属 单位补助支出 事业单位上缴 上级支出 结余分配 结转下年 合计 11434.43 5612.92 5821.51 一般公共服务支出 500.00 500.00 其他一般公共服务支出 500.00 500.00 其他一般公共服务支出 500.00 500.00 科学技术支出 9409.50 4623.99 4785.51 应用研究 8916.50 4623.99 4292.51 社会公益研究 8916.50 4623.99 4292.51 技术研究与开发 493.00 493.00 应用技术研究与开发 493.00 493.00 社会保障和就业支出 785.09 785.09 行政事业单位离退休 785.09 785.09 事业单位离退休 278.81 278.81 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361.63 361.63 机关事业单位职业年金缴费支出 144.65 144.65 医疗卫生与计划生育支出 203.84 203.84 行政事业单位医疗 203.84 203.84 事业单位医疗 97.07 97.07 公务员医疗补助 106.77 106.77 农林水支出 536.00 536.00 农业 36.00 36.00 科技转化与推广服务 20.00 20.00 其他农业支出 16.00 16.00 其他农林水支出 500.00 500.00 其他农林水支出 500.00 500.00
表 5:2018 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 单位合计基本支出项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 结余分配 结转下年 合计 11434.43 5612.92 5821.51 杭州市农业科学研究院 11434.43 5612.92 5821.51
表 6:2018 年市级部门财政拨款收支预算总表 收 入 支 出 ( 按支出功能分 ) 项目 预算数 项目 预算数 一 本年财政拨款收入 9942.20 一 本年支出合计 9942.20 其中 : 一般公共预算 9942.20 一般公共服务支出 500.00 政府性基金 科学技术支出 7953.27 社会保障和就业支出 785.09 医疗卫生与计划生育支出 203.84 农林水支出 500.00 二 上年结转 其中 : 一般公共预算 政府性基金 二 结转下年 其中 : 一般公共预算 政府性基金 收入总计 9942.20 支出总计 9942.20
表 7:2018 年市级部门一般公共预算支出预算表 功能分类科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 9942.20 5422.92 4519.28 一般公共服务支出 500.00 500.00 其他一般公共服务支出 500.00 500.00 其他一般公共服务支出 500.00 500.00 科学技术支出 7953.27 4433.99 3519.28 应用研究 7460.27 4433.99 3026.28 社会公益研究 7460.27 4433.99 3026.28 技术研究与开发 493.00 493.00 应用技术研究与开发 493.00 493.00 社会保障和就业支出 785.09 785.09 行政事业单位离退休 785.09 785.09 事业单位离退休 278.81 278.81 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361.63 361.63 机关事业单位职业年金缴费支出 144.65 144.65 医疗卫生与计划生育支出 203.84 203.84 行政事业单位医疗 203.84 203.84 事业单位医疗 97.07 97.07 公务员医疗补助 106.77 106.77 农林水支出 500.00 500.00 其他农林水支出 500.00 500.00 其他农林水支出 500.00 500.00
表 8:2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表 功能分类科目名称合计基本支出项目支出备注 注 : 杭州市农业科学研究院 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据
表 9:2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表 经济分类科目名称 金 额 合计 5422.92 工资福利支出 3899.04 基本工资 636.20 津贴补贴 295.84 绩效工资 1425.63 机关事业单位基本养老保险缴费 361.63 职业年金缴费 144.65 职工基本医疗保险缴费 97.07 公务员医疗补助缴费 106.77 其他社会保障缴费 35.09 住房公积金 310.04 医疗费 17.17 其他工资福利支出 468.95 商品和服务支出 1209.56 办公费 20.00 印刷费 5.00 咨询费 5.00 水费 30.00 电费 50.00 邮电费 15.00 物业管理费 207.53 差旅费 60.00 因公出国 ( 境 ) 费用 30.00 维修 ( 护 ) 费 12.00 会议费 20.00 培训费 10.00 公务接待费 10.00 专用材料费 70.00 劳务费 70.00 工会经费 59.32 福利费 210.33 公务用车运行维护费 ( 车辆燃修费 ) 87.00 其他交通费用 10.00 其他商品和服务支出 228.38 对个人和家庭的补助 302.62 离休费 13.06 退休费 220.51 生活补助 21.71 医疗费补助 45.24 奖励金 0.48 其他对个人和家庭的补助支出 1.62 资本性支出 11.70 办公设备购置 ( 资本 ) 11.70 本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制
表 10:2018 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 项 目 预算数 其中 : 一般公共预算资金 合 计 161.00 161.00 因公出国 ( 境 ) 费 30.00 30.00 公务接待费 10.00 10.00 公务用车购置及运行费 121.00 121.00 其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费 121.00 121.00