中小企業職業安全衛生管理系統

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1 中小企業職業安全衛生管理系統 建置實務手冊 主辦單位 : 經濟部工業局 執行單位 : 中華民國工業安全衛生協會 中華民國 99 年

2 序 中小企業是我國經濟發展的主幹, 他們在促進國內各項建設發展的同時, 也提供了廣大勞工的就業機會, 對社會安定功不可沒 但近幾年由於社會環境變遷, 再加上金融海嘯, 總體經濟對中小企業影響甚大 政府為輔導中小企業能因應未來的挑戰與發展, 各相關單位均採取相關的輔導 協助措施 在避免企業發生災害 造成重大損失, 及兼顧勞工健康安全的保障方面, 經濟部工業局 ( 以下簡稱本局 ) 一直扮演重要的角色 尤其從歷年職業災害統計顯示, 我國中小企業職業災害發生率偏高, 造成企業龐大損失, 其原因除了中小企業因資金人力不足外, 更重要的乃中小企業大多未建立自主安全衛生管理系統 為協助中小企業改進此問題, 唯有採用以 PDCA( 規劃 - 執行 - 檢查 - 改進 ) 的職業安全衛生管理系統才能使企業持續改善安全衛生, 而達到自主管理的目的 有鑑於此, 本局特委託社團法人中華民國工業安全衛生協會參考國內外職業安全衛生管理系統, 並根據多年輔導中小企業實際運作經驗, 發展編寫出一套本土化中小企業職業安全衛生管理系統建置實務手冊, 使中小企業能藉由此手冊逐步建置本身的職業安全衛生管理系統, 從企業的領導階層的政策與承諾, 透過組織制度的運作及全體員工的參與, 經稽核 績效量測及審查的持續改善機制, 將安全衛生工作融入企業經營管理中, 以有效控管工作場所的危害, 逐年降低人員傷亡及財產損失的風險, 而能夠永續經營發展 本手冊指引, 並研擬出一套國內中小企業適用之版本, 以四種不同製程 不同規模的企業作為實例, 提供事業單位建置管理系統參考, 希冀藉此能落實於各個事業單位, 以達到真正保障勞工健康與安全及企業永續發展之目的 本手冊編撰除請執行單位參照英國 美國 日本 等國有關輔導中小企業的相關安全衛生資料外, 亦承蒙各位審查委員提供寶貴之實務經驗, 並在百忙中盡心盡力參與編輯, 使本手冊得以完成 值此手冊付梓之際, 致最誠摯之謝忱

3 目錄 前言 : 本手冊特色及使用建議... 1 第一章中小企業執行職業安全衛生管理系統之必要性 職業安全衛生管理系統簡介 職業安全衛生管理系統建立步驟... 3 第二章職業安全衛生政策 ( 步驟一 ) 瞭解企業現行安全衛生狀況 ( 先期審查 ) 勞工參與 設定安全衛生政策... 7 第三章組織設計 ( 步驟二 ) 人員責任與義務 文件及溝通 人員能力與訓練...14 第四章安全計劃與執行 ( 步驟三 ) 法規鑑別 危害辨識及風險評估 危害控制 安全衛生目標 安全衛生計畫與實施...29 第五章績效量測 ( 步驟四 ) 第六章稽核與審查 ( 步驟五 ) 附錄附錄一風險評估技術指引...52 附錄二 100 人以上未滿 200 人之纖維製品業實例...58 附錄三 100 人以上未滿 200 人之化學製品業實例...82 附錄四 30 人以上未滿 100 人之金屬製品業實例 附錄五 30 人以下機械設備製造修配業實例...130

4 前言 : 本手冊之特色及使用建議 本手冊的目標是提供中小企業系統化安全衛生管理步驟 職安衛管理系統是企業落實安全衛生績效最實質有效的方法, 不論企業規模大小都應該導入系統化的安全衛生管理, 才能達成全面性及逐步改善的目標 然而目前通行的職業安全衛生管理系統大多針對大型企業, 中小企業在組織結構 人力 物力方面都與大企業有所差異, 大企業的標準並不適用中小企業, 因此需提出簡化的步驟和策略, 發展中小企業適用的職業安全衛生管理系統 本手冊參考英國成功管理五步驟, 並用國內之案例和說明加以重新編撰, 此種管理體系和其輔導機制已經在英國成功證實其有效性, 對中小企業而言, 此套系統最大的吸引力為低成本, 不需要花費太多的人力 物力和時間, 就能達到保護員工的目的, 並且減少意外事故的發生所造成的損失, 這對企業而言是一個有經濟誘因的計畫方案 本手冊針對中小企業安全衛生負責人或雇主為主要對象, 分為六章, 五步驟 為了方便閱讀, 在每一步驟文字介紹之前先將執行時最重要的觀念濃縮為活潑生動的圖畫, 使用者可以先行參考, 以產生整體的概念 若要實際的執行各項安全衛生管理系統建置工作, 請參考手冊中各章節之說明, 整體章節 ( 五步驟 ) 共 44 頁, 每一段文字代表一項建置重點, 掌握建置重點並參考所附的參考例, 應可協助有心改善安全衛生現況之人員在最短的時間內掌握各步驟的大致輪廓 本手冊於附件中整理四家不同公司之案例, 各項案例所展現的不只是要怎麼作, 更重要的是清楚說明為什麼要這樣作 在四件案例中除了依據手冊本文所敘述的方法建立系統之外, 更將每一家公司之設立歷程 ( 含導入背景及概要 ) 案例整理 ( 每一個步驟執行概要 ) 以簡要的文字清楚呈現 手冊之使用者可以根據公司現況選擇一個最適合的範例, 深入了解其導入技巧 參考此案建立專屬於公司的職業安全衛生管理系統 每一家公司的文化 運作方式都不相同, 因此 所有的建置案例都有其特殊性, 期望本手冊之使用者依公司之需要特性靈活的建置各項系統文件, 不宜無視於公司的實際現況, 完全仿效每一段文字或範例, 使運作系統窒礙難行 1

5 第一章中小企業執行職業安全衛生管理系統之必要性 1.1 職業安全衛生管理系統簡介 職業安全衛生管理是一個系統化 文件化的管理模式, 主要的核心是以組織管理經驗 ( 如職災分析, 事故調查 ) 法令規定 風險評估結果等決定安全衛生目標, 並應用 P-D-C-A 管理手法, 對各項安全衛生工作透過規劃 (Plan) 實施 (Do) 查核 (Check) 及改進 (Action) 的循環過程, 實現此目標, 並在實現過程中不斷檢查和發現問題, 及時採取矯正措施, 保證實現的過程不會偏離原有目標和原則, 亦即採取 ISO 說 寫 做 合一的精神, 運用系統安全的思想, 通過一系列的管理措施, 針對人的不安全行為 物的不安全狀態及企業管理的缺陷等因素, 實行全方位的安全管理 並透過系統稽核制度, 提昇安全衛生績效 系統化是職業安全衛生管理的主要特色 實施時, 首先企業最高階管理者需要有重視安全衛生之概念, 並據此訂定企業之職業安全衛生政策, 要求職業安全衛生活動應以 職業安全衛生政策 為最高指導原則 為有利工作推行, 企業應健全安全衛生管理組織, 對相關人員施以必備的知識 技能教育, 使其能具備規劃 執行的能力 針對各項安全衛生工作亦以系統性的方式進行, 此工作包括先期審查 訂立安全衛生管理目標 危害預防 妥善規劃與實施各項管理措施 ( 變更管理 緊急應變計畫 採購及承攬等 ); 在制定過程中可應用法規查核 工作場所危害辨識及風險評估之結果, 決定年度目標, 規劃相關的危害預防或控制措施 各項計畫運作一段時間後, 要監督量測工作績效, 審視有無達成計畫目標 並檢討有無必要變更各項活動計畫及施行作法等 持續改善 是系統運作之另一項特色, 也是 P-D-C-A 管理循環模式的重點 各項活動經權責單位核定公告, 融入管理系統運作一段時間後, 如發現法令規章有最新修訂 工作場所發現新的危害或有其他原因須修正時, 各項活動計畫及內容自然應依實際需要而加以修正 2

