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1 管 制 人 員 : 海 事 處 處 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 O 一 二 至 一 三 年 度 預 算... 二 O 一 二 至 一 三 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 在 二 O 一 二 年 三 月 三 十 一 日 及 二 O 一 三 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 個 非 首 長 級 職 位... 此 外, 預 算 於 二 O 一 二 年 三 月 三 十 一 日 及 二 O 一 三 年 三 月 三 十 一 日 設 有 22 個 首 長 級 職 位 承 擔 額 結 餘 億 元 億 元 3,470 萬 元 管 制 人 員 報 告 綱 領 綱 領 (1) 基 本 設 施 綱 領 (2) 港 口 服 務 綱 領 (3) 本 地 海 事 服 務 綱 領 (4) 船 舶 服 務 綱 領 (5) 政 府 船 隊 詳 情 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 3 : 海 空 交 通 及 物 流 發 展 ( 運 輸 及 房 屋 局 局 長 ) 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 3 : 海 空 交 通 及 物 流 發 展 ( 運 輸 及 房 屋 局 局 長 ) 政 策 範 圍 9 : 內 部 保 安 ( 保 安 局 局 長 ) 政 策 範 圍 21: 陸 路 及 水 上 交 通 ( 運 輸 及 房 屋 局 局 長 ) 政 策 範 圍 22: 屋 宇 地 政 規 劃 文 物 保 育 綠 化 及 園 境 ( 發 展 局 局 長 ) 及 政 策 範 圍 23: 環 境 保 護 自 然 護 理 能 源 及 可 持 續 發 展 ( 環 境 局 局 長 ) 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 3 : 海 空 交 通 及 物 流 發 展 ( 運 輸 及 房 屋 局 局 長 ) 及 政 策 範 圍 23: 環 境 保 護 自 然 護 理 能 源 及 可 持 續 發 展 ( 環 境 局 局 長 ) 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 3 : 海 空 交 通 及 物 流 發 展 ( 運 輸 及 房 屋 局 局 長 ) 及 政 策 範 圍 8 : 就 業 及 勞 工 ( 勞 工 及 福 利 局 局 長 ) 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 27: 政 府 內 部 服 務 ( 運 輸 及 房 屋 局 局 長 ) 綱 領 (1): 基 本 設 施 宗 旨 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) (+7.5%) ( ) ( 或 較 原 來 預 算 增 加 7.5%) 2 宗 旨 是 促 進 香 港 航 運 利 益, 奠 定 所 需 設 施 規 管 和 政 策 的 基 礎, 使 港 口 和 航 運 業 的 相 關 活 動 對 香 港 經 濟 作 出 更 大 貢 獻 簡 介 3 港 口 和 航 運 業 的 相 關 活 動 是 香 港 貿 易 和 經 濟 增 長 的 基 石 海 事 處 要 及 早 規 劃, 以 確 保 港 口 設 施, 包 括 海 事 處 資 訊 系 統, 能 配 合 需 求 海 事 處 還 須 訂 立 法 例 和 政 策, 以 支 持 並 保 障 香 港 在 航 運 方 面 的 利 益 這 方 面 的 工 作 涉 及 : 從 事 政 府 港 口 設 施 的 規 劃 ; 訂 立 船 舶 註 冊 船 舶 安 全 海 洋 環 境 保 護 海 員 資 格 和 福 利 等 政 策 ; 參 與 研 訂 國 際 公 約, 以 及 就 航 運 事 務 與 其 他 海 事 機 關 聯 絡 ; 管 理 本 地 船 隻 ; 訂 立 和 推 行 資 訊 系 統 策 略, 以 支 援 海 事 處 的 業 務 ; 以 及 執 行 國 際 船 舶 和 港 口 設 施 保 安 規 則 裏 指 定 當 局 的 職 責, 以 加 強 海 上 保 安 4 二 O 一 一 年, 海 事 處 大 致 貫 徹 本 綱 領 的 宗 旨 港 口 和 航 運 業 的 相 關 活 動 在 二 O 一 二 年 相 信 會 維 持 穩 定 海 事 處 通 過 有 效 規 管 和 優 質 服 務, 確 保 香 港 船 舶 註 冊 之 下 的 註 冊 船 舶 噸 位 有 穩 定 增 長 ; 截 至 二 O 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止, 註 冊 船 舶 噸 位 已 增 至 萬 噸 697

2 5 衡 量 服 務 表 現 的 主 要 準 則 如 下 : 目 標 目 標 ( 計 劃 ) 致 力 促 使 國 際 公 約 得 以 及 時 在 香 港 實 施 : 法 例 草 擬 指 示 初 稿 在 公 約 國 際 生 效 前 9 個 月 完 成 (%) 指 標 貨 櫃 吞 吐 量 ( 百 萬 個 標 準 箱 ) 正 在 規 劃 而 會 影 響 港 口 及 其 相 關 設 施 的 項 目 有 關 數 字 是 二 O 一 一 至 一 二 年 度 預 算 所 列 數 字 的 修 訂 二 O 一 二 至 一 三 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 6 二 O 一 二 至 一 三 年 度 內, 海 事 處 將 會 : 繼 續 實 施 商 船 ( 本 地 船 隻 ) 條 例 ( 第 548 章 ) 下 有 關 本 地 船 隻 及 船 上 工 程 安 全 的 規 管 制 度 ; 繼 續 研 訂 有 助 香 港 船 舶 註 冊 加 強 效 率 利 便 船 東 和 提 高 吸 引 力 的 措 施 ; 加 快 立 法 工 作, 以 實 施 73/78 防 污 公 約 下 防 止 油 類 污 染 的 修 訂 附 則 I 控 制 散 裝 有 毒 液 體 物 質 污 染 的 修 訂 附 則 II 和 防 止 空 氣 污 染 的 修 訂 附 則 VI; 加 快 立 法 工 作, 以 實 施 2006 年 海 事 勞 工 公 約 ; 以 及 加 快 立 法 工 作, 以 實 施 2001 年 國 際 控 制 船 舶 有 害 防 污 底 系 統 公 約 綱 領 (2): 港 口 服 務 宗 旨 簡 介 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) (-3.0%) (+4.3%) 7 宗 旨 是 確 保 使 用 港 口 的 遠 洋 船 舶 能 夠 迅 速 安 全 而 又 經 濟 地 營 運 8 這 綱 領 涉 及 以 下 工 作 範 疇 : ( 或 較 原 來 預 算 增 加 1.2%) 調 控 船 舶 往 來 交 通, 包 括 提 供 船 隻 航 行 監 察 服 務 和 輔 航 設 備 ; 提 供 海 道 測 量 和 製 圖 服 務 ; 管 理 政 府 浮 泡 和 錨 地 ; 規 管 領 航 服 務 ; 管 理 客 運 碼 頭 ; 隨 時 動 員 應 付 緊 急 事 故 ; 協 調 搜 索 與 救 援 行 動 ; 執 行 港 口 國 監 督 的 工 作, 檢 查 香 港 水 域 內 的 外 來 遠 洋 船 舶, 以 確 保 它 們 符 合 國 際 安 全 與 防 污 標 準 ; 監 管 海 上 運 載 危 險 貨 物 ; 以 及 提 供 海 港 清 理 服 務, 並 執 行 關 於 環 境 保 護 的 國 際 公 約 和 本 地 法 例 9 二 O 一 一 年, 海 事 處 繼 續 確 保 港 口 能 有 效 率 和 安 全 地 運 作 通 過 嚴 謹 監 察 和 調 控 海 上 交 通, 船 隻 航 行 安 全 得 以 維 持 海 事 處 繼 續 致 力 清 理 香 港 水 域 內 的 海 濱 和 海 面 漂 浮 垃 圾, 並 參 考 與 效 率 促 進 組 共 同 進 行 檢 討 的 結 果, 優 化 以 外 判 形 式 提 供 海 上 清 潔 服 務 的 相 關 安 排 為 履 行 香 港 於 東 京 