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1 Huishang Bank Corporation Limited * * H * 155
2 目 錄
3 釋 義 1.00 H H
4 第 一 章 公 司 簡 介 1.1 公 司 基 本 情 況 Huishang Bank Corporation Limited A A djb@hsbank.com.cn H 155 3
5 第 一 章 公 司 簡 介 1.2 公 司 簡 介 B0162H A ,049,819, ,
6 第 二 章 會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要 * 2.1 主 要 財 務 資 料 經 營 業 績 2016 年 1-6 月 (-)% (1) 10,167 7, % 4,363 4, % 3,408 3, % 每 股 計 2016 年 1-6 月 (-)% % % % 規 模 指 針 2016 年 6 月 30 日 (-)% 694, , % 255, , % 650, , % 432, , % 42,745 41, % (1) * 5
7 第 二 章 會 計 數 據 和 業 務 數 據 摘 要 * 2.2 財 務 比 率 (1) 盈 利 能 力 指 標 2016 年 1-6 月 (-) (0.14) (0.30) 佔 營 業 淨 收 入 百 分 比 (2) (0.65) (3) 資 產 質 量 指 標 2016 年 6 月 30 日 (-) 資 本 充 足 率 指 標 (0.81) (0.43) (1) (2) (3) = 6
8 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.1 總 體 經 營 情 況 , % 2, % 2, % 4, % % % 利 潤 表 分 析 財 務 業 績 摘 要 2016 年 1-6 月 ,904 6,700 1, ,759 1, ,125 1,807 4,363 4, ,445 3,073 3,408 3, % 21.04%
9 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.2 利 潤 表 分 析 營 業 淨 收 入 % 86.89% % 年 1-6 月 (%) (%) (%) 淨 利 息 收 入 % 平 均 餘 額 2016 年 1-6 月 利 息 收 入 年 化 平 均 收 益 率 % % % 生 息 資 產 245,183 6, ,257 15, ,131 7, ,754 7, ,329 8, ,812 3, , , , , ,311 3, ,760 2, , , 生 息 資 產 及 利 息 收 入 總 額 662,673 15, ,088 28, ,577 13,
10 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.2 利 潤 表 分 析 淨 利 息 收 入 平 均 餘 額 2016 年 1-6 月 利 息 支 出 年 化 平 均 成 本 率 % % % 計 息 負 債 (1) 376,074 3, ,348 6, ,132 3, ,297 2, ,814 5, ,092 2, ,437 1, ,640 2, , 計 息 負 債 及 利 息 支 出 總 額 612,808 7, ,885 14, ,866 6, 淨 利 息 收 入 8,904 14,843 6,700 淨 利 差 淨 利 息 收 益 率 (1) % 2.30% % %
11 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.2 利 潤 表 分 析 淨 利 息 收 入 資 產 409 (1,553) (1,124) 4, , (625) (495) (1,120) 利 息 收 入 變 動 4,288 (1,777) 2,511 負 債 (1) 0 (1) 733 (1,079) (346) 466 (679) (213) 1,475 (608) 867 利 息 支 出 變 動 2,673 (2,366) 307 淨 利 息 收 入 變 動 1,615 (589) 2,204 10
12 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.2 利 潤 表 分 析 利 息 收 入 % % % 平 均 餘 額 2016 年 1-6 月 利 息 收 入 年 化 平 均 收 益 率 % % 169,862 4, ,430 5, ,700 1, ,842 1, , , 貸 款 和 墊 款 245,183 6, ,131 7,
13 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.2 利 潤 表 分 析 利 息 支 出 % 客 戶 存 款 利 息 支 出 % 平 均 餘 額 2016 年 1-6 月 利 息 支 出 年 化 平 均 成 本 率 % % 157, , ,187 1, ,735 1, 小 計 259,043 2, ,924 2, , , , , 小 計 88, , , , 客 戶 存 款 總 額 376,074 3, ,132 3,
14 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.2 利 潤 表 分 析 非 利 息 淨 收 入 % 2016 年 1-6 月 手 續 費 及 佣 金 收 入 1, 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 1, (1) 其 他 非 利 息 淨 收 入 非 利 息 淨 收 入 總 額 1,344 1,057 (1) 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 % 2016 年 1-6 月 手 續 費 及 佣 金 收 入 1, (1) 手 續 費 及 佣 金 支 出 (54) (44) 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 1, (1) 13
15 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.2 利 潤 表 分 析 其 他 非 利 息 淨 收 入 % 2016 年 1-6 月 (17) (12) (2) 其 他 淨 收 入 總 額 經 營 費 用 % 2016 年 1-6 月 , 經 營 費 用 合 計 2,759 1,945 14
16 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.2 利 潤 表 分 析 資 產 減 值 損 失 % 2016 年 6 月 30 日 (1,778) (832) (358) (695) (115) (13) (750) (238) (124) (29) 3.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 (3,125) (1,807) , % 2016 年 6 月 30 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 255, % 243, % (6,961) (1.00)% (6,006) (0.94)% 248, % 237, % 297, % 230, % 1, % 1, % 89, % 77, % 5, % 10, % 29, % 63, % 1, % 1, % 1, % 1, % 14, % 7, % 5, % 5, % 694, % 636, % 15
17 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 貸 款 和 墊 款 , % 36.74% 年 6 月 30 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 165, % 157, % 18, % 21, % 71, % 64, % 255, % 243, % , % 64.67% % 16
18 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 貸 款 和 墊 款 % 28.12% 年 6 月 30 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 51, % 44, % 9, % 10, % 10, % 9, % 71, % 64, % 投 資 2016 年 6 月 30 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 4, % 2, % % % 106, % 96, % 47, % 42, % 138, % 89, % 297, % 230, % 17
19 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 投 資 2016 年 6 月 30 日 ,014 2, ,658 4,301 2, , % 年 6 月 30 日 ,568 9,108 10,773 10,137 3,494 4,675 71,733 68,075 6,325 4,500 3, ,294 96,734 (578) (462) 106,716 96,272 18
20 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 投 資 % 2016 年 6 月 30 日 ,427 28,020 10,040 10,039 4,194 4,198 47,661 42, 年 6 月 30 日 ,800 5, ,382 83, ,278 89,766 (1,382) (632) 138,896 89,134 19
21 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.3 資 產 負 債 表 分 析 資 產 投 資 2016 年 6 月 30 日 賬 面 價 值 公 允 價 值 47,661 48,719 42,257 43, , ,889 89,134 89,126 所 持 對 象 名 稱 初 始 佔 該 公 司 期 末 期 末 投 資 金 額 股 權 比 例 持 股 數 量 賬 面 價 值 股 份 來 源 備 註 (%) 32, ,800 32,800 (1) 1,020, ,020,000 1,020,000 40, ,000 69,513 (2) 100, , ,292 (1) % 9% 10% (2) ,000 40%
22 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.3 資 產 負 債 表 分 析 負 債 , % 2016 年 6 月 30 日 項 目 名 稱 金 額 佔 比 % 92, % 89, % 11, % 7, % % % 14, % 45, % 432, % 359, % 1, % 1, % 85, % 79, % 13, % 11, % 650, % 593, % 21
23 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.3 資 產 負 債 表 分 析 負 債 客 戶 存 款 , % 66.40% 2016 年 6 月 30 日 項 目 名 稱 餘 額 佔 比 企 業 客 戶 存 款 177, % 139, % 123, % 103, % 小 計 301, % 243, % 零 售 客 戶 存 款 41, % 33, % 61, % 53, % 小 計 103, % 86, % 27, % 29, % 26, % 28, % 客 戶 存 款 總 額 432, % 359, % % % % %