6 1.2 職業安全衛生管理系統建立步驟 中小企業之職業安全衛生管理系統可採五步驟方式進行 : 步驟一政策 清楚列名公司對安全衛生的承諾, 以宣揚 締造和維持安全衛生的工作環境 步驟四績效量測 監控執行情況, 瞭解安衛系統是否有效運作 安衛承諾 步驟二組織 設置推動安衛單位 人員, 確保所有僱員都清楚知道機構的安全規則和他們的職責 步驟五稽核與審查 確保對所有不符合安衛事件加以分析, 採取適當措施, 以防事件重演 步驟三計劃與執行 鑑別出工廠最需改善的項目, 決定年度安全衛生目標, 並制定安全衛生管理計畫及管理衛生管理規章達成年度目標 步驟一 : 制定政策 : 由雇主或最高管理階層藉由職業安全衛生政策, 宣示企業要達成符合法令 降低職業災害 持續改進 全員參與決心, 透過勞工安全衛生委員會與員工溝通, 同意給予所需推動安全衛生工作所需人力 資源, 並以書面方式經雇主或最高管理階層簽署後公告於諸如佈告欄 大門口 警衛室 會議室 作業區等, 亦可以電子郵件 網站方式進行公告 使員工 承攬商 週圍居民 訪客周知 步驟二 : 組織設計 : 設置相關人員, 區分權責, 組織全體員工一起推動安全衛生工作, 組織最少需依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法設置勞工安全 3

7 衛生管理單位 勞工安全衛生委員會及勞工安全衛生管理人員 ( 如甲種勞工安全衛生業務主管 勞工安全衛生管理員 ), 及有機溶劑 缺氧等所需業務主管 ; 並依據組織規模大小訂定必要程序文件公告實施且於每一年度提供員工安全衛生教育訓練使員工能提高安全衛生意識 步驟三 : 規劃與執行 : 由勞工安全衛生管理單位或勞工安全衛生管理人員擬訂 規劃 督導及推動安全衛生管理事項, 訂定訓練計畫並指導有關部門實施法規鑑別 危害辨識 風險評估 以往事故分析及職業病分析等工作, 將不符合事項及不可接受風險 ( 高度風險 ) 列入安全衛生目標 方案及計畫 規章中執行, 並藉由作業管制措施 ( 如建立許可制度 ) 及工程改善措施 ( 如設置護欄 設置漏電斷路器 設置警告標示 提供個人防護具等 ) 達到目標 步驟四 : 績效量測藉由主動式指標 ( 如健康檢查結果分析 訓練人數 制訂作業標準數 實施作業環境測定次數 提案改善次數 各項設施自動檢查次數 目標達成率等 ) 及被動式指標 ( 如發生意外次數 損失工時 檢查單位罰單等 ) 來了解系統有效性 ( 註 : 中小企業可以考慮將步驟 4 與步驟 5 合併進行 ) 步驟五 : 稽核與審查 : 以 1 年至少實施 1 次內部稽核及管理階層審查為原則, 由合格內部稽核人員事先安排稽核項目 稽核內容等, 最後由勞工安全衛生管理單位或勞工安全衛生管理人員將不符合事項彙整, 列入矯正預防措施追蹤管理, 直到確認改善完畢為止 實施內部稽核後, 於勞工安全衛生委員會或管理階層審查會中討論系統符合情形 目標達成情形 事故調查分析 職業病分析等, 由雇主或最高管理階層決議相關事項, 列入追蹤辦理, 再重複步驟 1-5, 以逐步改善的方式, 達成各項目標 ( 註 : 步驟五可以與步驟四合併進行 ) 以上五個階段之架構及主要項目如下圖 ACTION 稽核與審查 稽核 審查 持續改善 CHECK 績效量測 主動式指標與量測 被動式指標與量測 政策 先期審查 員工參與 職業安全衛生政策 A C 職業安全 衛生管理 P D 組織設計 人員責任與義務 文件及溝通 能力與訓練 PLAN DO 規劃與執行 法規鑑別 危害辨識及風險評估 風險控制 安全衛生目標 全衛生計畫與實施 4

8 第二章制定政策 ( 步驟一 ) 職業安全衛生政策 : 高階主管以文件之方式清楚呈現安全衛生承諾 先期審查員工參與 事業單位要建立安全衛生管理系統, 事先準備工作及心理建設相當重要 為使全廠所有員工都能對安全衛生有所認知, 並知道公司將執行此安全衛生自主管理系統, 進而要求全體員工都能全力配合, 並能有系統化的運作, 於研擬制訂前, 需有高層承諾 當高階主管公開宣示將全力 ( 人力及物力 ) 支持安全衛生自主管理系統之建置與運作承諾時, 此運作系統才會整個鮮活運作起來, 並避免在推行中遭受部分人員不願推動的阻礙, 因而停止運作, 甚至無法持續實行, 所以高層承諾 ( 職業安全衛生政策 ) 實為制訂與推動自主管理系統第一要務 2.1 暸解企業現行安全衛生狀況 ( 先期審查 ) 為建立適合企業自身安全衛生管理要求的職業安全衛生管理體系, 企業應全面掌握職業安全衛生管理現狀, 此工作過程要文件化 而協助企業瞭解現行安全衛生狀況之手法即是先期審查 ; 先期審查定義 : 一個組織在實施安全衛生管理系統前, 對自身各項作業危害鑑別所做的評估與審查 具體做法如下 : (1) 分析以往的事故情況以及職業病, 包括職災資料 重大事故及財物損失等統計和趨勢 (2) 對企業已有的做法和績效進行清查, 包括現行的職業安全衛生管理的規章制度 程序 運行紀錄 (3) 對現行的安全衛生資源情況是否滿足職業安全衛生管理體系的要求進行評估 (4) 蒐集相關的法律 規範和其他要求, 評估其適用性及遵守情況 ( 參考 4.1 節 ) (5) 對現有的計畫及作業活動進行危害辨識和風險評估, 確定現有措施或計畫採取的措施是否能消除危害或控制風險 ( 參考 4.2 及 4.3 節 ) 5

9 先期審查的最終結果是職業安全衛生管理體系建立和保持的重要依據 中小企業雖然因規模之限制, 不一定能成立先期審查的專門組織, 但因工作製程環境相對單純, 若能針對過去的職災, 重大事故, 勞工健康異常狀況, 或員工之反應, 掌握關鍵的問題, 深入分析其間接原因和直接原因, 反而可以針對問題尋找解決方案 某些事業單位將先期審查與法規鑑別 風險評估 ( 參見 4.1~ 4.3 節 ) 工作合併, 亦可達成先期審查之目的 除了法規鑑別, 風險評估之外, 以下之兩種先期審查之模式可以提供中小企業參考使用 年度 年 (1) 過去三年職業災害 重大損失 (10 萬以上 ) 健康檢查屬於管理追蹤等級及情形 死亡殘廢 ( 人 ) 死 : 殘 : 傷害 (1 日以上 ) 輕傷害 職業病 頻率及嚴重率 頻率 : 嚴重性 : 重大損失 ( 萬 ) 健康檢查 (3 級以上 ) 環境測定不合格事項 績效監督量測 年 年 死 : 殘 : 死 : 殘 : 頻率 : 嚴重性 : 頻率 : 嚴重性 : 註 : 頻率意指災害事故頻率 ; 嚴重率意指失能傷害嚴重率, 計算方式請參照本書第 40 頁 (2) 主要安全衛生問題描述及原因分析 曾發生事件描述 備註 直接原因分析 基本原因 檢討改進措施 6