諒 解 備 忘 錄 所 作 的 承 諾, 海 事 處 把 每 年 港 口 國 監 督 檢 查 來 港 遠 洋 船 舶 的 比 率 定 於 15% 關 於 使 用 屯 門 客 運 碼 頭 以 營 辦 跨 境 客 運 渡 輪 服 務 的 新 租 賃 協 議 已 於 二 O 一 O 年 十 二 月 二 十 四 日 簽 訂, 承 租 人 由 二 O 一 一 年 四 月 十 五 日 開 始 提 供 往 來 港 澳 的 新 渡 輪 服 務 中 國 客 運 碼 頭 和 港 澳 碼 頭 改 善 工 程 現 正 進 行, 將 於 二 O 一 二 年 年 初 完 成 海 事 698

3 處 繼 續 密 切 監 察 跨 境 渡 輪 服 務 的 營 運 情 況, 確 保 儘 管 營 辦 港 澳 渡 輪 服 務 的 其 中 一 家 公 司 清 盤, 以 及 使 用 中 國 客 運 碼 頭 以 營 辦 港 澳 渡 輪 服 務 的 公 司 被 另 一 家 公 司 收 購, 跨 境 渡 輪 服 務 都 不 會 受 到 不 必 要 的 影 響 10 衡 量 服 務 表 現 的 主 要 準 則 如 下 : 目 標 目 標 ( 計 劃 ) 辦 妥 遠 洋 船 舶 進 出 港 手 續 ( 分 鐘 ) 或 以 內 初 次 檢 查 遠 洋 船 舶 是 否 符 合 國 際 船 舶 安 全 和 環 境 保 護 規 定 ( 不 包 括 重 新 檢 查 )( 檢 查 遠 洋 船 舶 的 百 分 率 ) 動 員 應 付 搜 索 與 救 援 遇 險 緊 急 撤 離 等 事 故... 即 時 即 時 即 時 即 時 在 接 獲 要 求 5 分 鐘 內 編 配 客 輪 泊 位 中 國 客 運 碼 頭 (%) 港 澳 碼 頭 (%) 動 員 在 2 小 時 內 抵 達 港 內 發 生 溢 油 事 故 現 場 (%) 香 港 水 域 海 道 測 量 ( 平 方 公 里 ) 出 版 新 編 香 港 水 域 海 圖 維 持 輔 航 設 備 可 用 性 (%) 維 持 使 用 中 的 輔 航 設 備 可 靠 性 / 持 續 性 達 到 國 際 標 準 (%) 香 港 船 隻 航 行 監 察 服 務 系 統 的 運 作 可 用 性 (%) 指 標 遠 洋 船 舶 貨 櫃 吞 吐 量 ( 百 萬 個 標 準 箱 ) Δ 抵 港 遠 洋 船 舶 航 次 ( 不 包 括 經 香 港 水 域 前 往 深 圳 港 口 的 船 隻 ) Δ 香 港 水 域 內 涉 及 遠 洋 船 舶 的 碰 撞 擱 淺 和 觸 底 事 故 不 適 用 協 調 搜 索 與 救 援 行 動 不 適 用 使 用 客 運 碼 頭 的 旅 客 ( 百 萬 人 次 ) 收 集 船 舶 垃 圾 ( 公 噸 ) 收 集 漂 浮 垃 圾 ( 公 噸 ) 維 修 輔 航 設 備 搜 索 沉 船 殘 骸 和 測 定 新 危 險 物 ( 次 數 ) 不 適 用 製 作 海 道 圖 Δ 有 關 數 字 是 二 O 一 一 至 一 二 年 度 預 算 所 列 數 字 的 修 訂 二 O 一 二 至 一 三 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 11 二 O 一 二 至 一 三 年 度 內, 海 事 處 將 會 繼 續 : 安 排 與 內 地 海 事 局 和 其 他 各 地 海 事 機 關 的 港 口 國 監 督 人 員 進 行 交 流, 使 檢 查 工 作 更 為 協 調, 並 加 強 與 其 他 海 事 機 關 的 合 作 ; 修 訂 危 險 品 條 例 ( 第 295 章 ) 的 附 屬 法 例, 使 有 關 規 定 符 合 國 際 規 定 之 餘, 同 時 兼 顧 本 地 海 上 運 載 危 險 品 的 作 業 方 式 ; 以 及 檢 討 香 港 船 隻 航 行 監 察 中 心 的 運 作, 並 計 劃 更 換 / 提 升 香 港 船 隻 航 行 監 察 服 務 系 統, 以 確 保 香 港 水 域 內 船 舶 航 行 安 全, 往 來 交 通 暢 順 699