24 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.3 資 產 負 債 表 分 析 股 東 權 益 項 目 名 稱 3.4 貸 款 質 量 分 析 2016 年 6 月 30 日 ,050 11,050 6,751 6,751 5,862 5,250 6,276 4, ,601 13,121 42,745 41,159 1,223 1,186 43,968 42, 按 五 級 分 類 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 2016 年 6 月 30 日 金 額 佔 總 額 百 分 比 % % 2, , , , %
25 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.4 貸 款 質 量 分 析 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 貸 款 金 額 2016 年 6 月 30 日 佔 總 額 不 良 不 良 百 分 比 % 貸 款 金 額 貸 款 率 % % % 1, , (1) , , (1) 按 行 業 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 貸 款 金 額 2016 年 6 月 30 日 佔 總 額 不 良 不 良 百 分 比 % 貸 款 金 額 貸 款 率 % % % 企 業 貸 款 1, , (1) 票 據 貼 現 零 售 貸 款 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 2, , (1)
26 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.4 貸 款 質 量 分 析 按 地 區 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 貸 款 金 額 2016 年 6 月 30 日 佔 總 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % % % % % 2, , , 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 2, , , % 19.75% 按 擔 保 方 式 劃 分 的 貸 款 及 不 良 貸 款 分 佈 情 況 貸 款 金 額 2016 年 6 月 30 日 佔 總 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % % % 1, , 客 戶 貸 款 及 墊 款 總 額 2, ,
27 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.4 貸 款 質 量 分 析 前 十 大 單 一 借 款 人 貸 款 情 況 2016 年 6 月 30 日 十 大 借 款 人 所 屬 行 業 貸 款 金 額 佔 資 本 淨 額 A 1, % B 1, % C 1, % D 1, % E 1, % F 1, % G % H % I % J % 11, % 按 逾 期 期 限 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 2016 年 6 月 30 日 , ,554 1, ,624 1, , ,507 4, % 6.36% % 39.48% % 37.77% % 16.39% % % 26
28 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.4 貸 款 質 量 分 析 重 組 貸 款 情 況 2,200 編 號 主 體 行 名 借 款 企 業 名 稱 1 貸 款 重 組 日 期 貸 款 重 組 後 到 期 日 重 組 後 截 至 2016/06/30 重 組 後 2016/06/30 原 貸 款 原 貸 款 原 貸 款 貸 款 餘 額 五 級 分 類 放 款 日 到 期 日 重 組 前 餘 額 ( 人 民 幣 萬 元 ) ( 人 民 幣 萬 元 ) 重 組 前 五 級 分 類 2016/3/ /3/31 2, /10/ /10/23 2, 貸 款 減 值 準 備 的 變 化 2016 年 6 月 30 日 ,006 4,662 2,137 2,686 (44) (65) (1,160) (1,344) ,961 6, % 17.01% 2.73%
29 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.5 資 本 充 足 率 分 析 % 8.91% 8.89% 2016 年 6 月 30 日 核 心 一 級 資 本 43,359 41,542 11,050 11,050 6,956 7,022 12,138 9,966 12,601 13, (82) (91) 核 心 一 級 資 本 淨 額 43,277 41, ,354 41,492 二 級 資 本 14,896 14,539 10,382 10,780 4,358 3, 總 資 本 淨 額 58,250 56,031 風 險 加 權 資 產 486, ,933 資 本 充 足 率 11.97% 13.25% 一 級 資 本 充 足 率 8.91% 9.81% 核 心 一 級 資 本 充 足 率 8.89% 9.80% 28
30 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.6 分 部 經 營 業 績 業 務 分 部 項 目 3.7 其 他 2016 年 1-6 月 分 部 稅 前 利 潤 佔 比 2, % 2, % % % 1, % 1, % % % 4, % 4, % 可 能 對 財 務 狀 況 與 經 營 成 果 造 成 重 大 影 響 的 表 外 項 目 餘 額 及 重 要 情 況 逾 期 未 償 債 務 情 況
31 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.8 經 營 環 境 宏 觀 政 策 變 化 的 影 響 及 經 營 中 關 注 的 重 點 問 題 1 外 部 發 展 環 境 複 雜 多 變 內 部 經 濟 平 穩 運 行 投 貸 聯 動 試 點 落 地
32 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.8 經 營 環 境 宏 觀 政 策 變 化 的 影 響 及 經 營 中 關 注 的 重 點 問 題 4 風 險 事 件 高 發 前 景 展 望 及 措 施
33 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 PPP 2016 公 司 貸 款 ,
34 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 公 司 貸 款
35 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 票 據 貼 現 公 司 存 款 , 現 金 管 理 業 務 2016 e ,500 50% 基 金 業 務 ,
36 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 基 金 業 務 PPP (Public-Private-Partnership) 業 務 PPP PPP 2016 PPP 500 PPP PPP 投 資 銀 行 業 務 (RMBS) B B (RMBS)
37 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 批 發 銀 行 業 務 國 際 業 務 % 12.71% 1.31% 1.69% , % 1, , % 零 售 銀 行 業 務 業 務 概 述
38 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 零 售 銀 行 業 務 業 務 概 述 財 富 管 理 業 務 % % % % % , , % 17, % % % % 37
39 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 零 售 銀 行 業 務 銀 行 卡 業 務 2016 IC % 4, ,122 14, % 2016 APPLE PAY PAY PAY PAY APP , , , , , % 21, % %
40 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 零 售 銀 行 業 務 零 售 貸 款 % 16.62% % 零 售 客 戶 存 款 , % % 39
41 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 金 融 市 場 業 務 經 營 策 略 % 4.94% 業 務 拓 展 , % 40
42 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 資 產 管 理 業 務 % % % % % 分 銷 渠 道 物 理 分 銷 渠 道 , 電 子 銀 行 渠 道 % %
43 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 分 銷 渠 道 網 上 銀 行 % , % % % , % 10, % 手 機 銀 行 , % % 直 銷 銀 行 TOP
44 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 附 屬 公 司 及 主 要 參 股 公 司 業 務 附 屬 公 司 %
45 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 附 屬 公 司 及 主 要 參 股 公 司 業 務 附 屬 公 司 ,000 3,280 41% % 2, % 2, ,000 40% 44
46 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 附 屬 公 司 及 主 要 參 股 公 司 業 務 附 屬 公 司 % 主 要 參 股 公 司 % 4 80% ,770 33, % 2 20% % % 45
47 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.9 業 務 運 作 附 屬 公 司 及 主 要 參 股 公 司 業 務 主 要 參 股 公 司 風 險 管 理 信 用 風 險 管 理 46
48 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.10 風 險 管 理 信 用 風 險 管 理 市 場 風 險 管 理 操 作 風 險 管 理 47
49 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.10 風 險 管 理 操 作 風 險 管 理 流 動 性 風 險 管 理 48