10 2.2. 勞工參與 全員全方位的參與 投入不僅是為了遵守法律規定, 同時也是為了能有效的控制風險 此種作為能使員工對安全衛生政策有認同感, 也建立了一種共識, 讓安全衛生真正成為 " 每一個人的責任 " 安全衛生成效卓著的事業單位, 全體員工都能對自己及其他員工的安全衛生充分發揮意見 此種意見可以透過加入安全衛生委員會或各類標準設立小組實行, 也可以透過員工提案制度來達成 安全衛生執行的程序必須參考員工實地的工作經驗才能切中要點 可以被接受的 而且是實際可行的 企業必須有合宜的安排以確保員工能有效的參與安全政策的制定與發展 員工的參與, 短期而言, 可能會在職業安全衛生工作的界定上, 增添歧見與衝突, 但長期而言, 在參與者發展出建設性的工作關係與共同的目標後, 衝突的可能性就會降低, 並能針對安全衛生問題順利溝通, 使員工及其代表所關心的職業安全衛生問題及想法和建議能被接受, 並得到考慮和回應 資訊交流管道可採用公告 例會以及簡報 培訓 新員工入場安全技術教育等任何書面或口頭交流的形式, 協商交流的內容包括與職業安全衛生有關的任何問題 員工意見也可以運用提案制度等表單, 使意見充分表達, 提案表之格式請參照下表 我國的勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法規定製造業僱用勞工 100 人以上要組織安全衛生委員會, 對雇主擬訂之安全衛生政策提出建議, 並審議 協調 建議安全衛生相關事項 同時委員中勞工的代表至少要三分之一, 每三個至少開會一次 事業單位宜善用安全衛生委員會使勞工參與安全衛生工作, 並定期審查安全衛生管理的檢討運作 但切記員工參與是認知 文化和參與的具體呈現, 應落實於日常工作中隨時, 隨處進行 不宜將安全衛生委員會列為員工參與的唯一手段 下表系藉由員工提案改善進行員工參與之案例 7

11 職業安全衛生溝通與諮詢提案表 提出日期 : 提案編號 : 單位員工編號提案人 提案名稱 提案說明 ( 改善前 ) ( 請說明現況及發生時間 地點等 ) 改善說明 類別 維持及提高品質 降低成本 提高士氣 增加生產量 預估 / 實際效益評估 1. 需投入多少 2. 可節省多少 3. 效益 企業形象 工安 環保 意外預防 其他 會簽單位 不需會簽 需會簽 : 會簽意見 : 安衛管理代表審核安環單位主管意見提案單位主管意見 簽名 : 簽名 : 簽名 : 2.3. 訂定安全衛生政策 所謂職業安全衛生政策係事業單位為提升事業場所之安全衛生水準, 由事業最高負責人表明其基本思考之謂 事業單位的安全衛生政策要以企業自身規模和職業安全衛生風險的特點為依據, 並諮詢員工及其代表意見, 以展現符合適用法令規章 預防與工作有關的傷病及持續改善之承諾 職業安全衛生政策應傳達給員工 承攬商及利害相關者 總而言之職業安全衛生政策之訂定除應考量自身產業特性所衍生之作業風險危害防止之外政策內容至少應包含以下項目 :( 遵守法規 利害相關者參與 持續改善 ), 政策之內容應通俗易懂, 確保每個員工真正理解, 並應定期對政策的適宜性進行評審 8

12 事業單位的安全衛生政策是一份公開的宣言, 所以一定要由公司總負責人 簽署, 表明對職業安全衛生的承諾和決心, 並為所需的改善項目提供足夠資源 以下為 公司安全衛生政策之參考案例 股份有限公司安全衛生政策 XXX 公司為專業 XXX 產品製造之企業, 自創立以來我們深刻瞭解員工與供應商夥伴為企業永續發展中最重要資產, 因此在公司產品之研發 製造 測試 銷售過程中, 除須符合安全衛生法規及其他相關要求外, 並應持續改善安全衛生, 以避免不安全的行為 環境及設備發生, 預防職業災害, 善盡保障員工的安全衛生之責任 在此承諾 : 保障員工安全衛生, 是公司各級主管之首要責任及義務 防止發生與工作有關的傷害 不健康 疾病和事故, 以保護全體員工與進入公司供應商 承攬商 訪客之安全衛生 遵守國家相關的安全衛生法令規章及須遵守的其他要求事項, 並發展相關標準作業程序及方法 持續改善安全衛生管理系統及安全衛生績效 鼓勵員工為安全衛生提供建議, 建立並維持公司高層與員工良好之溝通管道 對員工 供應商 客戶 承攬商 利害相關團體, 傳達本政策及溝通安全衛生議題 持續對員工 供應商 承攬商施以必要之教育訓練, 以確保皆有安全衛生的認知及正確的行為 總經理 ( 或雇主或經營管理負責人 ): 頒布日期 : 9

13 第三章 : 組織設計 ( 步驟二 ) 勞工安全衛生組織 : 將全公司的人組織起來, 分工合作, 一起推動安全衛生工作 安全培訓與稱職 能力與訓練 文件及溝通 10

14 3.1 人員責任與義務 因為職業安全衛生是全體員工需一起參與推動之工作, 並不只有負責辦理勞安衛業務的部門或人員參與推行即可, 因此, 推動前須有配合推動的組織, 並依此組織作好職責分工, 並明訂各職務需善盡之義務 對於安全衛生管理 執行及審查之人員, 其角色 責任及權限須加以界定 文件化及宣導溝通 良好的安全衛生組織架構不但要清楚的規定各級人員之職務權責, 及載錄工作的詳實內容及權限, 當各項工作由不同位員工或部門執行時, 更能將責任與協調作業明白劃分, 不疏忽任何工作並且避免工作重疊, 當兩個或三個單位同時工作時, 責任的明白劃分更是重要 良好的工作劃分能令全體員工同心同力, 一致達成政策目標 事業單位針對職業安全衛生管理的組織體系, 其應執行的基本內容如下 : 1. 規定各級管理人員 ( 在工作場所中, 係指實行該項工作的負責統籌管理者, 以及負責生產製造 包裝 物料管理部門等相關經理 課長 組長 領班等管理者, 或是監督者 ) 應負起的角色 責任及權限, 並負責將此一管理系統傳達給員工, 承攬商以及其他相關人員 2. 雇主應指派一名管理代表, 負責職業安全衛生管理系統之建立 實施 定期審查及評估, 並推動組織內全體員工的參與 3. 指定各級管理人員擔負相關安全衛生工作 4. 努力確保職業安全衛生管理系統之相關人力及預算, 並展現其對職業安全衛生績效持續改善的承諾 5. 規劃安全衛生部門之權責 6. 現場各級主管及其權責 : 各級主管管理代表 權責 1. 綜理全公司勞工安全衛生管理 2. 決定安全衛生政策, 提供員工必要之安全衛生教育訓練 3. 公開宣布及支持安全衛生計畫 4. 核定安全實施方案 計畫及經費, 並督導實施 5. 督導各部門主管促進安全衛生活動 6. 主持安全衛生委員會會議 11

15 現場一級主管 1. 指揮 監督 協調及指導有關人員執行安全衛生管理系統 2. 於政策制定 危害鑑別風險評估 目標訂定等各項安全衛生活動進行時鼓勵所屬人員利用提案制度進行適當參與 3. 提出與所屬部門相關之安全衛生方案 4. 參與安全衛生委員會會議 5. 修訂 製作與所屬相關之安全衛生管理系統程序書 6. 針對所屬必要之安全衛生教育訓練應統計並提出需求 7. 所屬重大變更或定期應執行危害鑑別與風險評估 8. 於管理審查委員會會議提交安全衛生管理系統執行績效 安全衛生部門 1. 擬定 規劃 推動各項安全衛生管理系統相關事項 2. 督導 協助各單位建立安全衛生管理系統 3. 規劃 推動安全衛生管理系統會議 教育訓練 執行進度 推動職業安全衛生的組織設計參考圖 : 董事長 法定負責人 安全衛生委員會 廠長 指定為工廠安衛系統雇主代表 00 課長 00 課長 00 課長安衛課長 12

