中共浙江省委党史研究室 2016 年度 部门决算 一 中共浙江省委党史研究室概况 ( 一 ) 主要职能 1 征集 整理浙江新民主主义革命时期 社会主义革命和建设时期 改革开放和社会主义现代化建设新时期的党史 国史和党的文献资料 ; 2 开展党史 国史和党的文献研究, 编辑出版浙江地方党史 国史和党的文献等重要书刊 ; 3 组织党史 国史 党的文献理论和重要专题研究工作, 为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴 ; 4 会同有关部门运用党史 国史 党的文献资料和研究成果, 进行爱国主义 社会主义 集体主义和革命传统教育 ; 5 组织 协调省级有关部门 大专院校及各地党史部门开展党史 国史 党的文献资料征集 研究和一些重大纪念活动 ; 6 完成省委交办的各项任务, 以及中央党史研究室 中央文献研究室 当代中国研究所下达的征集研究任务 ; 7 指导市 县( 市 区 ) 党史 ( 文献 ) 部门开展工作 ; 8 承担省委党史工作联席会议办公室的职能;
9 指导浙江省中共党史学会 浙江省当代史学会和中国共产党创建史 ( 红船精神 ) 研究基地 红船精神研究中心 浙江现代革命历史文化研究基地的工作 ; 10 负责浙江省毛泽东思想研究中心日常工作; 11 其他工作 ( 二 ) 部门决算单位构成中共浙江省委党史研究室部门决算包括 : 室本级决算 二 中共浙江省委党史研究室单位 2016 年部门决算公开表详见附表 三 中共浙江省委党史研究室 2016 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入决算总体情况中共浙江省委党史研究室 2016 年度收入决算 1,573.98 万元, 其中 : 本年收入 1,461.15 万元, 占总收入 92.83%, 包括财政拨款收入 1,461.15 万元 ( 其中, 一般公共预算 1,461.15 万元 ), 占总收入 92.83%; 上年结转收入 112.83 万元, 占总收入 7.17% ( 二 ) 支出决算总体情况中共浙江省委党史研究室 2016 年度支出决算 1,292.42 万元
1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 1,114.86 万元 社会保障和就业支出 93.02 万元 医疗卫生与计划生育支出 13.39 万元 住房保障支出 71.15 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 729.06 万元, 日常公用支出 154.33 万元, 项目支出 409.03 万元 3. 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 1,292.42 万元 ( 三 ) 一般公共预算收支情况说明 1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况中共浙江省委党史研究室单位 2016 年年初预算为 1458.59 万元,2016 年一般公共预算当年拨款 1,461.15 万元, 完成年初预算的 100.18%, 主要是因为在职人员工资增资补助 2. 一般公共预算拨款支出具体使用情况一般公共服务支出 ( 类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 8.82 万元, 决算数大于预算数的主要原因 : 追加一次性住房补贴 (2 人次 ) 一般公共服务支出 ( 类 ) 其他共产党事务支出 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 758.89 万元, 2016 年决算为 697.01 万元, 完成年初预算的 91.85%, 决算数小于预算数的主要原因 : 行政运行成本减少
一般公共服务支出 ( 类 ) 其他共产党事务支出 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 602.95 万元, 2016 年决算为 409.03 万元, 完成年初预算的 67.84%, 决算数小于预算数的主要原因 : 专项经费跨年度结算 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 12.21 万元,2016 年决算为 13.83 万元, 完成年初预算的 113.27%, 决算数大于预算数的主要原因 : 离休人员待遇提高 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 56.56 万元, 决算数大于预算数的主要原因 : 年初未分设此项预算 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 0 万元,2016 年决算为 22.63 万元, 决算数大于预算数的主要原因 : 年初未分设此项预算 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 13.39 万元, 2016 年决算为 13.39 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数
住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 52.22 万元,2016 年决算为 52.22 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 事务 2016 年年初预算为 18.93 万元,2016 年决算为 18.93 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数 3. 一般公共预算基本支出情况说明中共浙江省委党史研究室单位 2016 年一般公共预算基本支出 883.38 万元, 其中 : 人员经费 729.06 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 离休费 ; 公用经费 154.33 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务费用 办公设备购置 ; ( 四 ) 政府性基金当年拨款情况说明无 ( 五 )2016 年度一般公共预算 三公 经费决算情况