50 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.10 風 險 管 理 流 動 性 風 險 管 理 利 率 風 險 管 理 匯 率 風 險 管 理 (VAR) 49
51 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.10 風 險 管 理 匯 率 風 險 管 理 聲 譽 風 險 管 理 合 規 風 險 管 理 50
52 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.10 風 險 管 理 合 規 風 險 管 理 A 反 洗 錢 管 理 51
53 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.10 風 險 管 理 巴 塞 爾 協 議 的 實 施 情 況 信 息 科 技 ISO20000 CMMI3 52
54 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.12 利 潤 分 配 2015 年 度 利 潤 分 配 方 案 (1) % 6.12 (2) % 6.12 (3) (4) H H 年 中 期 利 潤 分 配
55 第 三 章 管 理 層 討 論 與 分 析 3.13 社 會 責 任 2016 PPP (Public-Private-Partnership) 54
56 第 四 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 4.1 報 告 期 內 本 行 股 份 變 動 情 況 2016 年 6 月 30 日 數 量 ( 股 ) 比 例 (%) (%) 7,887,319, ,887,319, H 3,162,500, ,162,500, 股 份 總 數 11,049,819, ,049,819, (1) 18,211 H 1,888 16,323 (2) H 24.12% 8.08(1)(a) 25% 4.2 前 十 名 股 東 持 股 情 況 序 號 股 東 名 稱 股 東 性 質 期 末 持 股 數 ( 股 ) 佔 總 股 本 比 例 % 股 份 類 別 報 告 期 內 增 減 ( 股 ) 質 押 或 凍 結 ( 股 ) 3,157,931, H 374, ,476, (1) 2 (2) 3 766,694, ,416, ,208, ,032, ,696, ,366, ,591, ,284, ,548, ,346, (1) H (2) 55
57 第 四 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 4.3 香 港 法 規 下 主 要 股 東 及 其 他 人 士 於 股 份 及 相 關 股 份 擁 有 之 權 益 及 淡 倉 主 要 股 東 名 稱 股 份 類 別 好 倉 淡 倉 身 份 股 份 數 目 ( 股 ) 佔 相 關 股 份 類 別 已 發 行 股 份 百 分 比 (%) 佔 全 部 已 發 行 股 份 百 分 比 (%) 註 149,087, ,388, H 289,902, ,694, H 289,902, ,416, H 4,327, ,032, H 4,327, ,696, China Vanke Co., Ltd. H 883,986, Wkland Finance Holding Company Limited H 511,140, Wkland Finance Holding II Company Limited H 372,846, H 543,722, H 543,722, H 497,414, ,042, H 497,414, ,042, H 497,414, ,042, H 497,414, ,042, H 497,414, ,696, ,346, H 469,230, H 28,184, Wealth Honest Limited H 469,230, H 341,623, Zenith (H.K.) Holding Limited H 341,623, Vasari Investment Holdings Limited H 341,623,
58 第 四 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 4.3 香 港 法 規 下 主 要 股 東 及 其 他 人 士 於 股 份 及 相 關 股 份 擁 有 之 權 益 及 淡 倉 (1) (2) 766,694,381 XV 285,226,000 H ,676,000 H XV H 289,902,000 (3) 4,327,000 H 469,032,613 (4) 444,696,160 (5) China Vanke Co., Ltd. 883,986,000 H 5.1 Wkland Finance Holding Company Limited 511,140,000 H Wkland Finance Holding Company Limited China Vanke Co., Ltd. 5.2 Wkland Finance Holding II Company Limited 372,846,000 H Wkland Finance Holding II Company Limited China Vanke Co., Ltd. (6) 543,722,000 H 57
59 第 四 章 股 本 變 動 及 股 東 情 況 4.3 香 港 法 規 下 主 要 股 東 及 其 他 人 士 於 股 份 及 相 關 股 份 擁 有 之 權 益 及 淡 倉 (7) 204,346,570 (8) 28,184,000 H (9) Wealth Honest Limited 469,230,000 H Wealth Honest Limited Wealth Honest Limited Wealth Honest Limited Wealth Honest Limited H Wealth Honest Limited 4 H H (10) Vasari Investment Holdings Limited 332,569,000 H Vasari Investment Holdings Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Zenith (H.K.) Holding Limited Vasari Investment Holdings Limited XV Vasari Investment Holdings Limited 332,569,000 H Vasari Investment Holdings Limited ,054,000 H XV Vasari Investment Holdings Limited H 341,623,
60 第 五 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 5.1 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 情 況 姓 名 性 別 在 本 行 任 職 情 況 (1) (1) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
61 第 五 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 5.2 報 告 期 內 聘 任 及 離 任 人 員 情 況 董 監 事 任 職 變 更 情 況
62 第 五 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 5.4 員 工 情 況 1 人 數 及 其 變 化 情 況 ,086 2 員 工 專 業 構 成 情 況 截 至 2016 年 6 月 30 日 分 類 員 工 人 數 佔 總 數 百 分 比 1, % 4, % 1, % 總 計 8, % 3 員 工 學 歷 構 成 情 況 截 至 2016 年 6 月 30 日 員 工 人 數 佔 總 數 百 分 比 % 3, % 2, % 1, % 總 計 8, % 4 員 工 年 齡 構 成 情 況 截 至 2016 年 6 月 30 日 員 工 人 數 佔 總 數 百 分 比 31 4, % , % , % % 總 計 8, % 61
63 第 五 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 5.4 員 工 情 況 員 工 薪 酬 政 策 員 工 培 訓 計 劃 , ,089 62
64 第 五 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 5.5 分 支 機 構 區 域 劃 分 機 構 名 稱 營 業 地 址 郵 編 機 構 數 量
65 第 六 章 公 司 治 理 6.1 公 司 治 理 情 況 綜 述 24 H 股 東 大 會 召 開 情 況 H H 董 事 會 及 其 專 門 委 員 會 會 議 召 開 情 況 監 事 會 及 其 專 門 委 員 會 會 議 召 開 情 況
66 第 六 章 公 司 治 理 6.5 董 事 監 事 及 有 關 僱 員 之 證 券 交 易 內 部 控 制 遵 守 香 港 上 市 規 則 聲 明 65
67 第 七 章 重 要 事 項 7.1 持 有 及 買 賣 其 他 上 市 公 司 股 權 情 況 7.2 購 回 出 售 或 贖 回 本 行 上 市 證 券 7.3 香 港 法 規 下 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 的 權 益 及 淡 倉 XV 352 姓 名 職 位 股 份 類 別 身 份 股 份 數 目 ( 股 )( 好 倉 ) 佔 相 關 股 份 類 別 已 發 行 股 份 百 分 比 (%) 佔 全 部 已 發 行 股 份 百 分 比 (%) 133, , , , 本 行 本 行 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 受 處 罰 或 調 查 情 況 66
68 第 七 章 重 要 事 項 7.5 持 續 關 連 交 易 在 日 常 業 務 往 來 中 提 供 的 商 業 銀 行 服 務 - 吸 收 存 款 14A.90 14A 在 日 常 業 務 往 來 中 提 供 的 商 業 銀 行 服 務 - 貸 款 及 信 貸 融 資 14A.87 14A 在 日 常 業 務 往 來 中 提 供 的 商 業 銀 行 服 務 - 其 他 銀 行 服 務 及 產 品 14A % 14A.76 14A 67
69 第 七 章 重 要 事 項 7.6 重 大 訴 訟 仲 裁 事 項 , 資 產 收 購 出 售 及 資 產 重 組 情 況 申 請 A 股 發 行 A A A 2014 A A A A A A A B A 68
70 第 七 章 重 要 事 項 7.9 H 股 定 向 增 發 事 宜 H 境 外 非 公 開 發 行 優 先 股 H 6, H 股 公 眾 持 股 量 不 足 ,818.4 H 10.37% 10% H 24.12% 69
71 第 七 章 重 要 事 項 Wealth Honest Limited H 13.99% H 20.5% Wealth Honest Limited H H 4 H 24.12% 8.08(1)(a) 25% (i) A (ii) (iii) H 7.12 審 閱 中 期 業 績 發 佈 中 期 報 告 ( (