16 依據勞工安生組織管理及自動檢查辦法, 有關人員職責如下 : 1. 勞工安全衛生管理單位 : 擬訂 規劃 督導及推動安全衛生管理事項, 並指導有關部門實施 2. 勞工安全衛生委員會 : 對雇主擬訂之安全衛生政策提出建議, 並審議 協調 建議安全衛生相關事項 3. 事業單位無安全衛生專責管理人員之安全衛生業務主管應 : 擬訂 規劃及推動安全衛生管理事項 4. 事業單位有安全衛生專責管理人員之安全衛生業務主管應 : 主管及督導安全衛生管理事項 5. 勞工安全 ( 衛生 ) 管理師 勞工安全衛生管理員 : 擬訂 規劃及推動安全衛生管理事項, 並指導有關部門實施 6. 工作場所負責人及各級主管 : 依職權指揮 監督所屬執行安全衛生管理事項, 並協調及指導有關人員實施 有關人員責任與義務可依據勞工安全衛生法施行細則第 27 條及勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第 5-1 條, 制定於工作守則內, 使每位員工確實遵守 3.2. 文件及溝通 事業單位應建立文書管理程序, 並應將職業安全衛生各項工作文件化, 說明管理系統的主要要素及彼此間的關聯, 並應制定 管理和維持職業安全衛生紀錄 小事業單位為確保組織內相關單位及部門對職業安全衛生資訊的溝通順利 ; 確保員工及其代表所關心的職業安全衛生問題及想法和建議能被接受, 並得到考慮和回應, 必須建立有效的協商與交流機制, 建立並維持有關溝通的計畫和程序 安全衛生訊息的溝通管道有 : 安全衛生委員會議 個別小組會議 電子郵件 公告 佈告 標示 勞動檢查報告等 所需溝通的資訊有 : 員工安全衛生守則 各項機械設備 ( 電動工具 木工機械等 ) 之使用保養程序 個人防護具使用及保養方式 緊急應變程序 事故調查程序等 ; 若因事業單位之工作特性必須擁有特別的安全規則 : 如高架作業 貨物運輸作業 密閉空間作業等, 也要將各項安全作業程序充分溝通俾令員工遵守 13

17 3.3 人員能力與訓練 如果希望員工能在安全衛生方面發揮功能, 就必須使所有的員工 ( 包括管理階層 ) 都能充分的接受訓練 擁有執行份內工作的能力 例如, 所有的員工都必須要能以符合安全衛生的方式工作 ; 管理階層必須了解相關的法規及如何有效的管理安全衛生作業 ; 承攬商員工要了解並遵守公司的安全工作規範 ; 安全衛生主管應具有能力, 辨識 消除或控制與作業相關的危害和風險, 及實施職業安全衛生管理系統 ; 工安代表另須接受訓練, 使他們能夠在安全衛生作業上提供貢獻, 參與引導安全衛生作業的工作 安全衛生績效卓著的事業單位都會把安全衛生訓練列為第一優先事項, 而且設計系統化 文件化的作業方式來執行 資源完全依照需求分配, 而且完全免於任何自做主張的刪減或修改, 這也反映出一種視員工為公司珍貴資源的理念 主要的目的是確保每位同仁都擁有和自己有關的規劃 量測 審查與稽核完整的概念, 而且必須了解風險的所在及控制的方法 安全衛生工作需求可分為管理與非管理兩方面 : 管理面的需求 : 負責管理整個組織的高階主管 安全衛生顧問 經理及監督人都需要的領導技巧 ; 溝通技巧 ; 安全衛生管理的技術 ; 對隸屬於經理職責內之風險的了解度 對於隱藏在安全衛生控制及法規的安全衛生原則的了解 ; 規劃 量測 審查與稽核系統方面的知識 非管理面的需求 : 對安全衛生原則的認識 ; 安全績效標準 系統 程序和風險控制的規定以及潛在危害等方面的知識 ; 溝通技巧與解決問題的技巧, 以便鼓勵員工積極的參予安全衛生作業 訓練的需求因時而異, 因此當下列情況, 必須規劃進行教育訓練 : 新進人員的引導, 包括兼職與臨時工作人員 ; 因為工作變動 升遷或必須代理他人而產生的工作改變 ; 新設備或技術的引進 14

18 一般企業經常實行的安全衛生訓練如下 : 安全衛生相關作業主管教育訓練 特殊作業之勞工安全衛生教育訓練 液化石油氣類作業主管 : 冷凍用高壓氣體作業主管 : 一般高壓氣體類作業主管 : 有機溶劑作業主管 : 鉛作業主管 : 四乙基鉛作業主管 : 缺氧作業主管 : 特定化學物質作業主管 : 粉塵作業主管 : 高壓室內作業主管 : 潛水作業主管 : 小型鍋爐之操作 : 荷重在一公噸以上之堆高機之操作 : 吊升荷重未滿三公噸之固定式起重機之操作 : 吊升荷重未滿三公噸之移動式起重機之操作 : 吊升荷重未滿三公噸之人字臂起重桿之操作 : 使用起重機具從事吊掛作業 : 以乙炔熔接裝置或瓦斯集合裝置從事金屬之熔接 切斷或加熱之操作 : 輻射設備之裝置管理及操作 : 火藥爆破作業 : 爆竹煙火製造之配藥作業 : 胸高直徑七十公分以上之伐木作業 : 機械集材運材作業 : 高壓室作業 : 潛水作業 : 油輪清艙作業 : 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 有 無 不適用 15

19 一般作業人員安全衛生教育訓練 新僱勞工 在職勞工 各級業務主管人員安全衛生法令宣導 操作手冊制定與講解 其他 1. 一般安全衛生教育訓練 : 有, 每次小時 ( 教材 有 無, 紀錄 有 無 ) 無 2. 製造 處理或使用危害物作業 : 有, 每次小時 ( 教材 有 無, 紀錄 有 無 ) 無 3. 生產性機械設備操作或缺氧作業 : 有, 每次小時 ( 教材 有 無, 紀錄 有 無 ) 無 1. 有, 每 舉辦一次, 每次 小時 ( 教材 有 無 ) 無 2. 調換工作 : 有, 每次 小時 ( 教材 有 無, 紀錄 有 無 ) 無 於新僱或調換作業時, 增訓 有, 每次小時 ( 教材 有 無, 紀錄 有 無 ) 無 有, 宣導方式 : 無 標準作業操作手冊 : 有 無講解方式 : 緊急作業操作手冊 : 有 無講解方式 : 維護保養作業操作手冊 : 有 無講解方式 : 非屬法令要求, 但評估為高風險之作業 註 : 所有訓練應配合相關之評估措施, 以確保訓練之有效性 16

20 第四章 : 規劃與執行 ( 步驟三 ) 安全衛生計畫產生步驟 持續改進 法規鑑別 安全衛生法消防法勞工健康保護規則 年度安全衛生查核 危害辨識 目標 / 計畫展開 低風險 風險評估 高風險 4.4 訂定安全衛生計劃目標 17

21 4.1 法規鑑別 法規鑑別是危害鑑別的一種, 由於法規規定, 大都是以往事故發生後經各國政府認為應採取的措施並通告事業單位知曉辦理的事項 又遵守法令乃事業單位應該的事項, 因此在職業安全衛生管理系統中均要求事業單位將符合法令列為最基礎的要項 事業單位實施法規鑑別時一方面要知道那些法規的規定與本事業單位有關, 同時也要瞭解是否有違反規定, 如果有違反規定應列為優先改善事項 安全衛生法規種類繁多, 若將所有安全衛生法規完全展開根據條文一條一條鑑別是否適用, 不但繁瑣而且沒有必要, 中小企業應掌握法規鑑別的精神, 針對適用的條文鑑認出尚未符合的法律規範, 納入年度工作目標中 針對中小企業之法規鑑別建議先評估法規之適用性, 再針對適用之法規查核符合性 : 1. 法規適用性鑑別 : 主要法規適用性查核表 類別 NO 一般安全衛生標準 (A) 法規名稱 公佈日期 / 修正日期 適用不適用查核部門 1 勞工安全衛生法 工安部門 2 勞工安全衛生法施行細則 工安部門 3 勞工安全衛生設施規則 工安部門 4 工業用機器人危害預防標準 工安部門 5 高架作業勞工保護措施標準 工安部門 6 精密作業勞工視機能保護設施標準 工安部門 7 勞工健康保護規則 工安部門 8 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法 工安部門 9 勞工安全衛生教育訓練規則 工安部門 10 工業安全衛生標示設置準則 工安部門 11 機械器具安全防護標準 工安部門 12 童工女工禁止從事危險性或有害性工作認定標準 工安部門 13 危險物與有害物標示及通識規則 工安部門 14 高溫作業勞工作息時間標準 工安部門 15 重體力勞動作業勞工保護措施標準 工安部門 18