1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016 年度因公出国 ( 境 ) 费用决算 21.83 万元, 比上年决算数增长 108.3% 主要用于室本级单位人员等公务出国 ( 境 ) 的住宿费 国际旅费 培训费 公杂费等支出 因公出国 ( 境 ) 费用较上年增加的主要原因 :2015 年度, 我室有 6 位同志参加公务出国 ( 境 ) 任务,2016 年度, 根据工作实际, 其中我室两次组团,5 位同志分别前往爱尔兰 英国和俄罗斯, 分别就智库建设经验和中共创建史档案资料进行交流 ; 有 1 位同志参加中央党史研究室赴英国执行 英国对第二次世界大战历史的研究和宣传 培训任务 其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国 ( 境 ) 团组 2 个 ; 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 6 人次 2. 公务接待费 :2016 年度公务接待费决算 1.27 万元, 比上年决算数下降 10.56% 主要用于接待外省和本省杭外地方党史等部门同志公务支出 公务接待费较上年减少的主要原因是来访客人较上年度减少 其中, 本单位国内公务接待 16 批次,160 人次, 共 1.27 万元 3. 公务用车购置及运行维护费 :2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 4.33 万元, 比上年决算数下降
75.81 % 其中, 公务用车运行维护费支出 4.33 万元, 主要用于划拨给我室使用的 1 辆公务用车所需的公务用车租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 2016 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 减少的主要原因是车改后, 我室公务用车保有量下降 ( 六 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2016 年我室厅本级的机关运行经费一般公共预算支出 154.33 万元, 比上年度增加 35.71 万元, 增长 30.1%, 主要原因是单位日常业务工作开展同比有所增加 2. 政府采购支出情况 2016 年度我室厅本级政府采购支出总额 239.53 万元, 其中 : 政府采购货物支出 20.5 万元 政府采购服务支出 219.03 万元 授予中小企业合同金额 239.53 万元, 占政府采购支出总额的 100% 3. 国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 我室本级及所属各单位共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 单位价值 100 万元以上大型设备 1 套 4. 部门预算绩效情况
2016 年度我室 革命遗址保护专项 项目实行绩效目标管理, 涉及专项转移支付预算当年预算 500 万元, 实际支出 500 万元 绩效评价结果如下 : 经评价组认真检查, 在听取项目相关人员介绍基础上综合评定, 该项目综合评价得分 87.66 分, 项目绩效评价结果为良好 四 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 上年结转 : 是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕, 需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金 3. 结转下年 : 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括事业单位按规定提取职工福利基金 事业基金和缴纳所得税的情况 4. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 5. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
6. 一般公共服务支出 ( 类 ) 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 : 指行政单位的基本支出 7. 一般公共服务 ( 类 ) 其他共产党事务支出 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指中国共产党事务的基本支出 8. 一般公共服务支出 ( 类 ) 其他共产党事务支出 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指中国共产党事务的其他项目支出 9. 一般公共服务支出 ( 类 ) 其他共产党事务支出 ( 款 ) 其他共产党事务支出 ( 项 ): 指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出 10. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 离退休经费 11. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用支出 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
2016 年度部门收支决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 公开 01 表 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款 1,461.15 一般公共预算 1,461.15 政府性基金预算 二 专户收入 三 事业收入 ( 不含专户 ) 四 经营收入 五 其他收入 201 20131 2013101 20136 2013601 2013602 208 20805 2080504 2080505 2080506 210 21005 2100501 221 22102 2210201 2210203 一般公共服务支出 1,114.86 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 8.82 行政运行 8.82 其他共产党事务支出 1,106.04 行政运行 697.01 一般行政管理事务 409.03 社会保障和就业支出 93.02 行政事业单位离退休 93.02 未归口管理的行政单位离退休 13.83 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.56 机关事业单位职业年金缴费支出 22.63 医疗卫生与计划生育支出 13.39 医疗保障 13.39 行政单位医疗 13.39 住房保障支出 71.15 住房改革支出 71.15 住房公积金 52.22 购房补贴 18.93 本年收入合计 1,461.15 本年支出合计 1,292.42 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出上缴上级支出 八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 112.83 结转下年 281.56 其中 : 专项结转 54.10 政府性基金结转其他结转 58.73 收入总计 1,573.98 支出总计 1,573.98