4 綱 領 (3): 本 地 海 事 服 務 宗 旨 簡 介 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) (+5.1%) (+2.2%) 12 宗 旨 是 確 保 本 地 領 牌 船 隻 和 內 河 船 隻 安 全 而 有 效 率 地 使 用 香 港 水 域 13 這 綱 領 涉 及 以 下 工 作 範 疇 : 管 理 公 眾 貨 物 裝 卸 區 ; 管 理 避 風 塘 ; 管 理 私 用 繫 泊 設 備 ; 提 供 本 地 領 牌 船 隻 和 內 河 船 隻 發 牌 服 務 ; 執 行 商 船 ( 本 地 船 隻 ) 條 例 ; 辦 理 本 地 領 牌 船 隻 和 內 河 船 隻 進 出 港 手 續 ; 以 及 扣 留 並 處 置 執 法 機 關 所 扣 押 的 船 艇 ( 或 較 原 來 預 算 增 加 7.3%) 14 二 O 一 一 年, 海 事 處 通 過 有 效 的 交 通 管 理 和 控 制 措 施, 使 非 遠 洋 船 舶 的 肇 事 率 繼 續 維 持 於 很 低 的 水 平 15 衡 量 服 務 表 現 的 主 要 準 則 如 下 : 目 標 目 標 ( 計 劃 ) 辦 妥 內 河 船 隻 進 出 港 手 續 ( 分 鐘 ) 或 以 內 檢 查 本 地 領 牌 船 隻 和 內 河 船 隻 是 否 符 合 海 事 法 例 ( 檢 查 次 數 ) 指 標 公 眾 貨 物 裝 卸 區 貨 物 吞 吐 量 ( 百 萬 公 噸 ) 抵 港 內 河 貨 船 ( 航 次 ) Ω 發 出 本 地 船 隻 牌 照 香 港 水 域 內 涉 及 本 地 領 牌 船 隻 內 河 船 隻 和 沿 海 船 隻 的 碰 撞 擱 淺 和 觸 底 事 故 不 適 用 收 集 本 地 領 牌 船 隻 和 內 河 船 隻 的 垃 圾 ( 公 噸 ) 進 行 特 別 行 動 Ω 有 關 數 字 是 二 O 一 一 至 一 二 年 度 預 算 所 列 數 字 的 修 訂 二 O 一 二 至 一 三 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 16 二 O 一 二 至 一 三 年 度 內, 海 事 處 將 會 繼 續 實 施 商 船 ( 本 地 船 隻 ) 條 例, 以 加 強 管 制 和 規 管 本 地 船 隻 700

5 綱 領 (4): 船 舶 服 務 宗 旨 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) (+9.2%) (+1.2%) ( 或 較 原 來 預 算 增 加 10.5%) 17 宗 旨 是 確 保 香 港 註 冊 船 舶 和 本 地 領 牌 船 隻 符 合 相 關 的 國 際 和 本 地 規 例, 並 在 設 計 構 造 維 修 和 配 備 合 格 船 員 等 方 面 符 合 安 全 操 作 和 保 護 海 洋 環 境 的 目 的 簡 介 18 這 綱 領 與 香 港 船 舶 的 註 冊 和 發 牌 工 作 及 船 員 的 適 任 資 格 相 關 這 方 面 的 工 作 涉 及 : 執 行 國 際 公 約 ; 保 持 香 港 船 舶 註 冊 的 素 質 ; 舉 辦 考 試 和 簽 發 海 員 證 書 ; 規 管 招 募 和 僱 用 海 員 的 條 件 ; 對 本 地 領 牌 船 隻 和 內 河 船 隻 進 行 初 次 和 定 期 安 全 檢 驗 和 檢 查 ; 調 查 意 外 事 故 ; 確 保 裝 卸 貨 物 和 修 理 船 舶 的 安 全 ; 以 及 確 定 海 上 意 外 事 故 和 海 事 工 業 意 外 的 成 因 19 二 O 一 一 年, 海 事 處 繼 續 貫 徹 這 綱 領 的 宗 旨 香 港 註 冊 船 舶 和 領 牌 船 隻 的 安 全 標 準 維 持 於 高 水 平 海 事 處 執 行 所 有 主 要 國 際 海 事 公 約, 並 已 計 劃 制 定 法 例 來 執 行 國 際 公 約 近 期 主 要 的 修 正 案 香 港 船 舶 註 冊 保 持 競 爭 力, 繼 續 利 便 船 東 香 港 註 冊 船 舶 素 質 保 證 系 統, 包 括 船 旗 國 品 質 管 理 檢 查 系 統 和 註 冊 前 品 質 管 理 檢 查 系 統 得 到 加 強, 以 確 保 香 港 註 冊 船 舶 的 素 質, 並 防 止 不 合 標 準 的 船 舶 註 冊 負 責 執 行 船 旗 國 品 質 管 理 和 港 口 國 監 督 的 船 舶 安 全 