22 特殊危險機具安全衛生標準 (B) 特殊危害預防安全衛生標準 (C) 1 危險性機械及設備安全檢查規則 工安部門 2 鍋爐及壓力容器安全規則 工安部門 3 起重升降機具安全規則 工安部門 4 高壓氣體勞工安全規則 工安部門 5 既有危險性機械及設備安全檢查規則 工安部門 1 有機溶劑中毒預防規則 工安部門 2 鉛中毒預防規則 工安部門 3 四烷基鉛中毒預防規則 工安部門 4 特定化學物質危害預防標準 工安部門 5 勞工作業環境測定實施辦法 工安部門 6 粉塵危害預防標準 工安部門 7 缺氧症預防規則 工安部門 8 異常氣壓危害預防標準 工安部門 2. 法規符合性查核鑑別出適用法規後, 由安全衛生技術人員或廠內主管再運用 法規符合性查核表, 查核是否符合法令規定, 如有違反法規之事項, 事業單位應將其列為優先改善項目 ( 可參考附錄 2 實例之執行方式 ) 法規符合性查核表 ( 參考例 ) 序號 法規條文內容 法規適用性 是否參考不適用 守規性評估 備註 危害辨識及風險評估 1. 危害辨識 : 危害辨識與風險評估是建置完整的職業安全衛生管理計畫或系統之重要的步驟, 要充分的掌握資訊, 並且評估所有的活動, 充分的瞭解整個工作程序的每一環節, 以進行危害辨識 風險評估並據以研訂安全衛生目標及工作要項 依據勞委會 99 年 9 9 日修訂的 風險評估技術指引 基本作業流程如下 : 19

23 辨識出所有的作業或工程 ( 一 ) 評估危害的風險 ( 四 ) 辨識危害及後果 ( 二 ) 決定降低風險的控制措施 ( 五 ) 確認現有防護措施 ( 三 ) 確認採取控制措施後的殘餘風險 ( 六 ) 企業首先應將各項作業或工程區分清楚, 確認已有的防護措施 ( 包括工程及管理措施 ) 的有效性, 依據事件的可能性及嚴重性區分風險, 並控制風險, 詳細的資料可參考附件一 風險評估技術指引之內容 四項與作業和風險發生有關的因素是 : 場地 : 包括工作地點 入口與出口 一般工作環境 所有固定結構的廠房及設備, 例如電力設施 設備與物料 : 包括處理 運輸 儲存與使用等設施及各種原物料 產品等 程序 : 包括職務與工作程序的設計與執行工作的作業 人員 : 包括員工的任用 工作能力與規定的衛生作業是否執行 危害的種類, 可歸諸於物質 能量 生物等, 小事業單位應優先考慮下面危害 : (1) 工作設備的使用 : 如能產生壓 夾 插 敲擊 抓合或拉的動作且防護不周的旋轉或活動零件 零件或物料的自由移動 ( 掉落 滾動 滑動 傾斜 飛出 擺動 倒塌 ), 可能撞擊人員 機器或車輛的移動 燃燒或爆炸的危害 ( 例如由摩擦 壓力容器引起的危害 ) (2) 作業與廠房規劃 : 如危險的表面 ( 尖緣 尖角 尖點 粗糙表面 凸出物 ) 高架作業 動作或姿勢不自然的作業 不足的空間 ( 例如必須在固定裝置間工作 ) 絆倒或滑倒 ( 潮濕或容易滑倒的地面 ) 工作站的不穩定 侷限空間作業 因為防護具穿著而對工作方面造成的影響 (3) 電力設施使用 : 如可能接觸裸露電源 (4) 危害物質與危險作業的暴露 : 如暴露於化學有害物 (5) 物理媒介的接觸 : 如接觸高溫及高噪音暴露 (6) 生物媒介的接觸 : 如接觸生物污染物 (7) 環境因素 ( 照明 溫度 溼度 污染源 通風 ) 與工作環境 (8) 其他 : 如工作場所與人因素的互動及工作負荷 壓力等心理因素 20

24 在執行危害辨識時, 必須考量下列狀況 (1) 生產系統的操作, 包括例行與非例行作業 ;(2) 保養, 包括保養活動本身, 也包括由外包商執行的保養行為 (3) 場地 廠房 物料 程序 人員或資訊的改變所造成的變異 ;(4) 預想的緊急狀況, 諸如火災 傷害 職業病 事故與控制設備的故障 ;(5) 裝備 廠房 設備或物料的停用 拆卸與拆除 實施危害辨識應從各個工作場所逐一去尋找, 也可把工作場所按作業內 容, 合理地劃分為作業組別, 依一定的程序進行 危害辨識需要有勞工的參與 可以經由設備或作業檢核 員工訪談 以往事故分析 物質安全資料 相關基準等 瞭解危害的所在 針對每一個工作步驟或節點, 可以參考下表, 辨識出各類危害 工作場所危害辨識參考表 項 目 Y N 備註 ( 場所 機台 設施 物質 ) A. 工作環境 1 進出通道 ( 平整 暢通 乾淨 ) 2 空調 ( 空氣品質 ) 3. 侷限之空間 4. 極端之溫度熱 接觸熱的物件 冷 接觸冷的物件 5. 照明 適足的照度, 無眩光 輝光反射 強烈明 顯對等比 B. 能源 1. 電氣類 接觸裸露電線 接觸高壓線路 2. 重力 人員可能跌落絆倒 掉落之物件 3. 動力能源 部份身體碰撞物件 被移動物件碰撞 4. 輻射 ( 游離與非游離 ) 紫外線 電銲弧光 紅外線 微波 / 電磁波 鐳射 5. 震動 全身震動 部份身體震動, 如手掌 6. 噪音 b-1 暴露於斷續之高噪音 b-2 長期持續暴露 21

25 C. 人力搬運 1. 身體應力 c-1-1 一搬運所承受之肌肉應力 c-1-2 非搬運所承受之肌肉應力 c-1-3 無物件所承受的肌肉應力 ( 姿勢 ) c-1-4 重複性作業 2. 人因工程 c-2-1 疲勞 c-2-2 工作抬面設計 D. 化學物質 d-1 偶而或不定期接觸化學物品或物質 d-2 長期接觸化學品或物質 d-3 被蟲類咬傷 d-4 非預期的接觸化學品或物質 d-5 失火或爆炸 d-6 吸收如殺蟲劑 d-7 腐蝕如酸鹼 d-8 脫脂如溶劑 d-9 過敏性如鎳 環氧樹脂 E. 空氣中污染物 e-1 粉塵如木屑 矽化物 e-2 氣體如一氧化炭 e-3 燻煙如金屬燻煙 e-4 蒸汽如溶劑 e-5 霧氣如酸 溶劑 F 生物性物質 f-1 細菌微生物 f-2 黴菌 f-3 細菌 f-4 寄生蟲 f-5 傳染性感染 ( 如 B 型肝炎 AIDS 等 ) G 機械 設備 g-1 被夾 g-2 被捲入 g-3 被撞 g-4 被截 g-5 被割 g-6 被刺 g-7 被壓 g-8 被飛濺拋體或微粒打到 g-9 移動性或固定機具或車輛 g-10 動力工具 ( 電動 氣動或液壓 ) 器具 設備 g-11 非動力手工具 註 : 工作場所危害辨識參考表僅作為參考之用, 事業單位仍應依據規模 產業特性等條件酌予刪減或增加 22