72 第 八 章 中 期 財 務 報 告 中 期 財 務 資 料 的 審 閱 報 告 致 董 事 會 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 引 言 審 閱 範 圍 2410 結 論 34 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 71
73 未 經 審 計 的 簡 明 合 併 綜 合 收 益 表 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 ,964,161 13,453,806 6 (7,060,527) (6,753,962) 利 息 淨 收 入 8,903,634 6,699, ,311, ,767 7 (54,274) (43,711) 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 1,257, ,056 8 (11,616) (2,237) (16,690) 59, ,740 47,308 營 業 收 入 10,166,667 7,706, (2,758,943) (1,945,188) 12 (3,125,180) (1,806,925) 營 業 利 潤 4,282,544 3,954,733 80,711 50,288 稅 前 利 潤 4,363,255 4,005, (918,447) (932,270) 淨 利 潤 3,444,808 3,072,751 其 他 綜 合 收 益 42 (87,596) 65, ,899 (16,378) 其 他 綜 合 收 益 稅 後 淨 額 (65,697) 49,136 本 期 綜 合 收 益 總 額 3,379,111 3,121,887 3,408,204 3,066,587 36,604 6,164 3,444,808 3,072,751 3,342,507 3,115,723 36,604 6,164 3,379,111 3,121,887 基 本 稀 釋
74 未 經 審 計 的 簡 明 合 併 財 務 狀 況 表 年 6 月 30 日 資 產 15 90,420,947 78,414, ,397,096 10,283, ,147,606 20,990, ,300,955 2,730, ,456 3, ,109,369 42,919, ,258, ,428, ,716,308 96,271, ,661,475 42,257, ,895,436 89,134, , , ,647,025 1,617, ,830,017 1,274, ,368,808 7,502, ,402,539 4,890,532 資 產 總 額 694,671, ,130,621 負 債 5, ,887,313 89,286, ,183,520 7,911, ,419 19, ,348,586 45,431, ,064, ,224, ,216,318 1,467, ,826,558 79,425, ,153,370 11,018,636 負 債 總 額 650,703, ,785,360 股 東 權 益 36 11,049,819 11,049, ,751,041 6,751, ,861,656 5,249, ,276,270 4,716, , ,636 12,601,153 13,121,389 42,744,878 41,159,144 1,222,721 1,186,117 股 東 權 益 合 計 43,967,599 42,345,261 負 債 及 股 東 權 益 合 計 694,671, ,130, 李 宏 鳴 吳 學 民 盛 宏 清 李 大 維 73
75 未 經 審 計 的 簡 明 合 併 股 東 權 益 變 動 表 歸 屬 於 本 行 的 股 東 權 益 可 供 出 售 金 融 資 產 股 本 資 本 公 積 盈 餘 公 積 一 般 風 險 準 備 公 允 價 值 變 動 儲 備 未 分 配 利 潤 非 控 制 性 權 益 合 計 2016 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716, ,636 13,121,389 1,186,117 42,345,261 ( 一 ) 綜 合 收 益 3,408,204 36,604 3,444,808 (65,697) (65,697) 綜 合 收 益 合 計 (65,697) 3,408,204 36,604 3,379,111 ( 二 ) 股 東 投 入 ( 三 ) 利 潤 分 配 (1,756,773) (1,756,773) 611,690 (611,690) 1,559,977 (1,559,977) 2016 年 6 月 30 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 5,861,656 6,276, ,939 12,601,153 1,222,721 43,967, 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,868, ,704 36,552,924 ( 一 ) 綜 合 收 益 3,066,587 6,164 3,072,751 49,136 49,136 綜 合 收 益 合 計 49,136 3,066,587 6,164 3,121,887 ( 二 ) 股 東 投 入 980, ,000 ( 三 ) 利 潤 分 配 (1,755,784) (1,755,784) 567,022 (567,022) 972,833 (972,833) 2015 年 6 月 30 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 4,638,276 4,716,293 (60,275) 10,639,005 1,164,868 38,899, 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,868, ,704 36,552,924 ( 一 ) 綜 合 收 益 6,160,661 51,413 6,212, , ,047 綜 合 收 益 合 計 380,047 6,160,661 51,413 6,592,121 ( 二 ) 股 東 投 入 980, ,000 ( 三 ) 利 潤 分 配 (1,755,784) (24,000) (1,779,784) 1,178,712 (1,178,712) 972,833 (972,833) 2015 年 12 月 31 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716, ,636 13,121,389 1,186,117 42,345,261 74
76 未 經 審 計 的 簡 明 合 併 現 金 流 量 表 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 2015 經 營 活 動 現 金 流 量 : 4,363,255 4,005,021 3,125,180 1,806,925 22,467 24, , , ,690 (59,435) 9,116 16,460 (440) (80,711) (50,288) (7,427,647) (3,032,142) 1,668, ,852 經 營 性 資 產 的 淨 變 化 : (6,038,338) 4,204,866 2,506,964 (16,384,052) (1,598,196) (2,031,301) 37,810,575 11,636,656 (12,493,651) (23,478,720) (6,866,540) (2,881,325) 8,035,529 (566,399) 經 營 性 負 債 的 淨 變 化 : 6,873,484 40,927,923 (31,083,181) (13,835,096) 72,839,963 31,556,258 (8,273,110) (1,425,566) (1,609,431) (1,101,153) 經 營 活 動 收 到 的 現 金 流 量 淨 額 61,983,890 30,288,840 75
77 未 經 審 計 的 簡 明 合 併 現 金 流 量 表 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 2015 投 資 活 動 現 金 流 量 : 440 1, (209,776) (214,860) 6,874,637 2,533,277 89,089, ,064,123 (155,654,543) (528,443,188) 投 資 活 動 支 付 的 現 金 流 量 淨 額 (59,899,409) (69,060,130) 籌 資 活 動 現 金 流 量 : 53,547,181 50,361, ,000 (650,312) (527,042) (48,260,000) (19,520,000) 籌 資 活 動 收 到 的 現 金 流 量 淨 額 4,636,869 31,294,666 匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響 59,967 (6,978) 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 ( 減 少 ) 6,781,317 (7,483,602) 現 金 及 現 金 等 價 物 期 初 餘 額 42,304,555 33,127,922 現 金 及 現 金 等 價 物 期 末 餘 額 ( 註 釋 44) 49,085,872 25,644,320 76
78 1 基 本 情 況 B0162H H 編 制 基 礎 2.1 編 制 基 礎 和 重 要 會 計 政 策
79 2 編 制 基 礎 2.1 編 制 基 礎 和 重 要 會 計 政 策 本 集 團 已 採 用 的 於 2016 年 1 月 1 日 新 生 效 的 準 則 及 修 訂 本 集 團 尚 未 採 用 下 列 已 頒 佈 但 尚 未 生 效 的 新 的 及 修 訂 的 國 際 財 務 報 告 準 則 於 此 日 期 起 之 後 的 年 度 內 生 效
80 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 會 計 年 度 功 能 性 貨 幣 和 列 報 貨 幣 子 公 司 (a) (b) 79
81 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 對 聯 營 企 業 投 資 20%-50% 80
82 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 外 幣 折 算 現 金 及 現 金 等 價 物 金 融 工 具 (1) (a) 81
83 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 金 融 工 具 (1) (b) (c) (d) (e) (2) 82
84 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 金 融 工 具 (2) (3) (4) (a) 83
85 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 金 融 工 具 ( 續 ) (4) (a) (b) 84
