成都广播电视大学 2018 年部门预算草案 成都广播电视大学 二 一八年二月 编
目 录 第一部分成都广播电视大学概括一 基本职能及主要工作二 部门预算单位构成第二部分成都广播电视大学 2018 年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分 2018 年部门预算表一 部门收支总表二 部门收入总表三 部门支出总表四 财政拨款收支总表五 一般公共预算支出分科目表六 一般公共预算支出经济分类表七 一般公共预算基本支出表八 政府性基金预算支出表九 财政拨款 三公 经费表十 国有资本经营预算支出预算表
第一部分成都广播电视大学概况
一 基本职能及主要工作 ( 一 ) 基本职能成都广播电视大学属市属成人高校, 主要负责以现代化教育手段, 开展本科 专科 中专各层次的学历教育和继续教育, 依托电大系统开展全域成都的社区教育, 构建终身教育服务体系 ( 二 )2018 年重点工作学校深入学习贯彻落实党的十九大及省市党代会精神, 紧扣成都建设全面体现新发展理念的城市的发展定位, 牢牢抓住建设成都开放大学的工作目标, 以全面提升城市开放大学建设水平为主线, 以强化基层党的建设深化学校治理机制改革为抓手, 以全面落实 两个责任 做好立查立改工作为牵引, 以大力培育新型办学业态为路径, 以巩固 开放 成人 培训 办学规模质量为保障, 以持续深化教育 教学 科研 现教改革提升办学核心竞争力为要点, 不忘初心 继续前进, 抓实抓好学校改革发展各项任务的落实 2018 年学校重点工作如下 : 1 深入贯彻学习党的十九大精神, 从严落实学校管党治党责任, 强化基层党建, 问题导向 立查立改, 高质量完成巡察整改各项任务 2 完成成都开放大学挂牌, 全面推进开放大学建设 推动机构 绩效 目标管理 职称评聘 岗位管理等方面的改革, 实现重大突破, 加快干部队伍建设, 面向中心城市开放大学建设创设有利环境 3 深入推进开放教育教学质量提升, 深化专科教学改革, 积极争取专科办学自主权 通过校产 校校 校企合作延伸办学链 3
条, 积极拓展办学空间, 以领办 托管 带管等多种方式促进系统建设, 稳定开放教育规模, 加强学历教育 非学历教育 社区教育融合 4 加强成人大专合作办学若干重要领域改革, 重点解决合作办学机制 合作办学行为监管的问题, 规范合作办学的准入 考核 退出机制 5 加强资源 平台 远程教育技术应用能力建设, 提高核心竞争力 6 深入贯彻 成都社区教育促进条例, 推动学习型城市建设 7 按期推进天府校区一期建设, 积极创造二期建设条件, 争取开工建设 8 大力拓展继续教育, 拓展企业培训 行业培训和社会化考试项目, 加快新业态培育 9 以四川华文教育研究联盟为抓手, 加强对外汉语线上课程开发, 提升华文教育在线平台的服务能力与影响力 ; 配合省侨联与省教育厅, 在服务国家 一带一路 战略中发挥作用 ; 做好服务在蓉外籍人士汉语学习, 文化体验, 推动国家开放大学华侨学院工作全面展开 4
二 部门预算单位构成 从预算单位构成看, 成都广播电视大学部门预算包括 : 成都广 播电视大学本级预算 5
第二部分成都广播电视大学 2018 年部门预算情况说明
一 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 11697 53 万元 收入包括 : 一般公共预算当年拨款收入 11452 6 万元 上年结转 244 93 万元 ; 支出包括 : 教育支出 10949 31 万元 社会保障和就业支出 506 84 万元 医疗卫生与计划生育支出 61 38 万元 住房保障支出 180 万元 9
二 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况成都广播电视大学 2018 年一般公共预算当年拨款 11452 6 万元, 比 2017 年预算数 12662 37 万元减少 1209 77 万元, 下降 9 55%, 变动的主要原因是天府新区校区建设项目根据工程进展情况, 财政拨款资金安排较上年减少 ( 二 ) 一般公共预算当年拨款结构情况教育 ( 类 ) 支出 10704 38 万元, 占 93 47%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 506 84 万元, 占 4 43%; 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 61 38 万元, 占 0 53%; 住房保障 ( 类 ) 支出 180 万元, 占 1 57% ( 三 ) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1 教育 ( 类 ) 广播电视教育 ( 款 ) 广播电视学校 ( 项 ) 预算数为 5862 38 万元, 比 2017 年预算数 6401 11 万元减少 538 73 万元, 下降 8 42%, 变动的主要原因是根据学生人数及上年相关资金结算情况, 中职免学费 中职助学金 中职免住宿费等资金年初预下达预算数较上年减少 主要用于工资奖金津补贴 办公经费 委托业务费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 设备购置 其他资本性支出 其他对个人和家庭的补助 其他支出 2 教育 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ) 预算数为 4842 万元, 比 2017 年预算数 6000 万元减少 1158 万元, 下降 19 3%, 变动的主要原因是天府新区校区建设项目根据工程进展情况, 财政拨款资金安排较上年减少 主要用 10
于房屋建筑物购建 其他资本性支出 3 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 预算数为 362 03 万元, 比 2017 年预算数增加 362 03 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是在综合预算的原则下, 上年基本养老保险缴费支出未使用财政资金安排 主要用于社会保障缴费 4 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 预算数为 144 81 万元, 比 2017 年预算数增加 144 81 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是在综合预算的原则下, 上年职业年金缴费支出未使用财政资金安排 主要用于社会保障缴费 5 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 预算数为 61 38 万元, 比 2017 年预算数 61 26 万元增加 0 12 万元, 增长 0 20%, 变动的主要原因是人员变动带来的相应医疗保险支出增加 主要用于社会保障缴费 6 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 预算数为 180 万元, 比 2017 年预算数 190 万元减少 10 万元, 下降 5 26%, 变动的主要原因是在综合预算的原则下,2018 年部分住房公积金支出使用事业收入安排 主要用于住房公积金 11