26 2. 風險評估 : 所謂風險乃一個事件發生機率及其後果的結合 ( 量度 ) 法規鑑別及現場危害辨識僅能指出各種危害項目, 對於各種危害可能造成的影響需利用風險評估加以鑑定, 風險評估可以將場內各種危害依重要性排序, 鑑認出需要優先改善的危害 事業單位除了定期要執行風險評估之外, 法規如果變更, 及廠區建築物新落成 遷移變更或拆卸, 新原料或物料使用 變更 作業方法或作業順序新的設立 變更, 有重大損失事故發生時也要重新進行風險評估 風險嚴重性的判斷牽涉到危害的嚴重度與發生的可能性, 基本上, 重點應放在風險的嚴重性 可能導致重大災難的風險, 即使是很少發生的, 仍應優先處理 當兩種風險的嚴重程度相同時, 最可能發生的應該優先處理 量測企業的風險一般可以分為下列三種 : 1 半定量的可能估計法 : 通常採用風險矩陣, 以事件發生的可能性及衝擊性 [ 衝擊性一般稱為嚴重性 ] 評估風險等級 ( 建議 30 人以上的公司採用 ) 2 事件大小的計測 : 事件大小之風險計測, 主要在分析風險事件之最可能之嚴重情形 在風險的估算上, 我們常用最大也許後果來做分析 ( 建議 30 人以下的公司採用 ) 3 定量的分析法 : 定量的分析常需要用到許多數據, 以往統計及經驗數 據, 例如計算挖油井的投資, 在 年, 其失敗率 Pf=0.83, 而 每井的投資為 百萬美金 在美國化學製程之研發中, 年其失敗率 Pf=0.82(28 個計 畫中有 5 個新化學成品成功 ), 而每個計畫之研發約 0.6~2.0 百萬美 金 ( 本法牽涉複雜的數據, 不建議中小企業採用 ) 常用的半定量風險評估舉例如下 ( 供參考 ): 一般以嚴重性及可能性機率評估其風險, 嚴重性是經由危害鑑別確認危害後, 針對各個危害評估其損失程度, 一般是合理假設後運用推估方式獲得 事故發生的機率則可是由過去事故發生的歷史紀錄 相關學術文獻或現場人員依據實際狀況推估等方式獲得 23

27 1. 可能性可能性在理論上是或然率即是零與一之間或百分比, 但在實際上會用一些尺度表達可能性, 如 A B C D E, 並搭配發生的頻率, 代表異常頻率發生的高低程度 下表所述的頻率, 為界定事件的發生頻率 事件發生頻率界定表 等級可能性頻率暴露時間 A 經常每年超過 5 次每日長時間 (8 小時 ) B 可能每季 >1 次但每年不超過 5 次每日短時間 (15 分鐘以上 ) C 也許 5 年 >1 次但不超過 1 年 1 次偶爾長時間 D 不太可能 10 年 >1 次但不超過 5 年 1 次偶爾短時間 E 極不可能 10 年內 <1 次很少發生 備註 : 頻率欄位認定標準應以製程 活動 服務所衍生風險可能發生之次數為準 2. 嚴重性嚴重性包括環境損害 財物損失與人員損失, 並定義後果嚴重程度等級, 評估時可選取最嚴重的因素作為衡量基準, 並依據各事業單位不同承受經濟損失的能力, 進行等級劃分, 如下表界定之事件嚴重性 嚴重性描述 事件發生嚴重性界定表 等級環境影響人員損失設備損失衛生 重大 I 化學物質洩漏, 具有立即 或持續對環境或人員健康 造成傷害 1 人以上死亡 系統或設施損失 作業人員中有第三級 ( 含 ) 健康管理之作業區 高度 II 化學物質洩漏, 具有暫時 性對環境或 人員健康造成傷害 永久性失能 主要次系統損失或設備損壞 超出管制值或容許濃度 中度 III 化學物質洩漏, 需對外界 說明事故調 查報告 醫療傷害或暫時失能 次要次系統損失或設備損壞 超出管制值或容許濃度的 1 10 低度 IV 化學物質洩漏, 僅需例行 性的清除, 為執行事故調查報告 僅需一般治療 非重要設備或設施損壞 低於管制值或容許濃度的 風險等級與分布由上述之頻率與嚴重程度, 依據風險矩陣圖形, 說明危害等級落於可容忍的範圍, 或是不可容忍範圍, 如下圖所示, 風險等級的說明與描述, 則列於風險等級說明表 24

28 風險矩陣模式圖圖 4 風險矩陣模式 風險等級說明表 等級 改善建議事項 風險接受度 1 需立即改善 ( 一週內完成 ) 不可接受之風險 2 需限期改善 ( 二個內完成 ) 不可接受之風險 3 加強管理控制措施 需採用管理手段才可接受 4~5 視需要改善 可接受之風險 將上述作業名稱, 潛在危害源, 可能傷害, 控制措施, 可能等級, 嚴重性等資訊透過風險矩陣之運算, 統合成風險評估總表 25

29 風險評估總表單位 : 部門 : 評估日期 : 項次編號 作業名稱 潛在危害源 可能造成傷害 ( 即人員 財產 生產 環境 ) 控制措施 可能生等級 ( 三 ) 嚴重性等級 ( 四 ) 風險等級 ( 五 ) 主管 : 評估人員 :(1) (2) 非常小的事業單位可以將危害鑑別及風險評估的程序再簡化, 運用事件描述和大小計測的方式來進行風險評估, 此法常利用表格方式執行, 將各個作業別以腦力激盪展開方式列出各種危害, 評估危害的可能後果, 判別是否可接受, 針對不可接受的後果 ( 風險 ) 規劃改善措施 常用的事件大小計測舉例如下 ( 供參考 ): 26

30 若以下圖磨輪機械為例, 某工廠內組裝組一勞工為使機件達到一定品質需將加工件加工 依前述風險評估方法, 磨輪加工作業的風險評估表如下 : 磨輪加工作業風險評估表 : 編號作業流程及作業頻率辨識危害及後果現有防護措施 1 材料組裝經常 2 材料組裝經常 3 材料組裝經常 固定材料於調整運送裝置時手指被捲入磨輪加工時飛散之碎片物質飛散傷害眼睛 因器材漏電, 致使用人感電 無 無 接地 降低風險所採取之控制措施 加裝護罩 加裝護罩, 員工穿戴安全眼鏡 加裝漏電斷路器 4.3 危害控制 風險評估後對於風險愈高者則應優先改善 ( 參考風險優先改善等級表 ), 至於風險控制的改善措施, 風險控制的考量, 對於初次建立管理系統 決定風險控制方法或考慮變更現有控制方法時, 應考慮下列優先順序予以考量降低風險 : 消除 : 如消除危害因素 ( 無毒性化學物質取代高毒性化學物質 ) 取代 : 如以低毒性化學物代替高毒性化學物 ( 低噪音之機械設備取代高噪音之機械設備 ) 工程控制措施 : 如機械轉動部分危害加防護, 或化學有害污染物以通 風排除 ( 局部排氣裝置控制危害性蒸氣逸散 ) 標示 / 警告 / 管理控制 : 如危險區加 禁止進入 標示, 或危險較需技術 工作人員必須取得執照才能操作等 ( 工作許可制度, 動火 高架等 ) 個人防護器具 : 如噪音場所員工戴用防音耳罩等 ( 耳塞 耳罩及化學防護衣等 ) 27