86 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 金 融 工 具 (5) (i) (ii) (iii) (i) (ii) (6) 85
87 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 金 融 工 具 ( 續 ) (6) 衍 生 金 融 工 具 資 產 證 券 化 買 入 返 售 和 賣 出 回 購 金 融 資 產 86
88 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 固 定 資 產 (a) (b) 預 計 使 用 壽 命 預 計 淨 殘 值 率 年 折 舊 率 20 3% 4.85% 5 3% 19.40% % 9.70%~19.40%
89 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 固 定 資 產 ( 續 ) (c) 土 地 使 用 權 無 形 資 產 非 金 融 資 產 減 值 準 備 88
90 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.1 重 要 會 計 政 策 職 工 薪 酬 (a) (b) (c) 89
91 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 收 入 確 認 (a) (b) (c) 當 期 及 遞 延 所 得 稅 90
92 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 當 期 及 遞 延 所 得 稅 ( 續 ) 預 計 負 債 及 或 有 負 債 財 務 擔 保 合 同 91
93 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 受 託 業 務 租 賃 (a) (b) (c) 92
94 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 ( 續 ) 3.1 重 要 會 計 政 策 ( 續 ) 分 部 報 告 3.2 重 要 會 計 估 計 及 判 斷 客 戶 貸 款 及 墊 款 減 值 93
95 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.2 重 要 會 計 估 計 及 判 斷 金 融 工 具 公 允 價 值 持 有 至 到 期 投 資 的 重 分 類 其 他 金 融 資 產 減 值 94
96 3 重 要 會 計 政 策 和 會 計 估 計 3.2 重 要 會 計 估 計 及 判 斷 所 得 稅 合 併 範 圍 (i) (ii) (iii) 4 稅 項 稅 ( 費 ) 種 計 稅 ( 費 ) 依 據 稅 ( 費 ) 率 25% (1) 3% 5% 6% 11% 17% (1) 5% 5% 7% 3% (1) [2016] % 95
97 5 本 行 資 產 負 債 表 及 儲 備 變 動 2016 年 6 月 30 日 資 產 90,199,067 78,096,599 4,734,965 9,183,551 24,207,163 21,130,813 4,300,955 2,730,120 20,456 3,789 5,109,369 42,919, ,666, ,870, ,337, ,104,140 47,661,475 42,257, ,895,436 89,134,252 1,122,313 1,122, , ,581 1,636,252 1,605,950 1,823,873 1,268,450 5,279,476 4,806,152 資 產 總 額 678,489, ,647,583 負 債 93,035,497 89,604, ,520 3,071,163 18,419 19,997 14,348,586 45,431, ,587, ,396,086 1,196,863 1,437,278 85,826,558 79,425,700 11,279,107 10,148,166 負 債 總 額 635,826, ,534,447 股 東 權 益 11,049,819 11,049,819 6,751,041 6,751,041 5,861,656 5,249,966 6,276,270 4,716, , ,636 12,519,254 13,075,381 股 東 權 益 合 計 42,662,979 41,113,136 負 債 及 股 東 權 益 合 計 678,489, ,647,583 李 宏 鳴 吳 學 民 盛 宏 清 李 大 維 96
98 5 本 行 資 產 負 債 表 及 儲 備 變 動 股 本 資 本 公 積 盈 餘 公 積 一 般 風 險 準 備 投 資 重 估 準 備 未 分 配 利 潤 2016 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716, ,636 13,075,381 41,113,136 ( 一 ) 綜 合 收 益 3,372,313 3,372,313 (65,697) (65,697) 綜 合 收 益 合 計 (65,697) 3,372,313 3,306,616 ( 二 ) 利 潤 分 配 (1,756,773) (1,756,773) 611,690 (611,690) 1,559,977 (1,559,977) 2016 年 6 月 30 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 5,861,656 6,276, ,939 12,519,254 42,662, 年 1 月 1 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 4,071,254 3,743,460 (109,411) 10,865,811 36,371,974 ( 一 ) 綜 合 收 益 6,116,899 6,116, , ,047 綜 合 收 益 合 計 380,047 6,116,899 6,496,946 ( 二 ) 利 潤 分 配 (1,755,784) (1,755,784) 1,178,712 (1,178,712) 972,833 (972,833) 2015 年 12 月 31 日 餘 額 11,049,819 6,751,041 5,249,966 4,716, ,636 13,075,381 41,113,136 合 計 97
99 6 利 息 淨 收 入 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 2015 利 息 收 入 488, , ,163 2,056,132 6,789,416 7,913,982 7,427,647 3,032, ,160 8,418 15,964,161 13,453,806 43,608 34,152 (8) (1,471) (2,350,023) (2,562,770) (3,041,526) (3,387,869) (1,668,970) (801,852) (7,060,527) (6,753,962) 利 息 淨 收 入 8,903,634 6,699,844 7 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 2015 手 續 費 及 佣 金 收 入 732, , , ,427 89, ,623 76,607 55,031 72,588 14,288 4,429 23,908 4,428 22,972 4,340 6,419 4,006 19,129 82,185 38,287 1,311, ,767 手 續 費 及 佣 金 支 出 (54,274) (43,711) 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 1,257, ,056 98
100 8 交 易 淨 損 失 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 ,745 14,300 (27,361) (16,537) (11,616) (2,237) 9 其 他 營 業 收 入 淨 額 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 ,755 16,747 29,985 30,561 33,740 47, 營 業 費 用 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 (1,344,424) (693,565) (607,703) (602,497) (460,554) (383,155) (125,697) (106,453) 24 (124,893) (103,298) (38,949) (32,554) 26(d) (16,505) (16,517) 26(c) (2,112) (2,148) (38,106) (5,001) (2,758,943) (1,945,188) 99
101 11 員 工 費 用 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 2015 (1,015,989) (431,570) (117,635) (91,429) (22,677) (14,773) (188,123) (155,793) 12 資 產 減 值 損 失 (1,344,424) (693,565) 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 (b) (1,778,392) (832,137) (358,176) (694,965) (115,422) (12,568) 22 (749,668) (238,240) 25 (123,522) (29,015) (3,125,180) (1,806,925) 13 所 得 稅 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 2015 (1,452,502) (999,400) ,055 67,130 (918,447) (932,270) 25% 100
102 13 所 得 稅 25% 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 ,363,255 4,005,021 25% (1,090,814) (1,001,255) (a) 201, ,145 (b) (15,882) (25,519) (12,973) (30,641) (918,447) (932,270) (a) (b) 14 基 本 每 股 收 益 和 稀 釋 每 股 收 益 (a) 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 ,408,204 3,066,587 11,049,819 11,049, (b) 稀 釋 每 股 收 益
103 15 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 的 款 項 2016 年 月 30 日 ,116,713 1,179,229 (a) 59,778,968 53,740,630 (b) 29,525,266 23,494,175 90,420,947 78,414,034 (a) 2016 年 月 30 日 % 14.0% 5.0% 5.0% (b) 16 存 放 於 同 業 及 其 他 金 融 機 構 的 款 項 2016 年 月 30 日 ,045,416 9,935,087 47,389 70, , ,401 5,397,099 10,283,252 (3) (3) 5,397,096 10,283,
