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1 广州市荔湾区广州文化公园 2014 年度部门决算 目 录 第一部分广州市荔湾区广州文化公园概况一 部门主要职能二 部门决算单位构成三 部门决算人员构成第二部分 2014 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 公共预算财政拨款支出决算表五 公共预算财政拨款基本支出决算表六 非税收入征缴情况表七 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分 2014 年度取得的主要事业成效第五部分名词解释 1

2 第一部分广州市荔湾区广州文化公园概况 一 广州文化公园职能简述广州文化公园是区政府一级预算单位, 主要职能是 ( 一 ) 贯彻执行区委 区政府关于文化公园的各项规定 ( 二 ) 负责公园内展览 灯会 各类演出 文体文娱活动的联系 筹划 组织和管理工作, 提升公园的影响力 ( 三 ) 负责公园内绿化养护 园林建设以及场馆建筑的日常维护 管理和建设工作 ; 负责公园内日常活动的安全保卫工作 ( 四 ) 负责公园内资产物业的招标以及物业 场地和设备出租 管理工作 ( 五 ) 承办区委 区政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成广州文化公园是公益二类核补事业单位, 纳入广州市荔湾区 2014 年度部门决算编报范围 : 三 部门人员构成广州文化公园事业编制人数 155 人, 在职实有人数 127 人, 比上年减少 19 人 ; 离退休人员 373 人, 比上年减少 18 人, 其中 : 离休 3 人 退休 370 人 另外, 计划外用工 63 人 2

3 部门名称 : 广州文化公园收入 第二部分 2014 年度部门决算表 表一收入支出决算总表 支出 单位 : 万元 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 6,044 一 一般公共服务 29 其中 : 政府性基金 2 二 外交 30 二 上级补助收入 3 三 国防 31 三 事业收入 4 84 四 公共安全 32 四 经营收入 5 五 教育 33 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术 34 六 其他收入 7 七 文化体育与传媒 35 4,883 8 八 社会保障和就业 九 医疗卫生与计划生育 十 节能环保 十一 城乡社区 十二 农林水 十三 交通运输 十四 资源勘探信息等 十五 商业服务业等 十六 金融 十七 援助其他地区 十八 国土海洋气象等 十九 住房保障 二十 粮油物资储备 二十一 国债还本付息 二十二 其他 本年收入合计 24 6,128 本年支出合计 52 6,044 用事业基金弥补收支差 结余分配 53 额 年初结转和结余 26 年末结转和结余 合计 28 6,128 合计 56 8,128 3

4 表二收入决算表 部门名称 : 广州文化公园 单位 : 万元 项目 财政拨款收入 其他收入 其中 : 上级附属单本年收其中 : 事业经营非本支出功能分补助位上缴合科目名称入合计合计政府性收入收入本级横向级财类科目编码收入收入计基金财政拨款政拨 款 类款项 栏次 合计 6,128 6, 文化体育与传媒支出 4,967 4, 文化 4,720 4, 其他文化支出 4,720 4, 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴

5 表三支出决算表 部门名称 : 广州文化公园单位 : 万元项目基本支出 其中 : 支出功本年能分类支出工资科目名称合计科目编合计福利码支出 商品和服务支出 上缴项目经营对附属单位对个人上级支出支出补助支出和家庭支出的补助 类款项 栏次 合计 6,044 3,849 2, ,254 2, 文化体育与传媒支出 4,883 2,688 2, , 文化 4,636 2,688 2, , 其他文化支出 4,636 2,688 2, , 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴

6 表四公共预算财政拨款支出决算表 部门名称 : 广州文化公园 单位 : 万元 项目 2013 年度决算数 2014 年度决算数 2014 年度决算比 2013 年度决算 支出功 合计 基本支出 项目支出 能分类基本支项目支基本项目支增科目名称合计合计增增减增增科目编出出支出出增减额减减 % 额减 % 减 % 码额 类款项 栏次 合计 5,971 4,436 1,535 6,044 3,849 2, 文化体育与传媒支出 5,098 3,563 1,535 4,883 2,688 2, 文化 5,069 3,563 1,506 4,636 2,688 1, 其他文化支出 5,069 3,563 1,506 4,636 2,688 1,948 4, 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 住房保障支出 住房改革支 出 住房公积金 购房补贴

7 表五公共预算财政拨款基本支出决算表 部门名称 : 广州文化公园 项目 单位 : 万元 经济分类科目 编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 类 款 栏次 合计 3,849 3, 工资福利支出 2,329 2, 基本工资 社会保障费 绩效工资 1,348 1, 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维护费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 1,255 1, 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 生产补贴 住房公积金 购房补贴

8 表六非税收入征缴情况表 部门名称 : 广州文化公园 单位 : 万元 项目纳入财政专户纳入预算管理收入分类科合计管理已缴财政科目名称已缴国库小计目编码专户小计 类款项 栏次 合计 4,997 4,997 一 政府性基金收入 二 专项收入 三 行政事业性收费收入 四 罚没收入 五 国有资本经营收入 六 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 4,997 4, 利息收入 其他利息收入 非经营性国有资产收入 4,844 4, 事业单位国有资产处置收入 其他非经营性国有资产收入 4,843 4,843 七 其他收入 表七 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称 : 广州文化公园 单位 : 万元 项目 三公 经费支出 因公出公务用车购置及运行维护费支出功能分合计公务接待会议费科目名称小计国 ( 境 ) 公务用车公务用车运行类科目编码小计费支出费支出购置支出维护费支出 类 款 项 栏次 合计 文化体育与传 207 媒支出 文化 其他文化支出

9 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明本部门 2014 年度收入总计 6,128 万元, 支出总计 6,044 万元 与 2013 年相比, 收入减少 548 万元, 支出增加 73 万元 收入下降 8.2%, 支出增加 1.2% 收入减少的主要原因: 展览大楼负一层 一层及三层租赁合同期满收回, 用于改造为十三行博物馆 游客服务中心及地下停车场 支出增加的主要原因 : 增加了游客服务中心及地下停车场项目支出 年与 2014 年收支对比 年 2014 年 2013 年 2014 年 年 2014 年 收入 支出 9

10 二 收入决算情况说明本部门 2014 年度收入合计 6,128 万元, 其中 : 财政拨款收入 6,044 万元, 占本年收入合计的 98.6%; 事业收入 84 万元, 占 1.4% 事业收入 2014 年收入情况 财政拨款收入 事业收入 财政拨款收入 三 支出决算情况说明本部门 2014 年度支出合计 6,044 万元 基本支出 3,849 万元, 占本年支出合计的 63.7% 其中: 工资福利支出 2,329 万元, 用于 127 个在职职工和 63 个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 ; 商品和服务支出 266 万元, 反映单位日常办公经费支出, 包括办公费 水电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车运行维护费等费用 ; 对个人和家庭的补助支出 1,254 万元, 反映用于对个人和家庭的补助支出, 包括离休费 退休费 医疗费 ( 包括离退休人员 ) 住房公积金等费用 项目支出 2,195 万元, 占本年支出合计的 36.3% 10

11 2014 年支出情况 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 四 公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 ( 一 ) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 6,044 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2013 年相比, 公共预算财政拨款支出增加 73 万元, 增长 1.2% 主要原因: 增加了游客服务中心及地下停车场项目支出 主要用于以下方面 : 文化体育与传媒支出 4,883 万元, 占 80.8%; 社会保障和就业支出 307 万元, 占 5.1%; 住房保障支出 854 万元, 占 14.1% 11

