吉林电子信息职业技术学院 2017 年单位预算 二〇一七年三月八日
目 录 第一部分单位概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释 1
第一部分单位概况 一 主要职能吉林电子信息职业技术学院是国家教育部备案 吉林省教育厅直属的高职学院, 主要职能为培养高等学历技术应用人才, 促进科学文化发展 开展文化教育 旅游 资产开发测绘 材料与能源 制造 电子信息 土建 公共事业 财经等学科的高等专科学历教育, 成人与继续教育相关培训等 二 机构设置根据上述职责, 吉林电子信息职业技术学院设党政管理部门及群团组织 16 个, 分别为 : 学院办公室 ( 外事办公室 依法治校办公室 ) 党委组织部( 党校 党委组织员办公室 ) 党委宣传部 ( 统战部 文化建设办公室 ) 监察审计处( 纪检办公室 ) 工会( 离退休工作办公室 妇委会 ) 团委 教务处 学生工作部 ( 处 )( 武装部 ) 人事劳资处 计划财务处 科研与技术开发处 ( 校企合作办公室 ) 总务处( 资产管理处 基建 饮食服务中心 ) 招生就业处 安全保卫处 学报编辑部 校友工作办公室 设教学单位 15 个, 分别为财经学院 国际交流学院 电气工程学院 建筑工程学院 旅游与文化传播学院 信息技术学院 冶金学院 装备制造技术学院 基础部 思想政治理论课教学部 体育部 高等职业教育研究所 信息化教育中心 继续教育学院 ( 职业技能培训中心 ) 图书馆 2
第二部分预算表格 收支预算表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 13061.34 一 教育支出 18152.94 财政预算拨款收入 13061.34 二 医疗卫生与计划生育支出 8.40 非税收入二 政府性基金预算拨款收入三 事业收入 5100.00 四 事业单位经营收入五 上级补助收入六 附属单位上缴收入七 其他收入 本年收入合计 18161.34 本年支出合计 18161.34 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转收入总计 18161.34 支出总计 18161.34 3
收入预算表 功能分类科目名称 总计 合计 一般公共预算拨款收入 小计 财政预算拨款收入 非税收入 本年收入 政府性基金预算拨款收入 小计 事业收入 教育收费收入 其他事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 收入 单位 : 万元 用事业基金弥补收支差额 上年结转 一 教育支出 18152.94 18152.94 13052.94 13052.94 5100.00 5100.00 职业教育 18152.94 18152.94 13052.94 13052.94 5100.00 5100.00 高等职业教育二 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗 18152.94 18152.94 13052.94 13052.94 5100.00 5100.00 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 合计 18161.34 18161.34 13061.34 13061.34 5100.00 5100.00 4
支出预算表 单位 : 万元 功能分类科目名称 总计 基本支出 合计人员经费公用经费 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 一 教育支出 18152.94 12354.46 7418.68 4935.78 5798.48 教育 职业教育 18152.94 12354.46 7418.68 4935.78 5798.48 高等职业 二 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 医疗 事业单位 18152.94 12354.46 7418.68 4935.78 5798.48 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 合计 18161.34 12354.46 7418.68 4935.78 5806.88 5
财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目预算数项目合计 一般公共预算 一 一般公共预算拨款收入 13061.34 一 教育支出 13052.94 13052.94 财政预算拨款收入 13061.34 非税收入 二 政府性基金预算拨款收入 二 医疗卫生与计划生育支出 8.40 8.40 政府性基金预算 本年收入合计 13061.34 本年支出合计 13061.34 13061.34 上年结转 结转下年 一般公共预算拨款政府性基金预算拨款收入总计 13061.34 支出总计 13061.34 13061.34 6
一般公共预算拨款支出预算表 单位 : 万元 功能分类科目名称 总计 基本支出 合计人员经费公用经费 项目支出 一 教育支出 13052.94 9806.46 5183.38 4623.08 3246.48 职业教育 13052.94 9806.46 5183.38 4623.08 3246.48 高等职业教育 13052.94 9806.46 5183.38 4623.08 3246.48 二 医疗卫生与计划生育支出 8.40 8.40 行政事业单位医疗 8.40 8.40 事业单位医疗 8.40 8.40 合计 13061.34 9806.46 5183.38 4623.08 3254.88 7
一般公共预算拨款基本支出预算表 单位 : 万元 经济分类科目合计人员经费公用经费 一 工资福利支出 3764.78 3764.78 基本工资 1406.13 1406.13 津贴补贴 1021.45 1021.45 奖金 112.87 112.87 社会保障缴费 1224.33 1224.33 其他工资福利支出 二 商品和服务支出 4623.08 4623.08 办公费 816.33 816.33 印刷费 30.00 30.00 水费 90.00 90.00 电费 210.00 210.00 邮电费 80.00 80.00 取暖费 500.00 500.00 物业管理费 250.00 250.00 差旅费 350.00 350.00 维修 ( 护 ) 费 780.00 780.00 会议费 26.56 26.56 8
培训费 49.80 49.80 公务接待费 18.26 18.26 工会经费 56.61 56.61 福利费 2.99 2.99 公务用车运行维护费 19.80 19.80 其他交通补助 其他商品和服务支出 1342.73 1342.73 三 对个人和家庭的补助 1418.60 1418.60 离休费 21.57 21.57 退休费 980.35 980.35 抚恤金 生活补助 助学金 住房公积金 335.93 335.93 采暖补贴 80.75 80.75 其他对个人和家庭的补助支出 合计 9806.46 5183.38 4623.08 9