104 17 拆 出 資 金 2016 年 月 30 日 (a) 19,301,336 17,776,009 4,846,270 3,214,403 24,147,606 20,990,412 (a) ,004, ,496, 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 2016 年 月 30 日 , ,309 2,322,179 2,522,811 1,658,059 4,300,955 2,730, 年 月 30 日 , ,309 3,671,718 2,167, , ,253 4,300,955 2,730,
105 19 衍 生 金 融 工 具 名 義 金 額 2016 年 6 月 30 日 公 允 價 值 83,487 1,624 (815) 6,754,474 16,256 (9,291) 3,400,000 2,576 (8,313) 10,237,961 20,456 (18,419) 資 產 負 債 ,392 3,782 (2,872) 724,239 7 (1,770) 1,930,000 (15,355) 3,338,631 3,789 (19,997) 20 買 入 返 售 金 融 資 產 2016 年 月 30 日 ,062,500 2,281,948 1,046,869 40,637,996 5,109,369 42,919,
106 21 客 戶 貸 款 及 墊 款 淨 額 (a) 2016 年 月 30 日 ,038, ,429,870 18,413,994 21,610, ,452, ,040,423 51,472,486 44,627,089 9,432,803 10,316,157 10,862,175 9,450,523 71,767,464 64,393, ,219, ,434,192 (6,442,018) (5,314,731) (519,024) (691,358) (6,961,042) (6,006,089) 248,258, ,428,103 (b) 2016 年 6 月 30 日 組 合 評 估 單 項 評 估 5,314, ,358 4,235, , ,778, ,176 1,769, ,682 (13,259) (30,349) (42,897) (22,354) 3,746 18,721 18,385 48,048 (641,592) (518,882) (665,604) (677,954) 6,442, ,024 5,314, ,
107 21 客 戶 貸 款 及 墊 款 淨 額 (c) 2016 年 6 月 30 日 公 司 貸 款 零 售 貸 款 4,658,802 1,347,287 3,931, , ,463, ,870 2,020, ,611 (33,398) (10,210) (62,717) (2,534) 22, ,048 18,385 (894,284) (266,190) (1,278,098) (65,460) 5,217,124 1,743,918 4,658,802 1,347,287 (d) 2016 年 6 月 30 日 組 合 計 提 減 值 準 備 的 未 減 值 墊 款 和 貸 款 組 合 計 提 減 值 準 備 已 識 別 的 減 值 貸 款 和 墊 款 單 項 計 提 減 值 準 備 小 計 合 計 181,492, ,598 1,398,128 1,959, ,452,449 71,124, , ,559 71,767,464 (5,814,586) (627,432) (519,024) (1,146,456) (6,961,042) 246,803, , ,104 1,455, ,258, ,176, ,505 1,458,356 1,863, ,040,423 63,859, , ,877 64,393,769 (4,882,393) (432,338) (691,358) (1,123,696) (6,006,089) 236,154, , ,998 1,274, ,428,
108 22 證 券 投 資 2016 年 月 30 日 可 供 出 售 金 融 資 產 25,835,033 23,920,037 (1) 71,733,736 68,075,176 6,325,000 4,500,000 3,390, ,191 9,500 9, ,293,986 96,733,964 (577,678) (462,316) 106,716,308 96,271,648 持 有 至 到 期 投 資 47,661,475 42,257,244 47,661,475 42,257,244 應 收 款 項 類 投 資 (1) 136,380,655 83,846,659 3,800,000 5,800,000 96, , ,277,030 89,766,178 (1,381,594) (631,926) 138,895,436 89,134,
109 22 證 券 投 資 (1) (a) (b) (c) 年 月 30 日 可 供 出 售 金 融 資 產 58,451,686 48,526,476 13,282,050 19,548,700 71,733,736 68,075,176 應 收 款 項 類 投 資 17,511,705 25,316, ,815,669 43,837,197 3,053,281 14,692, ,380,655 83,846,
110 22 證 券 投 資 2016 年 月 30 日 可 供 出 售 金 融 資 產 11,567,787 9,108,252 92,222,511 82,941,210 3,494,188 4,674,942 小 計 107,284,486 96,724,404 9,500 9, ,293,986 96,733,964 (577,678) (462,316) 106,716,308 96,271,648 持 有 至 到 期 投 資 33,427,230 28,019,977 10,040,392 10,038,924 4,193,853 4,198,343 47,661,475 42,257,244 應 收 款 項 類 投 資 96, , ,180,655 89,646,659 小 計 140,277,030 89,766,178 (1,381,594) (631,926) 138,895,436 89,134,
111 23 對 聯 營 企 業 投 資 2016 年 6 月 30 日 被 投 資 單 位 註 冊 地 資 產 負 債 收 入 淨 利 潤 持 股 比 例 中 國 19,624,286 17,152, , ,555 20% 2015 年 12 月 31 日 19,963,026 17,837,427 1,193, ,881 20% 2016 年 月 30 日 , ,605 80,711 87, , , %
112 24 固 定 資 產 房 屋 及 建 築 物 運 輸 工 具 電 子 及 其 他 設 備 在 建 工 程 合 計 2016 年 1 月 1 日 1,506,184 67,590 1,126, ,697 2,862,733 3,100 56,462 98, ,706 5,226 (5,226) (1,758) (2,478) (4,236) (3,042) (3,042) 2016 年 6 月 30 日 1,506,184 68,932 1,185, ,573 3,013, 年 1 月 1 日 (548,762) (45,389) (651,200) (1,245,351) (34,121) (4,692) (86,080) (124,893) 1,713 2,395 4, 年 6 月 30 日 (582,883) (48,368) (734,885) (1,366,136) 923,301 20, , ,573 1,647, 年 1 月 1 日 1,207,827 65,654 1,061, ,692 2,493, ,283 2, , , , ,074 (156,074) (247) (48,749) (48,996) (17,130) (17,130) 2015 年 12 月 31 日 1,506,184 67,590 1,126, ,697 2,862, 年 1 月 1 日 (486,283) (36,321) (556,160) (1,078,764) (62,479) (9,095) (142,841) (214,415) 27 47,801 47, 年 12 月 31 日 (548,762) (45,389) (651,200) (1,245,351) 957,422 22, , ,697 1,617,
113 25 應 收 融 資 租 賃 款 2016 年 6 月 30 日 1 年 以 內 1 到 3 年 3 年 以 上 合 計 4,170,385 7,614,741 4,834,571 16,619,697 (764,724) (962,499) (304,871) (2,032,094) (51,067) (99,783) (67,945) (218,795) 3,354,594 6,552,459 4,461,755 14,368, ,999,133 3,894,001 2,753,726 8,646,860 (405,437) (493,636) (150,246) (1,049,319) (19,945) (42,565) (32,763) (95,273) 1,573,751 3,357,800 2,570,717 7,502, 其 他 資 產 2016 年 月 30 日 (a) 3,731,492 3,477,637 (b) 605, ,308 (29,122) (29,109) 432, , , ,555 (c) 162, ,707 85,335 85,335 (d) 82,056 91, , ,853 5,402,539 4,890,
114 26 其 他 資 產 (a) 應 收 利 息 2016 年 月 30 日 ,997,196 2,440, , ,178 90, ,350 82,768 45,276 3,731,492 3,477,637 (b) 其 他 應 收 款 項 2016 年 6 月 30 日 1 年 以 內 1 到 3 年 3 年 以 上 合 計 515,259 83,100 7, ,829 (16,568) (9,624) (2,930) (29,122) 498,691 73,476 4, , ,140 35,462 6, ,308 (14,187) (11,494) (3,428) (29,109) 605,953 23,968 3, ,199 (c) 土 地 使 用 權 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 個 月 , , , ,835 (7,128) (2,902) (2,112) (4,226) (9,240) (7,128) 162, ,