编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 2016 年度部门收入决算总表 ( 分单位 ) 财政拨款 单位名称总计上年结转财政专户收入合计一般公共预算政府性基金预算 事业收入 ( 不含财政专户 ) 经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 1,573.98 112.83 1,461.15 1,461.15 中共浙江省委党史研究室 1,573.98 112.83 1,461.15 1,461.15 金额单位 : 万元公开 02-1 表 用事业基金弥补收支差额
编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 2016 年度部门收入决算总表 ( 分科目 ) 金额单位 : 万元公开 02_2 表 财政拨款 科目编码 科目名称 总计上年结转财政专户收入合计一般公共预算政府性基金预算 事业收入 ( 不含财政专户 ) 经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 类款项 201 20131 2013101 20136 2013601 2013602 208 20805 2080504 2080505 2080506 210 21005 2100501 221 22102 2210201 2210203 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 1,573.98 112.83 1,461.15 1,461.15 一般公共服务支出 1,396.42 111.57 1,284.85 1,284.85 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 8.82 8.82 行政运行 8.82 8.82 其他共产党事务支出 1,387.60 102.75 1,284.85 1,284.85 行政运行 735.55 48.65 686.90 686.90 一般行政管理事务 652.05 54.10 597.95 597.95 社会保障和就业支出 93.02 1.26 91.76 91.76 行政事业单位离退休 93.02 1.26 91.76 91.76 未归口管理的行政单位离退休 13.83 1.26 12.57 12.57 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.56 56.56 56.56 机关事业单位职业年金缴费支出 22.63 22.63 22.63 医疗卫生与计划生育支出 13.39 13.39 13.39 医疗保障 13.39 13.39 13.39 行政单位医疗 13.39 13.39 13.39 住房保障支出 71.15 71.15 71.15 住房改革支出 71.15 71.15 71.15 住房公积金 52.22 52.22 52.22 购房补贴 18.93 18.93 18.93
编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 2016 年度部门支出决算总表 ( 分单位 ) 金额单位 : 万元公开 03_1 表 基本支出单位名称总计项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出人员支出日常公用支出 上缴上级支出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,292.42 729.06 154.33 409.03 中共浙江省委党史研究室 1,292.42 729.06 154.33 409.03
编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 2016 年度部门支出决算总表 ( 分科目 ) 金额单位 : 万元公开 03_2 表 基本支出 科目编码 科目名称 总计 人员支出 日常公用支出 项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出 类款项 201 20131 2013101 20136 2013601 2013602 208 20805 2080504 2080505 2080506 210 21005 2100501 221 22102 2210201 2210203 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,292.42 729.06 154.33 409.03 一般公共服务支出 1,114.86 551.50 154.33 409.03 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 8.82 8.82 行政运行 8.82 8.82 其他共产党事务支出 1,106.04 542.68 154.33 409.03 行政运行 697.01 542.68 154.33 一般行政管理事务 409.03 409.03 社会保障和就业支出 93.02 93.02 行政事业单位离退休 93.02 93.02 未归口管理的行政单位离退休 13.83 13.83 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.56 56.56 机关事业单位职业年金缴费支出 22.63 22.63 医疗卫生与计划生育支出 13.39 13.39 医疗保障 13.39 13.39 行政单位医疗 13.39 13.39 住房保障支出 71.15 71.15 住房改革支出 71.15 71.15 住房公积金 52.22 52.22 购房补贴 18.93 18.93
2016 年度部门财政拨款收支决算表 金额单位 : 万元 编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 公开 04 表 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款 1,461.15 一般公共预算 1,461.15 政府性基金预算 二 上年结转 112.83 ( 一 ) 一般公共预算拨款 112.83 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 201 20131 2013101 20136 2013601 2013602 208 20805 2080504 2080505 2080506 210 21005 2100501 221 22102 2210201 2210203 本年支出合计 一般公共服务支出 1,114.86 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 8.82 行政运行 8.82 其他共产党事务支出 1,106.04 行政运行 697.01 一般行政管理事务 409.03 社会保障和就业支出 93.02 行政事业单位离退休 93.02 未归口管理的行政单位离退休 13.83 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.56 机关事业单位职业年金缴费支出 22.63 医疗卫生与计划生育支出 13.39 医疗保障 13.39 行政单位医疗 13.39 住房保障支出 71.15 住房改革支出 71.15 住房公积金 52.22 购房补贴 18.93 1,292.42 结转下年 281.56 收入总计 1,573.98 支出总计 1,573.98