31 風險降低措施後如還有殘留風險, 應周知相關作業人員, 同時在風險檢討 措施 ( 對策 ) 欄記錄, 並於適當時間檢討是否再加改進 4.4 安全衛生目標 每一年度開始前, 依據公司職業安全衛生政策 經由所蒐集到的資料掌握安全衛生工作狀況, 再加入法規查核 危害辨識風險評估結果, 掌握問題的重點, 由事業單位經營負責人採取集體會商的方式, 決定及計畫目標, 尤其是風險評估結果中 不可接受風險 的作業設備必須列為年度安全衛生減災目標 目標係提示安全衛生管理系統 ( 在一段時間內 ) 全力投入的方向, 若目標設定正確, 將可以促使全公司人員力量集中, 發揮整體力量, 展開各項安全衛生活動, 並獲致有效之成果, 因此目標為各項工作項目之始, 必須慎重決定 依據安全衛生政策及利害相關者關切的課題, 訂定符合相關安全衛生法令規章, 具體 可量測且能達成的目標 目標著重持續改善員工的職業安全衛生保護措施, 以達到最佳的職業安全衛生績效 目標應具體明確, 不要太空洞, 如能予以量化則最為理想 例如可以災害件數或頻率 無災害紀錄達成之時數或日數 虛驚事故報告件數 安全作業標準訂定之件數 疾病停工日數等作為目標, 但無論如何, 目標應以只要相當努力即可達成者為宜, 否則就淪為理想, 令人望之卻步 年度安全衛生目標例 : 建立安全衛生自主管理系統 ( 並獲得認證 ) 保持本年無災害紀錄 達成職業災害頻率在 以下 ( 或 1 件以下 ) 傷病假日數較去年減少 10% 以上 制定設備作業之安全衛生標準, 每 2 件以上 目標應根據實際需求而改變, 當最初之目標制訂之後, 因為有第一年的執行績效, 事業單位應根據績效及審查結果, 制定下一年度之目標 28

32 4.5 安全衛生計畫與實施 安全衛生計畫包含年度安全衛生目標 安全衛生執行事項及相關之管理 較有規模的公司可以將工廠內各作業單位區分, 分別依工廠年度安全衛生目標訂立專屬的及安全衛生管理計畫, 並推動各項安全衛生活動之內部目標管理 ( 註 ) 風險評估結果之 不可接受風險 之改善 ( 例如 : 加強設備 措施或各項管理作為 ) 必須列為優先項目 中小企業之安全衛生計畫範例及說明如下 : 勞工安全衛生管理計畫參考例 機關 ( 構 ) 勞工安全衛生管理計畫一 政策 : 本公司 ( 單位 ) 之政策為 二 目標 : 本公司 ( 單位 ) 為防止職業災害, 保障員工安全與健康, 而本計畫在於完成 之目標 三 計畫項目 : ( 一 ) 工作環境或作業危害之辨識 評估及控制 ( 二 ) 機械 設備或器具之管理 ( 三 ) 危險物與有害物之標示及通識 ( 四 ) 有害作業環境之採樣策略規劃與測定 ( 五 ) 危險性工作場所之製程或施工安全評估事項 ( 六 ) 採購管理 承攬管理與變更管理事項 ( 七 ) 安全衛生作業標準之訂定 ( 八 ) 定期檢查 重點檢查 作業檢點及現場巡視 ( 九 ) 安全衛生教育訓練 ( 十 ) 個人防護具之管理 ( 十一 ) 健康檢查 健康管理及健康促進事項 ( 十二 ) 安全衛生資訊之蒐集 分享與運用 ( 十三 ) 緊急應變措施 ( 十四 ) 職業災害 虛驚事故 影響身心健康事件之調查處理與統計分析 ( 十五 ) 安全衛生管理記錄與績效評估措施 29

33 ( 十六 ) 其他安全衛生管理措施 1. 承攬管理計畫 2. 緊急應變計畫 3. 局限空間危害防止計畫 4. 墜落災害防止計畫 四 實施細目 : ( 一 ) 工作環境或作業危害之辨識 評估及控制 1. 工作環境或作業危害之辨識 2. 工作環境或作業危害之評估 3. 工作環境或作業危害之控制 ( 二 ) 機械 設備或器具之管理 ( 十六 ) 其他安全衛生管理措施 五 計畫時程 : ( 一 ) 工作環境或作業危害之辨識 評估及控制 :00 年 00 至 00 年 00 止 ( 二 ) 機械 設備或器具之管理 :00 年 00 至 00 年 00 止 ( 十六 ) 其他安全衛生管理措施 :00 年 00 至 00 年 00 止 六 實施方法 : ( 一 ) 工作環境或作業危害之辨識 評估及控制 1 辨識作業場所可能危害之發生基本原因 2. 評估潛在危害所衍生之風險等級 3. 採取工作環境或作業危害之控制的方法 ( 二 ) 機械 設備或器具之管理 30

34 ( 十六 ) 其他安全衛生管理措施 七 實施單位及人員 :00 單位 00 人員 八 完成期限 :00 年 00 九 需用經費 : 本計畫所需經費, 由 支出 十 績效考核 : 如達成目標者給予敘獎 ; 未達成目標者給予懲處 十一 其他規定事項 : ( 一 ) 本計畫應逐年檢討修正並公告實施 ( 二 ) 中小企業之安全衛生計畫範例之說明如下 : 1. 計畫項目計畫目標確定後, 需規畫出完成目標所需要做的計畫項目, 計畫項目經常是幾個大的項目, 例如 (1) 健全勞工安全衛生組織 (2) 加強勞工安全衛生管理 (3) 執行各種安全衛生活動 (4) 充實勞工安全衛生教育訓練 (5) 健康檢查及促進其他 ( 依企業實況增加 ) 除了上述列舉的一般性計畫項目之外, 針對公司內部之特殊需求, 也可以訂出特殊的計畫項目 例如, 若以往發生墜落災害較多時, 可將 加強防止墜落災害 作為計畫項目之一 若以往工作場所預知危險未充分落實, 也可將徹底實施預知危險列為計畫項目, 並應定期檢視執行的概況, 評估以執行的工作項目是否能達到計畫目標, 必要時應修正計畫項目, 確保所訂的計畫項目符合公司需求 工作項目僅是幾項大的分類, 若要工作項目落實為實際的行動, 還必須依據工作項目訂定能切合現場實際狀況的實施細目, 從工作項目延伸為實施細目的要領, 首先應確實掌握工作場所之問題點及探討發生問題的根本原因, 研究出最有效果的改善對策, 然後具體條列化成為實施細部計畫 31

35 在每一個計畫項目下應將同一類進行工作訂定為實施細目, 雖然安全衛生教育訓練之需求散佈於機械設備管理 危害通識 個人防護具 等項目, 但應整合於勞工安全衛生教育訓練項目下, 以充實勞工安全衛生教育訓練為例, 可就實施細目可設定為 : (1) 法令規範之必須取得資格之教育訓練 ( 一般採外部訓練 ) 如 : 勞工安全衛生管理員教育訓練 甲種勞工安全衛生業務主管安全衛生教育訓練 丙級鍋爐操作人員安全衛生教育訓練 急救人員教育訓練等 (2) 一般安全衛生教育訓練 ( 事業單位內部自行訓練 ) 如 : 化學物質危害預防及辨識 滅火器使用要領 如何正確使用防護具等訓練 2. 計畫時程計畫可以是長期計畫, 也可以是短期計畫, 但通常均以年度計畫為宜, 可由事業單位或工作場所按實際狀況加以決定 3. 實施方法每一個計畫項目要訂定實施方法, 按照實施方法來完成該項工作, 包括實施程序或實施的週期等 例如鍋爐的定期檢查, 應該是每年檢查一次, 於有效期限屆滿前向代行檢查機構繳費申請檢查 鍋爐的自動檢查是每一次, 由事業單位自行指定合格人員檢查 必要時可以另外定立附件規範各項目之實施方法 4. 實施單位及人員每一個安全衛生管理方案要規定由何單位實施, 有時還要規定由何人監督或確認 因為事先規定了負責單位及人員, 他們就必須要負責完成, 計畫的工作事項才能落實 例如鍋爐操作人員訓練事宜, 應規定由人事部門或公用部門人負責實施 事業單位究竟應由何部門負責實施, 尚需視各事業單位的組織編制及職掌來決定 5. 完成期限每一個計畫項目要規定其完成期限, 也就是要規定於某完成, 或某至某完成, 促使負責實施單位知所遵循如期達成任務 例如鍋爐定期檢查, 假設該座鍋爐之有效期至二屆滿, 則可規定應於一或二完成 鍋爐操作人員訓練, 因需配合訓練機構開班時間參加, 則可不規定其完成份, 而在備註欄內註明需接洽訓練機構於其開班時派員參加 32