三 2018 年一般公共预算基本支出情况说明成都广播电视大学 2018 年一般公共预算基本支出 2034 71 万元, 其中 : 人员经费 1871 99 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 ; 公用经费 162 72 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 12
四 财政拨款安排 三公 经费预算情况说明 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 经费 2018 年预算未用财政拨款安排因公出国 ( 境 ) 经费 ( 二 ) 公务接待费 2018 年预算安排 5 37 万元, 较 2017 年预算减少 1 83 万元, 下降 25 42%, 变动的主要原因是学校严格执行 八项规定 及 厉行勤俭节约, 反对铺张浪费 的相关规定, 不断完善节约机制 ( 三 ) 公务用车购置及运行维护费成都广播电视大学核定车编 10 辆, 目前实际车辆保有量为 8 辆 2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 27 万元, 与 2017 年预算持平 2018 年未安排公务用车购置经费 2018 年安排公务用车运行维护费 27 万元 用于 8 辆公务用车全年燃油 维修 保险 年审 路桥费 停车费 洗车费等方面支出 13
支出 五 2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都广播电视大学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 14
六 2018 年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则, 成都广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 其他收入 上年结转 ; 支出包括 : 教育支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 成都广播电视大学 2018 年收支总预算 21134 94 万元, 比 2017 年预算数 21282 24 万元减少 147 3 万元, 下降 0 69%, 变动的主要原因是天府新区校区建设项目根据工程进展情况, 资金安排较上年减少 15
七 2018 年收入预算情况说明成都广播电视大学 2018 年收入预算 21134 94 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 11452 6 万元, 占 54 19%; 事业收入 9331 41 万元, 占 44 15%; 其他收入 106 万元, 占 0 5%; 上年结转 244 93 万元, 占 1 16% 16
八 2018 年支出预算情况说明 2018 年部门预算本年支出总计 21134 94 万元, 其中 : 基本支出预算 4761 09 万元, 占 22 53%; 部门项目支出预算 16348 85 万元, 占 77 35%; 专项资金 25 万元, 占 0 12% 17
九 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费成都广播电视大学 2018 年履行一般行政管理职能 维持机关日常运转而开支的机关运行经费, 合计 162 72 万元 ( 二 ) 政府采购情况 2018 年成都广播电视大学政府采购预算总额 9582 55 万元, 其中 : 政府采购货物预算 37 55 万元 政府采购工程预算 8500 万元 政府采购服务预算 1045 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 2017 年, 成都广播电视大学共有车辆 8 辆, 其中, 一般公务用车 8 辆 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2018 年成都广播电视大学实行绩效目标管理的项目 19 个, 涉及一般公共预算 8220 4 万元 18
第三部分名词解释
成都广播电视大学 2018 年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入 : 指市级财政当年拨付的资金 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入, 包括教育收入等 其他收入 : 指除上述 一般公共预算拨款收入 事业收入 等以外的各项收入, 主要包括非学历教育的各项纵横向收入 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 教育 ( 类 ) 广播电视教育 ( 款 ) 广播电视学校 ( 项 ): 指广播电视学校的支出 教育 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ): 指发展地方教育事业的支出 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 指学校教职工的基本养老保险支出 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 指学校教职工的职业年金支出 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 指学校教职工的医疗保险支出 住房保障 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指学 21
校教职工的住房公积金支出 基本支出 : 指用于保障学校正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 项目支出 : 指在基本支出之外学校为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出 专项资金 : 指由市级财政性资金安排, 用于支持经济社会发展 实现特定政策目标或者完成重大工作任务, 在一定时期内具有专门用途的资金 不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费 三公 " 经费 : 纳入市级财政预决算管理的 三公 经费, 是指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 经费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 机关运行经费 : 指各部门的公用经费, 包括办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费及其他商品和服务支出 22
第四部分 2018 年部门预算表