115 26 其 他 資 產 ( 續 ) (d) 無 形 資 產 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 個 月 , ,808 7,113 26, , ,110 (143,662) (110,767) (16,505) (32,895) (160,167) (143,662) 82,056 91, 資 產 減 值 準 備 2016 年 1 月 1 日 本 期 增 加 本 期 收 回 本 期 轉 回 本 期 核 銷 2016 年 6 月 30 日 (6,006,089) (2,136,568) (22,467) 43,608 1,160,474 (6,961,042) (3) (3) (38) (38) (462,316) (115,422) 60 (577,678) (631,926) (749,668) (1,381,594) (95,273) (123,522) (218,795) (29,109) (13) (29,122) (7,224,754) (3,125,180) (22,480) 43,608 1,160,534 (9,168,272) 114
116 27 資 產 減 值 準 備 ( 續 ) (4,662,423) (2,686,042) (66,433) 65,251 1,343,558 (6,006,089) (3) (3) (38) (38) (218,721) (243,595) (462,316) (631,926) (631,926) (95,273) (95,273) (29,265) (552) 708 (29,109) 28 同 業 及 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 (4,910,450) (3,656,836) (66,985) 65,251 1,344,266 (7,224,754) 2016 年 月 30 日 ,966,501 48,403,505 40,831,195 40,792,446 89,617 90, 拆 入 資 金 92,887,313 89,286, 年 月 30 日 ,183,520 7,911, 賣 出 回 購 金 融 資 產 2016 年 月 30 日 ,923,000 24,590,312 2,425,586 20,841,455 14,348,586 45,431,
117 31 客 戶 存 款 2016 年 月 30 日 ,429, ,969, ,863, ,212,991 41,657,236 33,410,168 61,430,673 53,360,372 27,684,235 29,271, ,064, ,224,554 26,945,376 28,751, 應 交 稅 金 2016 年 月 30 日 ,485 1,036, ,999 25, ,313 36,291 28,630 1,216,318 1,467, 其 他 負 債 2016 年 月 30 日 (a) 6,215,078 5,988,926 (b) 1,900, ,536 (c) 1,562, ,801 1,409,297 2,169,100 (d) 1,335,852 1,323, , , ,917 39,509 38,246 19,685 19, , ,239 13,153,370 11,018,
118 33 其 他 負 債 ( 續 ) (a) 應 付 利 息 2016 年 月 30 日 ,441,856 4,126,340 1,062,557 1,254, , ,422 6,215,078 5,988,926 (b) 應 付 股 利 (c) 預 收 租 金 及 租 賃 保 證 金 (d) 應 付 員 工 薪 酬 及 福 利 2016 年 6 月 30 日 ,202,634 1,212,429 97,040 82,079 36,178 29,224 1,335,852 1,323,
119 33 其 他 負 債 (d) 應 付 員 工 薪 酬 及 福 利 短 期 薪 酬 2016 年 1 月 1 日 本 期 增 加 本 期 減 少 2016 年 6 月 30 日 882,918 1,015,309 (1,027,388) 870, ,370 (54,386) ,749 (31,914) ,119 (28,266) (949) ,682 (2,699) ,014 (73,628) 2,292 13,719 22,677 (21,599) 14, ,813 20,671 (20,670) 313,814 1,212,429 1,219,790 (1,229,585) 1,202, ,162 1,593,490 (1,438,734) 882, (897) 187 1,074 62,782 (62,970) 886 1,037 54,148 (54,363) ,246 (3,239) ,388 (5,368) ,538 (140,167) ,549 54,299 (53,129) 13, , (571) 313,813 1,056,835 1,852,062 (1,696,468) 1,212,
120 33 其 他 負 債 (d) 應 付 員 工 薪 酬 及 福 利 2016 年 1 月 1 日 本 期 增 加 本 期 減 少 2016 年 6 月 30 日 5,395 62,623 (62,487) 5, ,453 (5,449) ,603 55,942 (49,128) 30,417 29, ,018 (117,064) 36, , ,729 (116,267) 5, ,210 (10,223) ,870 98,295 (116,562) 23,603 48, ,234 (243,052) 29,224 內 退 福 利 2016 年 6 月 30 日 ,040 82,
121 34 遞 延 所 得 稅 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 個 月 ,274, , , ,958 21,899 (126,682) 1,830,017 1,274, 年 6 月 30 日 ,608,748 1,078, , ,748 4,052 47,495 32,817 1,902,231 1,374,508 (72,214) (100,445) 1,830,017 1,274,063 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 , ,442 (12,760) (96,446) 2,811 4,115 14,678 5, ,055 67,
122 35 發 行 債 券 2016 年 月 30 日 (a) 3,991,607 3,991, (b) 2,798, (c) 2,199,512 2,198, (d) 3,498,041 3,497, (e) 499, , (f) 7,986,928 7,986, (g) 3,497,898 3,497, (h) 499, ,620 (i) 63,653,247 54,457,263 85,826,558 79,425,700 (a) % (b) (c) (d) (e) (f) % % % % % 121
123 35 發 行 債 券 ( 續 ) (g) (h) (i) % % 股 本 與 資 本 公 積 年 月 30 日 ,049,819 11,049,819 (1) (2) (3) 年 月 30 日 ,751,041 6,751,
124 37 盈 餘 公 積 及 一 般 風 險 準 備 (a) 盈 餘 公 積 金 (b) 一 般 風 險 準 備 ,071,254 3,743,460 1,178, , ,249,966 4,716, ,690 1,559, ,861,656 6,276,270 (a) 盈 餘 公 積 金 10% 50% ,140,162 3,140,162 (b) 一 般 風 險 準 備 < > 2012[20] 1.5%
125 38 股 息 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 個 月 ,756,773 1,755, ,644 1,679, (i) (ii) (iii) 10% (i) (ii) 39 財 務 擔 保 及 信 貸 承 諾 其 他 承 諾 和 或 有 負 債 (a) 財 務 擔 保 及 其 他 信 貸 承 諾 2016 年 月 30 日 ,030,941 45,275,957 4,533,553 1,833,356 8,802,222 4,249,333 3,141,845 8,513,436 6,616,451 6,293,828 67,125,012 66,165,
126 39 財 務 擔 保 及 信 貸 承 諾 其 他 承 諾 和 或 有 負 債 ( 續 ) (b) 資 本 性 承 諾 2016 年 月 30 日 , ,889 (c) 經 營 租 賃 承 擔 2016 年 月 30 日 , , , , , ,332 1,189,461 1,106,541 (d) 憑 證 式 國 債 兌 付 承 諾 (e) 法 律 訴 訟 , ,
127 40 擔 保 物 (a) 作 為 擔 保 物 的 資 產 2016 年 月 30 日 ,125,887 7,834,272 7,587,333 12,387,051 18,305,170 2,434,850 2,577,160 15,148,070 41,103, (b) 收 到 的 擔 保 物 財 務 擔 保 及 信 貸 承 諾 的 信 貸 風 險 加 權 數 額 2016 年 月 30 日 ,059,761 25,300,430 0% 100% 126
128 42 投 資 重 估 準 備 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 六 個 月 稅 前 金 額 所 得 稅 影 響 稅 後 淨 額 期 初 餘 額 360,848 (90,212) 270,636 (49,630) 12,407 (37,223) (37,966) 9,492 (28,474) 273,252 (68,313) 204, 年 初 餘 額 (145,881) 36,470 (109,411) 525,536 (131,384) 394,152 (18,807) 4,702 (14,105) 年 末 餘 額 360,848 (90,212) 270, 結 構 化 主 體 (a) 本 集 團 管 理 的 未 納 入 合 併 範 圍 內 的 結 構 化 主 體 ,327 67,
129 43 結 構 化 主 體 (b) 本 集 團 投 資 的 未 納 入 合 併 範 圍 內 的 結 構 化 主 體 年 6 月 30 日 賬 面 價 值 最 大 損 失 風 險 敞 口 3,800,000 3,800, ,999, ,999,061 6,325,000 6,325,000 71,156,058 71,156, ,800,000 5,800,000 83,214,733 83,214,733 4,500,000 4,500,000 67,612,920 67,612,920 (c) 納 入 合 併 範 圍 內 的 結 構 化 主 體
130 44 現 金 及 現 金 等 價 物 年 月 30 日 ,116,713 1,179,229 29,525,266 23,494,175 18,443,893 17,631, 信 貸 資 產 證 券 化 產 品 49,085,872 42,304,555 5% 關 聯 方 交 易 (1) 關 聯 方 重 大 關 聯 法 人 與 本 集 團 的 關 係 股 東 持 股 比 例 10.37% 9.56% 8.00% 7.19% 6.81% 129