编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 2016 年度部门一般公共预算支出决算表 金额单位 : 万元公开 05 表 科目编码 科目名称 总计基本支出项目支出备注 1 2 3 4 类款项 合计 1,292.42 883.38 409.03 201 一般公共服务支出 1,114.86 705.83 409.03 20131 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 8.82 8.82 2013101 行政运行 8.82 8.82 20136 其他共产党事务支出 1,106.04 697.01 409.03 2013601 行政运行 697.01 697.01 2013602 一般行政管理事务 409.03 409.03 208 社会保障和就业支出 93.02 93.02 20805 行政事业单位离退休 93.02 93.02 2080504 未归口管理的行政单位离退休 13.83 13.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.56 56.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.63 22.63 210 医疗卫生与计划生育支出 13.39 13.39 21005 医疗保障 13.39 13.39 2100501 行政单位医疗 13.39 13.39 221 住房保障支出 71.15 71.15 22102 住房改革支出 71.15 71.15 2210201 住房公积金 52.22 52.22 2210203 购房补贴 18.93 18.93
2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表 编制单位 : 中共浙江省委党史研究室人员经费 公用经费 金额单位 : 万元公开 06 表 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 623.64 302 商品和服务支出 146.90 30101 基本工资 128.58 30201 办公费 7.69 30102 津贴补贴 198.84 30202 印刷费 3.16 30103 奖金 110.03 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 74.70 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.44 30207 邮电费 6.03 30109 职业年金缴费 47.82 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 53.24 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 105.41 30211 差旅费 1.19 30301 离休费 12.87 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 21.83 30302 退休费 30213 维修 ( 护 ) 费 30303 退职 ( 役 ) 费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 1.27 30307 医疗费 8.85 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 0.08 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 18.76 30311 住房公积金 50.05 30227 委托业务费 9.00 30312 提租补贴 0.10 30228 工会经费 8.37 30313 购房补贴 28.44 30229 福利费 40.79 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 4.33 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 22.35 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.02 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.14 304 对事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 310 其他资本性支出 7.43 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 7.43 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与
编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 2016 年度部门政府性基金收入支出决算表 金额单位 : 万元公开 07 表 本年支出 科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 年末结余结转 小计基本支出项目支出 类款项 合计 1 2 3 4 5 6
2016 年度一般公共预算 三公 经费决算表 编制单位 : 中共浙江省委党史研究室 项目预算数决算数 金额单位 : 万元公开 08 表 三公 经费支出 35.46 27.44 1. 因公出国 ( 境 ) 费 25.00 21.83 2. 公务用车购置及运行维护费 9.04 4.33 (1) 公务用车购置费 (2) 公务用车运行维护费 9.04 4.33 3. 公务接待费 1.42 1.27 注 : 本表反应部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中,2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出