監 督 部 在 年 內 繼 續 有 效 地 維 持 ISO 9000 品 質 標 準, 並 獲 發 正 式 證 書 海 事 處 亦 與 內 地 相 關 主 管 當 局 保 持 交 流 20 衡 量 服 務 表 現 的 主 要 準 則 如 下 : 目 標 目 標 ( 計 劃 ) 利 用 船 旗 國 品 質 管 理 監 管 系 統 評 核 香 港 註 冊 船 舶 的 素 質 表 現 (%) 對 香 港 註 冊 船 舶 及 其 管 理 公 司 的 素 質 保 證 檢 查 和 審 核 (%) 指 標 香 港 註 冊 船 舶 經 由 其 他 政 府 進 行 港 口 國 監 督 檢 查 後 滯 留 (%) 船 舶 註 冊 紀 錄 冊 上 的 總 註 冊 噸 位 ( 百 萬 噸 ) 簽 發 香 港 註 冊 船 舶 和 本 地 領 牌 船 隻 的 船 員 職 務 授 權 書 Ψ 海 事 工 業 意 外 死 亡 人 數 不 適 用 涉 及 香 港 註 冊 船 舶 的 意 外 事 故 不 適 用 本 地 領 牌 船 隻 檢 查 次 數 發 給 本 地 領 牌 船 隻 的 驗 船 證 明 書 Ψ 有 關 數 字 是 二 O 一 一 至 一 二 年 度 預 算 所 列 數 字 的 修 訂 701

6 二 O 一 二 至 一 三 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 21 二 O 一 二 至 一 三 年 度 內, 海 事 處 將 會 繼 續 : 在 商 船 ( 本 地 船 隻 ) 條 例 及 相 關 附 屬 法 例 下, 推 行 經 修 訂 的 本 地 合 格 證 明 書 制 度 本 地 領 牌 船 隻 的 委 託 檢 驗 安 排 最 新 的 本 地 領 牌 船 隻 安 全 標 準, 以 及 最 新 的 海 事 工 業 作 業 安 全 規 定 ; 加 強 香 港 註 冊 船 舶 素 質 保 證 系 統 ( 包 括 船 旗 國 品 質 管 理 檢 查 註 冊 前 品 質 管 理 檢 查, 以 及 評 核 管 理 公 司 的 安 全 管 理 系 統 表 現 等 三 方 面 ) ; 以 及 加 強 與 內 地 主 管 當 局 聯 絡 和 合 作, 藉 以 協 調 沿 海 船 隻 和 遠 洋 船 舶 的 航 運 標 準 綱 領 (5): 政 府 船 隊 宗 旨 簡 介 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) (-1.6%) (+2.4%) 22 宗 旨 是 為 政 府 部 門 提 供 符 合 成 本 效 益 的 海 上 運 輸 服 務 23 這 綱 領 與 政 府 船 隊 的 管 理 相 關, 並 涉 及 : 協 調 購 置 新 政 府 船 舶 的 工 作, 以 及 監 察 其 建 造 和 啟 用 ; 執 行 計 劃 和 非 計 劃 的 政 府 船 舶 維 修 工 作 ; 以 及 營 運 由 海 事 處 配 員 的 船 隊, 並 為 其 他 政 府 部 門 提 供 海 上 運 輸 服 務 24 政 府 船 塢 維 修 788 艘 由 各 政 府 部 門 擁 有 和 使 用 的 船 隻, 其 中 43 艘 由 海 事 處 人 員 操 作 25 衡 量 服 務 表 現 的 主 要 準 則 如 下 : 目 標 ( 或 較 原 來 預 算 增 加 0.8%) 目 標 ( 計 劃 ) 提 供 船 隻 予 所 有 使 用 者 的 比 率 (%) 指 標 可 供 使 用 的 機 動 船 新 船 計 劃 政 府 船 塢 服 務 使 用 者 滿 意 程 度 (%) 船 隻 維 修 後 首 次 試 航 成 功 率 (%) 可 供 調 配 船 員 時 數 比 率 (%) 二 O 一 二 至 一 三 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 26 二 O 一 二 至 一 三 年 度 內, 海 事 處 會 繼 續 從 多 方 面 探 討 改 善 香 港 環 境 的 方 法, 包 括 進 行 油 漆 塗 料 測 試 以 揀 選 符 合 環 保 原 則 和 具 環 保 效 益 的 塗 料 供 政 府 船 隻 使 用 安 裝 太 陽 能 熱 水 器 供 船 員 淋 浴 用 減 少 政 府 船 舶 的 燃 料 消 耗 量 和 管 制 廢 氣 排 放 量 改 善 廢 物 管 理, 以 及 提 高 員 工 的 工 業 安 全 和 環 保 意 識 此 外, 海 事 處 會 密 切 監 察 於 二 O 一 一 年 十 一 月 在 政 府 船 塢 裝 妥 的 岸 上 供 電 系 統 的 操 作, 以 減 低 候 命 船 隻 造 成 的 噪 音 污 染 並 減 少 廢 氣 排 放 702