12 2014 年公共预算财政拨款支出 社会保障和就业 - 行政事业单位离退休 文化体育与传媒 - 文化 - 其他文化支出社会保障和就业 - 行政事业单位离退休 文化体育与传媒 - 文化 - 其他文化支出 ( 二 ) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况 1. 文化体育与传媒支出 - 文化 - 其他文化支出 2688 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于工资福利支出 日常管养经费 日常维护支出 三大传统展览支出 三大青少年品牌支出以及展览 演出 宣传费用等支出 2. 文化体育与传媒支出 - 文化 - 博物馆 247 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于十三行博物馆项目建设 3 社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休 - 事业单位离退休 307 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于离退休人员费用支出 4 住房保障支出- 住房改革支出 - 住房公积金 264 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于支出在职职工住房公积金 5 住房保障支出- 住房改革支出 - 购房补贴 590 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于支出在职职工住房货币补贴 在职职工及离退休职工住房补贴和物业维修补贴 12

13 五 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2014 年度公共预算财政拨款本年基本支出 3,849 万元, 其中工资福利支出 2,329 万元, 商品和服务支出 266 万元, 对个人和家庭的补助 1,254 万元 六 非税收入征缴情况说明本部门 2014 年度各类非税收入合计 4,997 万元, 属于国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 4,997 万元, 包括其他利息收入 153 万元, 事业单位国有资产处置收入 1 万元, 其他非经营性国有资产收入 4,843 万元 七 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年, 本单位 190 人, 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 16.6 万元, 比上年减少 8 万元, 下降 32.5% 其中: ( 一 ) 公务用车购置及运行维护费决算 14.5 万元 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租赁费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 占 三公 经费总额的 87.3%, 比上年减少 0.4 万元, 下降 2.7% 下降的主要原因是: 科学 合理安排用车 开支内容包括 : 公务用车运行维护费 14.5 万元 本单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆, 属一般公务用车 全年运行维护费支出 14.5 万元, 平均每辆 2.42 万元 车辆运 13

14 行维护支出主要用于机要文件交换 市内因公出行所需燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 保管费及其他相关费用等 ( 三 ) 公务接待费决算 1.5 万元 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用 主要用于召开会议 考察调研 学习交流 检查指导 请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用, 包括交通 用餐 住宿等 占 三公 经费总额的 9.2%, 比上年减少 5.6 万元, 下降 78.8% 下降的主要原因是 : 严格按照中央八项规定执行, 厉行节约, 绝不搞迎来送往等接待 开支内容包括 : 国内公务接待支出 1.5 万元 主要用于本单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出, 三大传统展览 三大青少年品牌以及展览 演出 棋类业务交流所发生的业务接待支出 与上年对比 年 年 2013 年 2014 年 5 0 三公 经费 14

15 ( 四 ) 会议费决算 0.6 万元 会议费是指会议中按规定开支的房租费 伙食补助费以及文件资料的印刷费 会议场地租用费等 比上年减少 2 万元, 下降 76.9% 下降的主要原因是 : 严格按照中央八项规定执行, 厉行节约, 压缩会议费开支, 能够在市内开的会议绝不离开广州开 与上年对比 年 年 2014 年 年 0 会议费 本年 " 三公 经费及会议费支出结构 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费公务接待费会议费 公务用车运行维护费 15

16 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效 2014 年, 我园在荔湾区委 区政府的正确领导下, 以深入开展党的群众路线教育实践活动为主线, 认真学习贯彻党的十八届三中 四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神, 改进作风, 务实干事, 较好完成了各项目标任务, 公园管理建设实现了持续平稳发展 现将 2014 年主要工作完成情况及 2015 年工作安排报告如下 : 一 2014 年工作回顾 ( 一 ) 文化惠民成绩显著 传承创新三大展览 我园坚持办好三大花会及其配套文化活动, 着力提升传统展览的文化气息与内涵 迎春花会 ( 元宵灯会 ) 以 马跃花艳迎新春 为主题, 展出 7 大园林主题景组, 各类应节花卉逾 3 万盆 ; 元宵灯会展出 16 座灯组, 其中位于中心广场的大型主题灯, 配以飞跃的神马, 更是贴合迎春花会的主题 中秋灯会紧贴时代脉搏, 以 彩灯映月传家风 为主题, 自主设计策划, 突出手绘和传动亮点, 免费展出 22 组大中型灯组, 吸引了约 105 万游客前来赏灯游玩 灯会期间, 特别邀请了广州民间传统彩扎手工艺人, 携同荔湾区青少年宫在我园举办手工彩灯展, 以及公园职工彩灯摄影展, 更为灯会增添了主题文化气息 羊城菊会以 羊城菊韵中华情 为主题, 展出主题景组 16 座, 艺植造型菊 16