部门收支总表 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元 收入支出 项目预算数项目预算数 一 一般公共预算拨款收入 11,452.60 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款收入 二 外交支出 三 国有资本经营预算收入 三 国防支出 四 事业收入 9,331.41 四 公共安全支出 五 事业单位经营收入 五 教育支出 20,349.50 六 其他收入 106.00 六 科学技术支出 七 主管部门对下属二类单位购买服务支出 七 文化体育与传媒 八 上级补助收入 八 社会保障和就业 506.84 九 附属单位上缴收入 九 社会保险基金支出 十 医疗卫生与计划生育支出 61.38 十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商业服务业等支出 十七 金融支出 25
收入支出 项目预算数项目预算数 十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出 217.22 二十一 粮油物质储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出二十五 转移性支出二十六 债务还本支出二十七 债务付息支出二十八 债务发行费用支出 本年收入合计 20,890.01 本年支出合计 21,134.94 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 244.93 收入合计 21,134.94 支出总计 21,134.94 26
部门收入总表 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元 科目 科目编码科目名称 合计上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算 金额 事业收入 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 主管部门对下属二类单位购买服务 合计 21,134.94 244.93 11,452.60 9,331.41 9,331.41 106.00 205 教育支出 20,349.50 244.93 10,704.38 9,294.19 9,294.19 106.00 20503 职业教育 25.07 25.07 2050399 其他职业教育支出 25.07 25.07 20505 广播电视教育 15,482.43 219.86 5,862.38 9,294.19 9,294.19 106.00 2050501 广播电视学校 15,482.43 219.86 5,862.38 9,294.19 9,294.19 106.00 20509 教育费附加安排的支出 4,842.00 4,842.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 506.84 20805 行政事业单位离退休 506.84 506.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 362.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 61.38 21011 行政事业单位医疗 61.38 61.38 2101102 事业单位医疗 61.38 61.38 221 住房保障支出 217.22 180.00 37.22 37.22 22102 住房改革支出 217.22 180.00 37.22 37.22 2210201 住房公积金 217.22 180.00 37.22 37.22 27
部门支出总表 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元 28 对附属单位的补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出专项资金 合计 21,134.94 4,761.09 16,348.85 25.00 205 教育支出 20,349.50 3,975.65 16,348.85 25.00 20503 职业教育 25.07 25.07 2050399 其他职业教育支出 25.07 25.07 20505 广播电视教育 15,482.43 3,975.65 11,481.78 25.00 2050501 广播电视学校 15,482.43 3,975.65 11,481.78 25.00 20509 教育费附加安排的支出 4,842.00 4,842.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 506.84 20805 行政事业单位离退休 506.84 506.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 362.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 61.38 21011 行政事业单位医疗 61.38 61.38 2101102 事业单位医疗 61.38 61.38 221 住房保障支出 217.22 217.22 22102 住房改革支出 217.22 217.22 2210201 住房公积金 217.22 217.22
财政拨款收支总表 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元 收入支出 项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 一 本年收入 11,452.60 一 本年支出 11,697.53 11,697.53 一般公共预算拨款 11,452.60 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二 上年结转 244.93 公共安全支出 一般公共预算拨款 244.93 教育支出 10,949.31 10,949.31 政府性基金预算拨款 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒 社会保障和就业 506.84 506.84 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 61.38 61.38 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 29
收入支出 项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 国土海洋气象等支出 住房保障支出 180.00 180.00 粮油物质储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二 结转下年 收入总计 11,697.53 支出总计 11,697.53 11,697.53 30