7 綱 領 財 政 撥 款 分 析 ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) (1) 基 本 設 施 (2) 港 口 服 務 (3) 本 地 海 事 服 務 (4) 船 舶 服 務 (5) 政 府 船 隊 ,014.0 (-0.3%) (+2.9%) ( 或 較 原 來 預 算 增 加 2.5%) 財 政 撥 款 及 人 手 編 制 分 析 綱 領 (1) 二 O 一 二 至 一 三 年 度 的 撥 款 與 二 O 一 一 至 一 二 年 度 的 修 訂 預 算 相 同 在 二 O 一 二 至 一 三 年 度 會 開 設 1 個 職 位 綱 領 (2) 二 O 一 二 至 一 三 年 度 的 撥 款 較 二 O 一 一 至 一 二 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 1,600 萬 元 (4.3%), 主 要 由 於 其 他 運 作 開 支 的 上 升 和 對 機 器 及 設 備 的 需 求 均 有 所 增 加 綱 領 (3) 二 O 一 二 至 一 三 年 度 的 撥 款 較 二 O 一 一 至 一 二 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 210 萬 元 (2.2%), 主 要 由 於 對 小 型 機 器 及 設 備 的 需 求 有 所 增 加 綱 領 (4) 二 O 一 二 至 一 三 年 度 的 撥 款 較 二 O 一 一 至 一 二 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 90 萬 元 (1.2%), 主 要 由 於 一 般 非 經 常 開 支 項 目 的 現 金 流 量 需 求 的 上 升 綱 領 (5) 二 O 一 二 至 一 三 年 度 的 撥 款 較 二 O 一 一 至 一 二 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 950 萬 元 (2.4%), 主 要 由 於 其 他 運 作 開 支 的 上 升 和 對 機 器 及 設 備 的 需 求 有 所 增 加 在 二 O 一 二 至 一 三 年 度 會 淨 刪 減 1 個 職 位 703

8 各 綱 領 的 撥 款 分 配 情 況 ( 二 O 一 二 至 一 三 年 度 ) 綱 領 1 (4.4%) 各 綱 領 的 員 工 人 數 ( 截 至 二 O 一 三 年 三 月 三 十 一 日 止 ) 綱 領 1 (63) 綱 領 5 (39.6%) 綱 領 2 (38.5%) 綱 領 5 (502) 綱 領 2 (422) 綱 領 4 (7.7%) 綱 領 3 (9.8%) 綱 領 4 (90) 綱 領 3 (301) 編 制 的 變 動 ( 截 至 三 月 三 十 一 日 止 ) 實 際 預 算 職 位 數 目 二 OO 九 二 O 一 O 二 O 一 一 二 O 一 二 二 O 一 三 修 訂 預 算 預 算 年 度 704

9 分 目 ( 編 號 ) 實 際 開 支 核 准 預 算 修 訂 預 算 預 算 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 經 營 帳 目 經 常 開 支 000 運 作 開 支 , , , ,433 經 常 開 支 總 額 , , , ,433 非 經 常 開 支 700 一 般 非 經 常 開 支... 3,285 2,631 2,631 3,460 非 經 常 開 支 總 額... 3,285 2,631 2,631 3,460 經 營 帳 目 總 額 , , , ,893 非 經 營 帳 目 機 器 設 備 及 工 程 603 機 器 車 輛 及 設 備... 8,666 2,856 8, 小 型 機 器 車 輛 及 設 備 ( 整 體 撥 款 )... 29,051 27,654 27,454 29,744 機 器 設 備 及 工 程 開 支 總 額... 37,717 30,510 27,454 38,098 非 經 營 帳 目 總 額... 37,717 30,510 27,454 38,098 開 支 總 額 , , ,504 1,013,