17 24 座, 艺菊 250 余盆, 品种菊近 1000 种 本届菊展亮点十足, 既首次以菊花制成大型西关建筑展现岭南风情, 又首次增加景组喷雾效果 ; 既从河南开封引入菊花名种, 又专门举办多肉植物科普知识展览, 受到市民游客的高度好评 精心打造特色展览 全年举办展览 74 场次, 今年的展览内容多元化 展览形式多样化 展览受众面广泛, 突破了以往的传统书画 摄影类展览, 开拓创新了手工制作 陶瓷工艺品 少儿漆画 国防知识 粤剧服饰等特色展览, 更充分利用投影仪 触摸屏等多媒体技术, 多角度 多层面展示展览内容的精髓 例如广东省女职工庆 三八 手工艺作品展 穗深少儿漆画交流展 第五届广府文化节系列展 首届 中华情 广州市 台湾高雄市摄影联展, 以及 蓝色的梦想 海洋创意绘画展 青少年菊花写生展 多肉植物展等 这些各有特色的展览活动, 吸引了不同年龄层次 各行各业的参观群体入园游玩 丰富拓展演出文化 继续擦亮中心台粤剧文化广场 群众文化广场两大演出文化品牌, 充分发挥棋艺馆综合文化活动平台的作用 今年, 中心台演出共 348 场 ( 其中粤剧文化广场 98 场, 群众文化广场 171 场, 租场 79 场 ), 免费兑换荔湾区文化惠民券 1000 多张 ; 棋艺馆安排曲艺 歌会 讲古 灯谜 教育专题片 象棋表演等文化活动 878 场, 为 文化惠民 工程添上了浓墨重彩的一笔 17

18 粤剧文化广场除了引进省港澳著名剧团的演出外, 每月的 红船星辉 粤曲名家专访晚会, 每季度的 粤韵飘馨 每季一星 粤曲名师演唱会, 场场爆满, 好评如潮, 已成为中心台的品牌节目 在引进来的同时积极走出去, 我园主动向外寻找合作单位, 与政府机关 文艺团体 电台电视台等单位合作举办演出活动 例如, 第三届广东省粤曲私伙局大赛, 第十二届广东省艺术节, 广东省音乐家协会第五届广东音乐邀请赛, 广东电视台 今日关注 栏目推广, 广州市文广新局 粤音秋韵, 广州市书法家协会等单位共同举办的 除旧迎新岁挥春送万家 迎新春送春联等大型活动, 均进一步提高了中心台的演出质量和规格 稳步发展棋类赛事 大力推动象棋文化传承发展, 成功举办了第二十届 迎春杯 象棋团体公开赛 第十一届 小五羊杯 青少年象棋大赛 第二届 文园杯 象棋个人赛 我园高度重视, 积极协办好相当于 大五羊杯 象棋比赛的第三届 碧桂园杯 全国象棋冠军邀请赛决赛, 认真做好比赛的场地安排 观众组织 安全保障, 使比赛井然有序进行, 获得主办单位的高度认可和称赞, 并为广大棋类爱好者拓宽了广州棋坛的交流切磋平台 ( 二 ) 公园建设管理水平稳步提高 不断完善基础设施配置 稳步推进公园场馆设施的升级改造, 完善相关服务配套设施, 创造良好的展览演出环境 18

