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余婵凌
9 years ago
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1 国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目经费使用总结报告二〇一五年十二月

2 目录一经费预算情况... 2 二资金到位情况... 3 ( 一 ) 中央资金... 3 ( 二 ) 地方配套资金... 3 ( 三 ) 行业企业投入资金... 3 ( 四 ) 其他投入资金... 3 三经费使用管理... 4 四项目预算收支情况... 4 ( 一 ) 中央财政资金... 4 ( 二 ) 地方配套资金... 5 ( 三 ) 行业企业投入资金... 6 ( 四 ) 其他投入资金... 6 ( 五 ) 特定指标执行情况... 6 五项目建设的内部控制... 7 六资金使用的绩效

3 珠海市高级技工学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目经费使用总结报告在 2011 年 7 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日的示范校建设期间, 学校高度重视示范校经费使用管理工作, 制定了相关专项资金管理办法, 将示范校经费纳入学校统一管理, 统一核算, 并设置单独账簿进行专账核算, 专款专用学校严格按照项目建设任务书项目建设实施方案使用资金, 认真遵守国家广东省和珠海市的财务制度, 经会计师事务所审计, 项目资金使用符合财务制度和管理办法有关规定, 无挤占挪用和自行调节的情况, 中央财政资金用于购买设备 ( 硬件 ) 的支出和用于教师培训进修的费用均未超过规定的比例限额 ; 大额合同支出没有外包情况, 资金使用绩效明显, 为示范校建设顺利开展提供了充足的资金保障现将有关情况报告如下 : 一经费预算情况根据教职成号和项目建设任务书, 示范校建设项目应投入中央补助资金 960 万元, 地方配套资金 900 万元, 行业企业投入 70 万元, 学校自筹 30 万元, 共计 1960 万元按预算安排, 项目资金被分别安排到四个重点建设专业以及一个特色项目的建设具体情况详见下表 ( 单位 : 万元 ): 序号项目数控技术应用电子技术应用计算机网络技术电气自动化设备安装与维修特色项目合计 1 中央财政地方财政行业企业学校自筹

4 二资金到位情况项目预算资金总计 1960 万元, 其中 : 中央财政 960 万元, 地方财政 900 万元, 行业投入 70 万元, 学校自筹 30 万元实际到位资金总计 1960 万元, 完成预算的 100% ( 一 ) 中央资金学校于 2011 年 9 月收到珠海市财政局根据粤财社号粤财社号文件拨付的示范校第一批建设技校中央补助资金共计 960 万元分别为 : 年中央补助资金 ( 人才培养模式与课程体系改革 )306 万元 ; 年中央补助资金 ( 师资队伍建设 )141 万元 ; 年中央补助资金 ( 校企合作工学结合运行机制建设 )33 万元 ; 年中央补助资金 ( 人才培养模式与课程体系改革 )301 万元 ; 年中央补助资金 ( 师资队伍建设 )146 万元 ; 年中央补助资金 ( 校企合作工学结合运行机制建设 )33 万元 ; ( 二 ) 地方配套资金根据教职成号文件有关规定, 学校于 2011 年 12 月 16 日向珠海市教育局财政局申请示范校第一批建设技校地方配套资金 900 万元学校于 2012 年 3 月收到珠海市财政局拨付的第一年资金共计 500 万元 ( 信息化建设特色项目建设经费 130 万元一体化教学改革实训设备经费 370 万元 ), 于 2013 年 7 月收到珠海市财政局拨付的第二年资金共计 400 万元 ( 信息化建设特色项目建设经费 20 万元一体化教学改革实训设备经费 380 万元 ) ( 三 ) 行业企业投入资金学校共获得企业以设备形式捐赠的资金 70 万元, 分别为 : 1 珠海市旺磐精密机械有限公司捐赠内外研磨机床 10 台, 价值 45 万元 ; 2 杭州博洋科技有限公司捐赠 EinStar 型号 3D 打印设备 8 台, 价值 25 万元 ; ( 四 ) 其他投入资金学校使用自有办学经费投入资金 30 万元, 用于采购辅助设备专用工具等, 为使用中央和地方资金购置的设备进行补充和配套 3

5 三经费使用管理 ( 一 ) 成立组织机构根据教职成号文要求, 学校设立了示范校建设专项资金管理小组, 明确了工作职责, 为示范校建设提供组织保障资金管理小组的职责为 : 全面负责学校国家示范性学校建设的财务工作 ; 制定项目建设资金支出预算 ; 编报年度财务决算报告及执行情况报告 ; 协助上级有关部门对项目建设的审计监察 ; 确保项目建设过程中设备购置工作符合国家相关法律法规 ; 及时报告研究解决项目建设过程中出现的有关财务问题等 ( 二 ) 规范资金使用流程学校根据教职成号文等文件制定了示范校建设专项资金管理办法示范校建设项目经费管理实施细则等文件, 编印了示范校建设项目申请单, 明确了子项目主持人项目负责人项目主管校领导主管财务校领导校长层层把关的资金使用申请流程资金专款专用, 并设专账管理, 按照建设方案和任务书的资金预算规划支付, 做到每一项业务都有行政审批记录, 每一笔资金支出都有财务记录, 保证了资金使用的规范高效项目实施过程中按照规定应作为固定资产管理购置的设备等资产, 已按照规定登记造册, 纳入了学校的固定资产管理四项目预算收支情况 ( 一 ) 中央财政资金学校收到的中央补助资金 960 万元, 至 2014 年 9 月 30 日已实际支付 960 万元, 使用完成率达 100% 具体支出情况见下表: 4

