杭州市贸促会 2018 年部门预算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界 商会协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作 ; 发展与友好城市间的经贸往来与合作 ; 与海外相应组织签订有关的经贸技术交流 合作协议 协定, 并参加其相关活动 邀请和接待境外经贸 商会代表团和工商界人士来访, 组织我市经贸 商会代表团及工商企业界人士出国 ( 境 ) 访问和考察, 协助市政府组织经贸洽谈 招商引资及其它形式的促进经贸交流与合作的活动 建立国内外经贸信息网络 在国内外组织举办展 ( 博 ) 览会 国际论坛 接受中国国际贸易促进委员会的业务指导, 国际贸易代理与信息咨询服务及相关法律咨询服务, 签发中国出口商品原产地证明书 ATA 单证册, 提供相关的社会服务 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 事业单位 1 家 具体为中国国际贸易促进委员会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 - 1 -
部门收入预算总计 1312.23 万元 其中 : 财政拨款收入 1312.23 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 1312.23 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 一般公共服务支出 ( 类 )1156.61 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )113.33 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )42.29 万元 按支出用途分类 : 基本支出 1167.93 万元, 项目支出 144.3 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1312.23 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1312.23 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 财政拨款支出预算情况财政拨款支出预算总计 1312.23 万元 按支出功能分类 : 一般公共服务支出 ( 类 )1156.61 万元, 社会保障和就业支出 - 2 -
( 类 )113.33 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )42.29 万元 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 (1) 一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计 1312.23 万元 预算数是上年执行数的 104.9%, 主要原因是人员晋级晋档增加的工资福利及新增一个一次性项目 其中 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 行政运行 ( 商贸事务 )( 项 )1012.31 万元, 主要用于杭州市贸促会在职人员工资和整个部门的日常运转的支出 预算数是上年执行数的 116.1%, 主要原因是人员晋档晋档增加的工资福利及定额经费标准的增加 一般公共服务支出 ( 类 ) 商贸事务 ( 款 ) 其他商贸事务支出 ( 项 )144.3 万元, 主要用于组织企业参加夏季达沃斯论坛以及休闲产业博览会 网站运行维护费 走进一带一路沿线国家等支出 预算数是上年执行数的 65.85%, 主要原因是 2017 年有杭州代表团参加 2017 二十国集团工商峰会 (B20) 2017 世界的杭州 主题日系列活动和国际商事调解高峰论坛经费三个一次性项目,2018 年未安排, 部分经常性项目转入定额标准 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )12.08 万元, 主要用于退休人员的工资及相关费用支出 预算数是上年执行数的 140.46%, - 3 -
主要原因是医疗费预算增加 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 )73.04 万元, 主要用于机关行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费 预算数是上年执行数的 101.43%, 主要原因是基数变动 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )28.21 万元, 主要用于机关行政事业单位在职人员缴纳职业年金 预算数是上年执行数的 97.95%, 主要原因是基数变动 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )20.52 万元, 主要用于支付在职职工基本医疗保险支出 预算数是上年执行数的 103.48%, 主要原因是缴费比例调整 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 )21.77 万元, 主要用于支付在职职工公务员医疗补肋支出 预算数是上年执行数的 70.8%, 主要原因是缴费比例调整 (2) 政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计 0 万元 上年执行数为 0 元 ( 三 ) 一般公共预算基本支出预算情况 ( 详见表 9) 按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目, 一般公共预算基本支出 1167.93 万元, 其中 : - 4 -
工资福利支出 883.2 万元, 主要包括基本工资 津贴补贴 资金 社会保障缴费 住房公积金等支出 商品和服务支出 261.05 万元, 主要包括办公费 印刷费 水电费 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 费用 差旅费等支出 对个人和家庭的补助支出 13.08 万元, 主要包括退休费 医疗费补助等支出 其他资本性支出 10.6 万元, 主要是办公设备购置等支出 ( 四 ) 财政拨款 三公 经费预算情况 ( 详见表 10) 财政拨款 三公 经费预算数合计 65.53 万元, 比上年增长 51.34% 增长的主要原因是出国任务增加 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 52.3 万元, 比上年增长 84.8% 主要用于会机关人员的出国展览带队 国际组织间的经贸交流 走进一带一路沿线国家项目等公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 增长的主要原因是 2018 年 走进一带一路沿线国家 项目出国任务增加 2. 公务接待费 13.23 万元, 比上年下降 11.8% 主要用于国际嘉宾 兄弟省市贸促会交流 休闲产业博览会接待等支出 下降的主要原因是预计 2018 年接待任务减少 3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行费支出 0 万元, 主要用于按规 - 5 -
定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费等支出 ( 或公务用车租用费 ) 三 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况 2018 年本部门 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 224.82 万元 2. 政府采购情况 2018 年本部门政府采购预算总额 48.6 万元, 其中 : 政府采购货物预算 10.6 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 38 万元 3. 预算绩效情况 2018 年, 本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款资金 144.3 万元 4. 国有资产情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台 ( 套 ) 四 名词解释财政拨款收入 : 市级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入 专户资金收入 : 当年财政专户核拨的资金, 主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入 事业收入 ( 不含专户资金 ): 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 - 6 -
上级补助收入 : 从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 附属单位上缴收入 : 附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 其他收入 : 上述规定范围以外的各项收入 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于需求补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年收支缺口的资金 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 基本支出 : 是部门为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 部门为完成其特定工作任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外所发生的支出 事业单位经营支出 : 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 事业单位对附属单位补助支出 : 事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 事业单位上缴上级支出 : 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 - 7 -
因公出国 ( 境 ) 费 : 单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 公务接待费 : 单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 公务用车购置费 : 单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 公务用车购置及运行费, 反映单位公务用车的购置支出 ( 含车辆购置税 ) 以及单位按规定保留的公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车, 指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车和其他用车 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 附表 : 表 1. 2018 年市级部门收支预算总表表 2. 2018 年市级部门收入预算总表 ( 分科目 ) 表 3. 2018 年市级部门收入预算总表 ( 分单位 ) - 8 -
表 4. 2018 年市级部门支出预算总表 ( 分科目 ) 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表 ( 分单位 ) 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表表 10. 2018 年市级部门 三公 经费财政拨款预算表 - 9 -