131 46 關 聯 方 交 易 (2) 關 聯 交 易 及 餘 額 (a) 本 集 團 與 股 東 的 交 易 及 餘 額 年 月 30 日 ,000 49, ,083 28,980 1,019, ,557 5,246 1,608, , 年 月 30 日 % 5.70% 6.60% 0.30% 3.10% 0.72% 2.50% 0.30% 2.10% 0.35% 1.50% 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 ,229 3,120 1,740 7,
132 46 關 聯 方 交 易 (2) 關 聯 交 易 及 餘 額 (b) 本 集 團 與 其 他 關 聯 方 的 交 易 及 餘 額 年 月 30 日 ,000 3,353 1,271 35, , ,207 29,249 50, , , 年 月 30 日 % 3.43% 12.00% 4.31% 5.00% 0.72% 1.26% 0.30% 1.08% 0.30% 1.30% 0.35% 1.30% 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 , (c) 董 事 監 事 和 高 級 管 理 層 薪 酬 截 至 6 月 30 日 止 六 個 月 2016 年 ,406 24,
133 47 分 部 報 告 公 司 銀 行 業 務 個 人 銀 行 業 務 資 金 業 務 其 他 業 務 132
134 47 分 部 報 告 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 間 公 司 銀 行 個 人 銀 行 資 金 業 務 其 他 業 務 合 計 5,059,662 1,557,686 8,958, ,369 15,964,161 (2,262,080) (755,960) (3,855,075) (187,412) (7,060,527) 1,310, ,156 (2,108,782) 利 息 淨 收 入 4,108,208 1,599,882 2,994, ,957 8,903,634 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 889, ,236 30,210 79,150 1,257,599 (11,616) (11,616) (16,690) (16,690) 7,966 25,774 33,740 (1,223,915) (782,835) (668,875) (83,318) (2,758,943) (94,013) (81,906) (3,079) (3,461) (182,459) (1,358,517) (665,941) (967,444) (133,278) (3,125,180) 80,711 80,711 稅 前 利 潤 2,414, ,342 1,368, ,996 4,363,255 資 本 開 支 85,691 74,656 2,806 1, , 年 6 月 30 日 公 司 銀 行 個 人 銀 行 資 金 業 務 其 他 業 務 合 計 分 部 資 產 183,112,265 71,414, ,124,929 19,189, ,841, , ,292 遞 延 所 得 稅 資 產 1,830,017 資 產 總 額 694,671,200 分 部 負 債 (332,004,245) (103,946,882) (195,898,250) (18,854,224) (650,703,601) 表 外 信 貸 承 諾 60,346,213 6,616, ,848 67,066,
135 47 分 部 報 告 ,946,621 1,756,786 5,659,831 90,568 13,453,806 (2,641,437) (721,825) (3,363,169) (27,531) (6,753,962) 531,803 96,482 (628,285) 利 息 淨 收 入 3,836,987 1,131,443 1,668,377 63,037 6,699,844 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 467, , , ,056 (2,237) (2,237) 59,435 59, ,308 47,308 (1,209,296) (520,061) (180,330) (35,501) (1,945,188) (80,211) (69,884) (2,627) (1,795) (154,517) (732,431) (694,965) (346,500) (33,029) (1,806,925) 50,288 50,288 稅 前 利 潤 2,362,454 81,548 1,468,790 92,229 4,005,021 資 本 開 支 98,690 85,981 3,232 4, , 分 部 資 產 177,712,176 64,654, ,348,622 12,141, ,856, , ,581 遞 延 所 得 稅 資 產 1,274,063 資 產 總 額 636,130,621 分 部 負 債 (275,098,197) (87,680,828) (219,531,100) (11,475,235) (593,785,360) 表 外 信 貸 承 諾 59,445,023 6,293, ,059 66,165,
136 47 分 部 報 告 安 徽 地 區 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 間 泛 長 江 三 角 地 區 總 行 分 部 間 抵 銷 合 計 6,036,322 1,145,320 8,782,519 15,964,161 (3,235,835) (771,375) (3,053,317) (7,060,527) 2,725, ,546 (2,838,641) 利 息 淨 收 入 5,525, ,491 2,890,561 8,903,634 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 537,087 21, ,414 1,257,599 5, (17,728) (11,616) (16,690) (16,690) 14,736 19,004 33,740 (1,128,784) (87,290) (1,542,869) (2,758,943) (115,405) (7,692) (59,362) (182,459) (2,107,057) (166,979) (851,144) (3,125,180) 80,711 80,711 稅 前 利 潤 2,847, ,608 1,261,259 4,363,255 資 本 開 支 143, , ,819 安 徽 地 區 2016 年 6 月 30 日 泛 長 江 三 角 地 區 總 行 分 部 間 抵 銷 合 計 分 部 資 產 416,819,378 54,461, ,930,041 (172,369,641) 692,841, , ,292 遞 延 所 得 稅 資 產 1,830,017 資 產 總 額 694,671,200 分 部 負 債 (247,833,988) (47,087,304) (528,151,900) 172,369,591 (650,703,601) 表 外 信 貸 承 諾 41,282,028 8,216,614 17,567,870 67,066,
137 47 分 部 報 告 ,410, ,468 2,501,083 13,453,806 (3,464,972) (303,015) (2,985,975) (6,753,962) 22,621 (405) (22,216) 利 息 淨 收 入 6,967, ,048 (507,108) 6,699,844 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 356,107 56, , ,056 11, (13,688) (2,237) 97,438 (38,003) 59, ,068 25,240 47,308 (1,306,445) (88,163) (550,580) (1,945,188) (96,046) (7,800) (50,671) (154,517) (1,349,088) (111,337) (346,500) (1,806,925) 50,288 50,288 稅 前 利 潤 4,701, ,296 (890,041) 4,005,021 資 本 開 支 143, , , 分 部 資 產 335,142,188 56,924, ,008,734 (172,218,692) 634,856, , ,581 遞 延 所 得 稅 資 產 1,274,063 資 產 總 額 636,130,621 分 部 負 債 (219,484,231) (67,024,237) (479,495,534) 172,218,642 (593,785,360) 表 外 信 貸 承 諾 41,204,349 14,504,700 10,456,861 66,165,
2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 2016 2016 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 1 1.1 1.2 2016 4 28 2016 5 2016 1414 1.3 1.4 1 2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557
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資 產 1 0 3,343,286,709,539.29 2,697,567,620,133.77 645,719,089,405.52 23.94 流 動 資 產 11-12 8 1,045,693,236,706.49 943,992,407,407.67 101,700,829,298.82 10.77 現 金 110 8 17,472,077,610.79 23,418,517,459.20-5,946,439,848.41-25.39
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SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 世 茂 房 地 產 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :813) 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 全 年 業 績 業 績 摘 要 1. 415.0 2012 44.9% 2. 52.4% 146.4 (2012 96.1 2012 33.5% 35.3% 3. 28.2% 73.9 73.19 66.8% 4.
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: 882 2014 2 3 5 7 9 15 21 34 45 48 49 50 52 53 54 55 138 2 董 事 會 公 司 秘 書 授 權 代 表 註 冊 辦 事 處 168 200 36 7 13 (852) 2162 8888 (852) 2311 0896 ir@tianjindev.com www.tianjindev.com 股 份 過 戶 登 記 處 183 22 股 份
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