一般公共预算支出分科目表 (1) 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元 机关工资福利支出 科目编码 其他工资福利支出 住房公积金 社会保障缴费 工资津补贴 功能科目款名称总计 小计 类款项 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 31
一般公共预算支出分科目表 (2) 科目编码功能科目款名称总计类款项 机关商品和服务支出小计办公经费会议费培训费 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 专用材料购置费 32
一般公共预算支出分科目表 (3) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 委托业务费 公务接待费 机关商品和服务支出 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 维修 ( 护 ) 费 其他商品和服务支出 33
一般公共预算支出分科目表 (4) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 小计 机关资本性支出 ( 一 ) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 34
一般公共预算支出分科目表 (5) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 土地征迁补偿和安置支出 机关资本性支出 ( 一 ) 设备购置大型修缮 其他资本性支出 35
一般公共预算支出分科目表 (6) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 小计 机关资本性支出 ( 二 ) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 36
一般公共预算支出分科目表 (7) 科目编码功能科目款名称总计类款项 机关资本性支出 ( 二 ) 设备购置大型修缮其他资本性支出 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 37
一般公共预算支出分科目表 (8) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 小计 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 5,095.22 1,871.99 3,223.23 5,095.22 1,871.99 3,223.23 4,347.00 1,123.77 3,223.23 4,347.00 1,123.77 3,223.23 4,347.00 1,123.77 3,223.23 506.84 506.84 506.84 506.84 362.03 362.03 144.81 144.81 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 其他对事业单位补助 38
一般公共预算支出分科目表 (9) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 小计 对事业单位资本性补助 资本性支出 ( 一 ) 5,268.00 5,268.00 5,268.00 5,268.00 5,268.00 5,268.00 426.00 426.00 426.00 426.00 4,842.00 4,842.00 4,842.00 4,842.00 资本性支出 ( 二 ) 39
一般公共预算支出分科目表 (10) 科目编码功能科目款名称总计类款项 对企业补助 ( 一 ) 小计资本金注入 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 政府投资基金股权投资 40
一般公共预算支出分科目表 (11) 科目编码功能科目款名称总计类款项 对企业补助 ( 一 ) 费用补贴利息补贴其他对企业补助 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 41
一般公共预算支出分科目表 (12) 科目编码功能科目款名称总计类款项 对企业补助 ( 二 ) 小计资本金注入其他对企业补助 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 42
一般公共预算支出分科目表 (13) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 小计 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 43
一般公共预算支出分科目表 (14) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 小计 国内债务付息 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 44
一般公共预算支出分科目表 (15) 科目编码功能科目款名称总计类款项 债务还本支出 小计 国内债务还本 国外债务还本 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 45
一般公共预算支出分科目表 (16) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 小计 上下级政府间转移性支出 转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷调出资金 46
一般公共预算支出分科目表 (17) 科目编码功能科目款名称总计类款项 其他支出 小计 预备费 赠与 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 749.38 749.38 749.38 749.38 749.38 国家赔偿费用支出 47
一般公共预算支出分科目表 (18) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 预留其他支出 749.38 749.38 749.38 749.38 749.38 48
一般公共预算支出分科目表 (19) 科目编码 类款项 功能科目款名称总计 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 小计 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 49