10 按 分 目 列 出 的 開 支 詳 情 二 O 一 二 至 一 三 年 度 海 事 處 所 需 的 薪 金 及 開 支 預 算 為 1,013,991,000 元, 較 二 O 一 一 至 一 二 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 28,487,000 元, 而 較 二 O 一 O 至 一 一 年 度 的 實 際 開 支 增 加 87,771,000 元 經 營 帳 目 經 常 開 支 2 在 分 目 000 運 作 開 支 項 下 的 撥 款 972,433,000 元, 用 以 支 付 海 事 處 的 薪 金 津 貼 及 其 他 運 作 開 支 3 截 至 二 O 一 二 年 三 月 三 十 一 日 止, 海 事 處 的 人 手 編 制 有 個 常 額 職 位 預 期 在 二 O 一 二 至 一 三 年 度 人 手 編 制 維 持 不 變 在 某 些 限 制 下, 管 制 人 員 可 按 獲 授 權 力, 在 二 O 一 二 至 一 三 年 度 開 設 或 刪 減 非 首 長 級 職 位, 但 所 有 該 類 職 位 的 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 不 能 超 過 435,518,000 元 4 在 分 目 000 運 作 開 支 項 下 的 財 政 撥 款 分 析 如 下 : ($ 000) ($ 000) ( 修 訂 預 算 ) ($ 000) ($ 000) 個 人 薪 酬 - 薪 金 , , , ,193 - 津 貼... 8,727 8,820 9,120 9,183 - 工 作 相 關 津 貼... 3,953 4,916 4,121 4,711 與 員 工 有 關 連 的 開 支 - 強 制 性 公 積 金 供 款 ,249 1,326 1,410 - 公 務 員 公 積 金 供 款... 2,295 3,185 3,637 6,124 - 外 調 補 助 津 貼 部 門 開 支 - 維 修 材 料... 97,842 98,418 95,312 95,262 - 合 約 維 修 工 作... 72,977 82,445 79,018 79,807 - 一 般 部 門 開 支 , , , , , , , ,433 非 經 營 帳 目 機 器 設 備 及 工 程 5 在 分 目 661 小 型 機 器 車 輛 及 設 備 ( 整 體 撥 款 ) 項 下 的 撥 款 29,744,000 元, 較 二 O 一 一 至 一 二 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 2,290,000 元 (8.3%), 主 要 由 於 對 小 型 機 器 及 設 備 的 需 求 有 所 增 加 706

11 承 擔 額 分 目 項 目 ( 編 號 ) ( 編 號 ) 涵 蓋 的 範 圍 經 營 帳 目 700 一 般 非 經 常 開 支 核 准 承 擔 額 截 至 止 的 累 積 開 支 修 訂 預 算 開 支 結 餘 $ 000 $ 000 $ 000 $ 航 海 訓 練 獎 勵 計 劃... 28,200 7,960 2,631 17,609 28,200 7,960 2,631 17,609 非 經 營 帳 目 603 機 器 車 輛 及 設 備 854 更 換 政 府 船 塢 3 艘 鋼 駁 船... 7,380 7, 更 換 海 道 測 量 船 水 文 1 號... 9,735 9,735 17,115 17,115 總 額... 45,315 7,960 2,631 34,

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