一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表 单位 : 万元 项目 2017 年预算数 合计 55.06 1 因公出国 ( 境 ) 费用 17.00 2 公务接待费 18.26 3 公务用车费 19.80 其中 :(1) 公务用车运行维护费 19.80 (2) 公务用车购置 说明 : 2017 年预算数的实有人员 604 人, 其中 : 在职人员 415 人, 离退休人员 189 人 10
政府性基金预算拨款支出预算表 单位 : 万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 合计人员经费公用经费 项目 支出 合计 11
第三部分情况说明 一 2017 年收支预算总体情况按照综合预算的原则, 所有收入和支出全部纳入单位预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 事业收入 其他收入等 ; 支出包括 : 教育支出 医疗卫生与计划生育支出等 2017 年收支总预算 18161.34 万元, 比 2016 年预算增加 968.25 万元, 主要原因是 2017 年预算财政生均拨款水平提高, 财政基本支出拨款增加 二 2017 年收入预算情况 2017 年收入预算 18161.34 万元, 其中 : 本年收入 18161.34 万元, 占 100% 本年收入中, 一般公共预算拨款收入 13061.34 万元, 占 71.92%; 事业收入 5100 万元, 占 28.08% 三 2017 年支出预算情况 2017 年支出预算 18161.34 万元, 其中 : 基本支出 12354.46 万元, 占 68.03%; 项目支出 5806.88 万元, 占 31.97% 基本支出中, 人员经费 7418.68 万元, 占 60.05%; 公用经费 4935.78 万元, 占 39.95% 四 2017 年财政拨款收支预算情况 2017 年财政拨款收支总预算 13061.34 万元, 其中 : 一般公共预算拨款 13061.34 万元 支出包括 : 教育支出 13052.94 万元, 医疗卫生与计划生育支出 8.4 万元 12
五 2017 年一般公共预算拨款情况 2017 年一般公共预算当年拨款 13061.34 万元, 其中 : 基本支出 9806.46 万元, 占 75.08%; 项目支出 3254.88 万元, 占 24.92% 基本支出中, 人员经费 5183.38 万元, 占 52.86%; 公用经费 4623.08 万元, 占 47.14% 教育 ( 类 ) 支出 13052.94 万元, 占 99.94%, 主要用于学院人员工资 教学运行 后勤保障 财政专项等保障学院各项教育事业开展的支出 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 8.4 万元, 占 0.06%, 用于离休干部医疗费支出 六 2017 年一般公共预算基本支出情况 2017 年一般公共预算基本支出 9806.46 万元, 其中 : 人员经费 5183.38 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 离休费 退休费 住房公积金 采暖补贴支出 公用经费 4623.08 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 七 2017 年一般公共预算 三公 经费拨款情况 2017 年 三公 经费预算数为 55.06 万元, 比 2016 年预算数增加 2.33 万元 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费 17 万元, 与 2016 年预算数持平 13
2. 公务接待费 18.26 万元, 比 2016 年预算数增加 2.33 万元, 主要原因是财政负担人员数增加, 按比例核增公务接待费 3. 公务用车购置及运行费 19.8 万元, 与 2016 年预算数持平 其中, 公务用车运行维护费 19.8 万元, 与 2016 年预算数持平 ; 公务用车购置费 0 万元, 本年与上年均无此预算 八 2017 年政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算拨款 九 其他重要事项的说明情况 ( 一 ) 政府采购情况 2017 年政府采购预算总额 2537 万元, 其中 : 政府采购货物预算 2537 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元 ( 二 ) 国有资产占有使用情况截至 2016 年 10 月 31 日, 本单位共有车辆 6 辆, 其中, 一般公务用车 6 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 本单位 2017 年部门预算中, 未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备购置预算 ( 三 ) 预算绩效情况说明 2017 年实现绩效目标管理全覆盖 ; 纳入财政绩效评价范围的项目 0 个, 涉及金额 0 万元 14
第四部分名词解释 ( 一 ) 一般公共预算拨款收入 : 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金 ( 二 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 三 ) 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 四 ) 其他收入 : 指除上述 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 ( 五 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计当年的 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 ( 六 ) 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 七 ) 结转下年 : 指以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 ( 八 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作 15
任务而发生的人员支出和公用支出 ( 九 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 十 ) 上缴上级支出 : 指附属单位上缴上级的支出 ( 十一 ) 事业单位经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 十二 ) 对附属单位补助支出 : 指对附属单位补助发生的支出 ( 十三 ) 三公 经费 : 纳入财政预决算管理的 三公 经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 费的国际旅游 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 16