一般公共预算支出分科目表 (20) 科目编码功能科目款名称总计类款项 对个人和家庭的补助生产补贴离退休费 合计 11,452.60 641 成都广播电视大学 11,452.60 205 教育支出 10,704.38 05 广播电视教育 5,862.38 205 05 01 广播电视学校 5,862.38 09 教育费附加安排的支出 4,842.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 4,842.00 208 社会保障和就业支出 506.84 05 行政事业单位离退休 506.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 144.81 210 医疗卫生与计划生育支出 61.38 11 行政事业单位医疗 61.38 210 11 02 事业单位医疗 61.38 221 住房保障支出 180.00 02 住房改革支出 180.00 221 02 01 住房公积金 180.00 其他对个人和家庭补助 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 50
一般公共预算支出经济分类表 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元 政府经济分类部门经济分类 编码名称类款 编码总计科目名称类款 合计 11,452.60 505 对事业单位经常性补助 5,095.22 50501 工资奖金津补贴 1,871.99 505 50501 工资奖金津补贴 301 30101 基本工资 451.24 505 50501 工资奖金津补贴 301 30102 津贴补贴 13.53 505 50501 工资奖金津补贴 301 30107 绩效工资 659.00 505 50501 社会保障缴费 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 362.03 505 50501 社会保障缴费 301 30109 职业年金缴费 144.81 505 50501 社会保障缴费 301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 40.00 505 50501 社会保障缴费 301 30111 公务员医疗补助缴费 21.38 505 50501 住房公积金 301 30113 住房公积金 180.00 50502 办公经费 3,223.23 505 50502 办公经费 302 30201 办公费 33.00 505 50502 办公经费 302 30202 印刷费 26.80 51
政府经济分类部门经济分类 编码名称类款 编码总计科目名称类款 505 50502 委托业务费 302 30203 咨询费 1.00 505 50502 办公经费 302 30204 手续费 0.96 505 50502 办公经费 302 30205 水费 2.52 505 50502 办公经费 302 30206 电费 24.00 505 50502 办公经费 302 30207 邮电费 7.56 505 50502 办公经费 302 30209 物业管理费 60.00 505 50502 办公经费 302 30211 差旅费 50.20 505 50502 维修 ( 护 ) 费 302 30213 维修 ( 护 ) 费 111.00 505 50502 办公经费 302 30214 租赁费 105.00 505 50502 会议费 302 30215 会议费 4.00 505 50502 培训费 302 30216 培训费 195.00 505 50502 公务接待费 302 30217 公务接待费 5.37 505 50502 委托业务费 302 30226 劳务费 756.73 505 50502 委托业务费 302 30227 委托业务费 1,621.31 505 50502 公务用车运行维护费 302 30231 公务用车运行维护费 27.00 505 50502 其他商品和服务支出 302 30299 其他商品和服务支出 191.78 506 对事业单位资本性支出 5,268.00 52
政府经济分类部门经济分类 编码名称类款 编码总计科目名称类款 50601 房屋建筑物购建 5,268.00 506 50601 房屋建筑物购建 310 31001 房屋建筑物购建 4,442.00 506 50601 设备购置 310 31003 专用设备购置 26.00 506 50601 其他资本性支出 310 31099 其他资本性支出 800.00 509 对个人和家庭的补助 340.00 50999 其他对个人和家庭的补助 340.00 509 50999 其他对个人和家庭的补助 303 30399 其他对个人和家庭的补助 340.00 599 其他支出 749.38 59999 其他支出 749.38 599 59999 其他支出 399 39999 其他支出 749.38 53
一般公共预算基本支出表 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元 基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费对个人和家庭的补助支出 2,034.71 1,871.99 162.72 641 成都广播电视大学 2,034.71 1,871.99 162.72 301 工资福利支出 1,871.99 1,871.99 30101 基本工资 451.24 451.24 30102 津贴补贴 13.53 13.53 30107 绩效工资 659.00 659.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 362.03 362.03 30109 职业年金缴费 144.81 144.81 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 40.00 40.00 30111 公务员医疗补助缴费 21.38 21.38 30113 住房公积金 180.00 180.00 302 商品和服务支出 162.72 162.72 30201 办公费 18.00 18.00 30202 印刷费 6.60 6.60 54
科目编码科目名称 基本支出 合计人员经费公用经费对个人和家庭的补助支出 30204 手续费 0.96 0.96 30205 水费 2.52 2.52 30206 电费 24.00 24.00 30207 邮电费 7.56 7.56 30211 差旅费 20.20 20.20 30213 维修 ( 护 ) 费 6.00 6.00 30217 公务接待费 5.37 5.37 30226 劳务费 7.73 7.73 30231 公务用车运行维护费 27.00 27.00 30299 其他商品和服务支出 36.78 36.78 55
政府性基金预算支出表 56 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出专项资金
财政拨款 三公 经费表 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元 上年预算数预算数 单位代码单位名称 合计 因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 641 成都广播电视大学 34.2 27 7.2 32.37 27.00 5.37 57
国有资本经营预算支出预算表 编制单位 : 成都广播电视大学单位 : 万元项目本年国有资本经营预算支出 58 科目编码单位名称 ( 科目 ) 合计基本支出项目支出专项资金类款项