19 全面完成了画苑的升级改造工程, 新设玻璃柜展线可以满足不同的展览需求 ; 并分别对艺庐展线 水产馆厨窗 文荟馆天面 西门园道 演员宿舍和票房墙面等服务设施进行了改造, 大大提升公园展览演出场地的档次 积极配合荔湾区推进十三行博物馆建设, 在我园实施的配套项目包括文物展览陈列布展 游客服务中心及停车场维修改造工程 初步完成公园规划方案设计, 加快编制修建性详细规划, 彰显出公园的现状及特色 优化提升生态游园环境 精细化管理园林绿化景观, 调整 文园精蕴 的绿化配置, 更换 品绿 景点的木亭, 建立白蚁虫害防治监测控制系统, 保障园内植被健康生长 适时做好绿化补种和疏枝修剪工作, 重点抓好重大节假日时花种植工作, 营造出热烈喜庆的节日气氛 巩固创文 创卫成果, 落实卫生保洁责任, 今年大面积清洗屋檐 玻璃幕墙和中心台钢架结构共 6 次 加强卫生宣传教育, 特别是今年防控登革热疫情, 我园早行动 早部署, 成功应对了此次疫情, 确保全园登革热病例零报告 ( 三 ) 创建平安公园落实到位 全面加强安全管理 狠抓落实综合治理 ( 四 ) 公园自身建设明显加强 作风建设效果突出 19

20 公园内务管理卓有成效 关心职工加大力度 在新的一年里, 让我们携手并肩, 真抓实干, 为实现公园科学发展新跨越作出新的更大的贡献, 相信公园的明天会更好! 第五部分名词解释一 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如学校的学费收入 医院的医疗收入等 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 如饭堂收入 存款利息收入 租金收入 捐赠收入等 五 上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 七 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 八 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 九 政府性基金收入 ( 非税收入部分 ): 各级政府及其所属部门根据法律 行政法规以及中共中央 国务院有关文 20

21 件规定, 向公民 法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金 ( 包括基金 资金 附加和专项收费 ) 十 专项收入 : 单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置, 具有特定来源, 并规定有专门用途, 纳入预算管理的财政资金 十一 行政事业性收费收入 : 国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省 自治区 直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入 如教育部门的高等学校学费 公安部门的驾驶许可考试费等 十二 罚没收入 : 执法机关依法收缴的罚款 ( 罚金 ) 没收款 赃款, 没收物质 赃物的变价款收入 十三 国有资本经营收入 : 单位经营 使用国有财产等取得的收入, 包括经营性国有资产出租收入 企业上缴的利润 ( 股息 红利 ) 国有资产转让或出售收入等 十四 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 : 单位有偿转让国有资源 ( 资产 ) 使用费而取得的收入, 包括非经营性国有资产出租收入 海域使用金收入 场地和矿区使用费收入 特种矿产品出售收入等 十五 其他收入 ( 非税收入部分 ): 除上述非税收入外的捐赠收入 主管部门集中收入 乡镇自筹收入等 十六 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 21

22 十七 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 十八 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ): 反映为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心 医务室等附属事业单位的支出 十九 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 信息化建设 ( 项 ): 反映财政部门用于 金财工程 等信息化建设方面的支出 二十 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 二十一 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 二十二 工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 包括基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 二十三 商品和服务支出 : 反映单位购买商品和服务的 22

23 支出 ( 不包括用于购置固定资产的支出 战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备购置费 军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映 ) 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费等 二十四 对个人和家庭的补助 : 反映政府用于对个人和家庭的补助支出 包括离休费 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 购房补贴等 二十五 伙食补助费 : 反映单位发放给职工的伙食补助费, 如误餐补助等 二十六 绩效工资 : 反映事业单位工作人员的绩效工资 二十七 购房补贴 : 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴 23