6 专业内容数控技术专业电子技术专业计算机网络专业电气自动化专业校企合作工学结合运行机人才培养与课程体系改革师资队伍建设制建设预算实际支出预算实际支出支出支出投入投入率投入投入率预算实际支出支出投入投入率 % % % % % % % % % % % % 合计 % % % ( 二 ) 地方配套资金学校收到的地方配套资金共计 900 万元, 至 2014 年 9 月 30 日已实际支付 900 万元, 使用完成率达 100 % 具体使用情况如下: 1 用于四个重点建设专业的一体化教学改革建设经费 750 万元, 至 2014 年 9 月 30 日止, 已实际支付 750 万元, 具体如下表 : 序号项目预算投入实际投入支出支出率 1 数控技术专业 % 2 电子技术专业 % 3 计算机网络专业 % 4 电气自动化专业 % 合计 % 2 信息化建设特色项目建设经费 150 万元, 至 2014 年 9 月 30 日止, 已实际支付 150 万元, 具体如下表 : 序号项目预算投入实际投入支出支出率 1 出口宽带建设 % 2 无线网建设 % 5

7 3 环境安全建设 % 4 存储备份系统 % 5 OA 系统 % 6 顶岗实习就业服务跟踪系统 % 7 教育资源平台 % 合计 % ( 三 ) 行业企业投入资金按建设项目任务书要求, 学校应收到行业企业投入资金共计 70 万元, 至 2014 年 9 月 30 日止, 学校共获得企业以设备形式捐赠的资金 70 万元, 资金使用完成率 100% ( 四 ) 其他投入资金按建设项目任务书要求, 学校应投入资金共计 30 万元至 2014 年 9 月 30 日止, 已通过自筹方式投入 30 万元, 实际支付 30 万元, 资金使用完成率 100% 具体见下表 : 序号项目预算投入实际投入支出支出率 1 数控技术专业无无无无 2 电子技术专业 % 3 计算机网络专业 % 4 电气自动化专业 % 合计 % ( 五 ) 特定指标执行情况 1 根据教职成号文的规定, 中央财政资金用于购置重点专业所需的实验实训设备用于基础能力建设的费用不得超过中央财政专项资金总额的 20%, 单位设备资金总值不超过 20 万元学校用于购买设备 ( 硬件 ) 的支出为万元, 占中央财政投入项目资金总额的 19.81%, 未超过规定的比例限额 20%; 购买设 6

8 备单位总值没有超过 20 万元的情况 2 师资队伍建设中用于教师培训进修的费用不得超过中央财政专项资金总额的 10% 学校用于教师培训进修的费用万元, 占中央财政投入项目资金总额的 9.98%, 未超出规定的比例限额 10% 3 校示范校采购项目单笔合同中标金额 100 万元以上的项目两个, 分别是 : 电气自动化设备安装与维修专业购机电一体化实训设备, 中标单位 : 广州国韵文化传播有限公司, 中标金额万元 ( 其中中央资金支付万元地方资金支付万元学校其他资金支付 4.13 万元 ); 数控技术应用专业购数控实训教学监控系统, 中标单位 : 广东联迪信息科技有限公司, 中标金额万元 ( 其中地方资金支付万元学校其他资金支付 6.18 万元 ) 项目采购符合相关规定, 未有违规情况 4 示范校采购项目同一供应商采购金额合计 300 万元以上的一家, 为广东联迪信息科技有限公司 ( 该公司原名称 : 珠海市东部联迪计算机网络有限公司 ), 合计采购金额万元 ( 其中中央资金支付万元地方资金支付万元学校自筹资金支付 10 万元学校其他资金支付万元 ) 项目采购符合相关规定, 未有违规情况五项目建设的内部控制学校按照实施方案制定了项目审批资金使用采购控制固定资产管理等方面的制度或规范, 并示范校建设中严格执行示范校项目资金分别通过财政划拨, 企业捐赠以及学校自筹的方式取得, 项目资金收支全额纳入学校预 ( 决 ) 算管理, 由珠海市国库支付中心统一核算. 项目实施过程中按照规定应作为固定资产管理购置的设备等资产, 已按照规定登记造册, 纳入了学校的固定资产管理六资金使用的绩效学校按照任务书和建设实施方案要求开展了建设, 围绕珠海经济社会发展和三高一特产业规划对技能人才的需求, 以 4 个重点专业为核心, 以人才培养模式与课程体系改革师资队伍建设校企合作和工学结合运行机制建设为重 7

9 点, 全面完成了项目建设指标要求项目完成率达 100% 见表 1 示范校建设中央财政资金带动了珠海市地方财政配套投入 900 万元企业资金投入 70 万元和学校自筹资金 30 万元重点专业的建设带动了学校其他专业发展, 校企合作, 工学结合顶岗实习的人才培养模式一体化教学课程改革等教学模式的实施, 使学校办学水平整体得到提升, 技工培养能力进一步增强, 为珠海市经济发展提供了技能人才保障附表 : 预算执行情况一览表 8

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福建省示范性现代职业院校建设工程

福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设规划主管部门惠安县教育局填报学校福建省惠安开成职业中专学校 ( 盖章 ) 负责人王灿彬联系电话 13305970936 填报日期 2016 年 3 月 22 日 1 填写要求一填写文字内容 ( 含文字表格 ) 的字体为仿宋 _GB2312, 字号为四号, 行距为固定值 26 磅 ; 数字表格的字体为仿宋 _GB2312, 字号为五号, 行距为固定值