36 6. 需用經費大多數安全衛生工作均需經費支應, 因此每一個安全衛生實施細目均需列出其經費預算 例如鍋爐定期檢查要向代行檢查機構申請, 申請時要繳檢查費, 要列出需要多少金額, 又如參加鍋爐操作人員訓練, 報名時要繳訓練費, 也要列出需要多少金額, 以免屆時無錢而無法按照計畫實施 如某項實施細目不需要經費, 當然就不必列 如有涉及工程施工可參考 加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點 十一之規定, 應依工程規模 性質, 審酌工程潛在之危險, 擬定災害防止對策並專項編列安全衛生經費, 其應包括預防災害必要之安全衛生設施 管理人員人事費 個人防護具 安全衛生教育訓練 緊急應變演練 宣導及管理等費用 ; 並依專款專用原則辦理查驗計價 7. 績效考核績效考核其最終目的在於增進勞工安全衛生整體績效, 績效考核不僅是獎懲, 應包含工作成效評量, 因此, 訂定清楚而可量測的計畫目標 工作項目及任務是整個績效考核之重要的關鍵, 若於計畫執行前及能清楚界定執行 ( 主動 ) 績效指標及成果 ( 被動 ) 績效指標, 並設定績效量測方式將對整體績效達成有所幫助 依據所訂之指標評估計畫執行情況, 計畫的執行如有缺失, 應隨時修正 績效考核可考慮實施內部及外部考核, 績效指標可以是定性或定量的 另依目標達成狀況給予相對應的鼓勵或處分如公開表揚 績效獎金 加薪或升遷等措施 8. 其他規定事項凡是在前述各欄內無法詳述或有特殊情形者, 均可在其他規定事項欄補充說明 提供參考使用 33

37 註 安全衛生管理計畫之通病 勞工安全衛生管理目的是找出公司內待改善的項目, 集合人力及資源, 分階段解決各類潛在危害, 持續增進安全衛生水平 若是沒有掌握主要目的, 只為了應付法規或充實門面而作, 所擬定的計畫一定窒礙難行, 綜合彙整各類通病整理如下 : (1) 每年的計畫都相同, 計畫內容千篇一律 (2) 沿襲其他公司的計畫, 亦未以公司實況進行修正, 故難以執行 (3) 計畫多為應付檢查機構或上級要求之文書作業 (4) 擬定計畫之際, 不知如何抓住問題 (5) 對於納入計畫中之問題, 不知如何掌握處理, 根據問題擬訂計畫 (6) 未能反應各現場部門的意見 (7) 計畫之規畫部門和執行部門整合性差難以推動 (8) 公司各部門事業場所分別擬訂計畫但沒有一貫性 (9) 單純在桌上擬訂計畫, 不能切合實際狀況 (10) 計畫項目太過於籠統 太概括性, 沒有主軸, 僅有驅殼而無實質 (11) 計畫缺乏具體性, 亦沒有交代進行方式, 無法在工作場所實踐 (12) 計畫項目包羅萬象過於複雜, 結果一事無成 (13) 未規範具體的績效量測指標, 使得計畫不論怎麼做都對 註 擬定明確且有效的管理系統 擬定有效的計畫最重要的是 : 掌握問題 分析原因 根據原因擬定工作 明確定義何人? 何事? 何時? 等等重點 並適時評估 檢討改善 擬定明確且有效的計畫的關鍵有 : (1) 確實掌握現場實態及安全衛生問題, 擬訂切實符合需要的工作項目 (2) 於計畫中盡可能反映生產部門或相關人員的意見 (3) 計畫內容不能太概括性, 應將主要項目重點性的採納 (4) 總公司各部門及事業場所的計畫應有一致性 (5) 對於計畫工作細目應就何人? 何時? 如何進行? 明確規定 (6) 根據現場實況及計畫活動之進行狀況作定期核對及時修正計畫 (7) 提出具體的量測指標 安全衛生計畫中必須涵蓋事業單位依法必須經常執行 ( 不定期 ) 的活動如 : 日常檢點 ( 不含定期檢查 ) 提案改進 安衛巡視事項 ( 含作業觀察 ), 除經常性活動外, 要達成公司安全衛生目標的 本年度工作計畫 ( 定期需執行的工作 ) 也要分別 分項列入 34

38 以下列舉 2 種事業單位規劃安全衛生計畫之範例, 提供執行之參考 : 參考例 1: 整合公司災害統計 年度計畫目標 工作事項, 並將總公司之整體計畫及部門之工作計畫分為兩個表格 勞工人數 類別 災害頻率 嚴重率 計畫目標 公司安全衛生計畫總表 年度 ( 年 至 年 ) 員工男 : 人女 : 人共人 加總共人年別年年年 計畫項目完成期限實施部門 承攬商男 : 人女 : 人共人 須用經費 第一頁共兩頁 部門 目標方案來源 1. 如工廠計畫三. 改善 2.. 如本年風險評估 工作項目 列出主要辦理事項 目標細項實施方法 儘可能量化 ( 配合工廠目標 ) 說明執行方案名稱 詳列各計劃之執行步驟 / 時程 預定完成日期 負責單位 / 人員 負責執行單位 第二頁共兩頁 經費追蹤績效監督量測 初估費用 追蹤情形說明 3. 如作業標準 30

39 參考例 2: 將公司經常性 ( 每天都要進行 ) 之工作, 與計畫性 ( 於規定時間定時執行 ) 的工作分別列表, 組合成為全版安全衛生計畫 工廠 年度勞工安全衛生計畫 ( 一 ) 經常性活動計畫 活動項目目標及本年重點說明監督量測 1. 日常檢點 ( 不含定期檢查 ) 至少含安自辦法檢點事項 2. 提案改進依員工參與制度提案改進處理 3. 安衛巡視事項 ( 含作業觀察 ) 含主管及安衛人員 ( 二 ) 本年工作計畫活動安衛組織設計 計畫目標 組織人員 安衛委員會 主辦單位 安衛部門 安衛部門 說明 如有變更或調整依安自辦法辦理 如有變更或調整依安自辦法辦理 績效監督量測 作業標準 ( 及工作安全衛生守則增修訂 ) 計畫目標 新增 : 檢討 : 主辦單位 部門 部門 說明 今年要檢討或增列作業列入 績效監督量測 工作安全衛生守則增修訂 安衛部門 作業標準變更應修正安全衛生守則 31

40 健康檢查 計畫目標 一般 : 特殊 : 主辦單位 人事部門 人事部門 說明 1. 含一般健康檢查及健康檢查 註 : 依工廠健康檢查管理辦法辦理 績效監督量測 安衛教育訓練 計畫目標 執照 : 主辦單位 安衛部門 說明 ( 註 : 依工廠安衛教育訓練辦法辦理 ) 法定執照訓練 績效監督量測 非執照 : 安衛部門 非執照但法定規定訓練 其他 : 其他 : 加強職安衛訓練或消防滅火器使用等 機械設備器具自動檢查 計畫目標 機械類 : 主辦單位 說明 1. 含安自辦法定期檢查項目 2. 各單位表格須配合擬定 3. 並依規定紀錄 績效監督量測 設備類 : 其他器具 : 32

41 作業環境測定 計畫目標 ( 場所及測定物 ) 主辦單位 說明 : 依作業環境作業辦法 績效監督量測 危險物及有害物通識檢討 計畫目標 實驗室 : 主辦單位 部門 說明 ( 註 : 依危險物及有害物通識規則辦理 ) 績效監督量測 採購部門 : 部門 部門 : 安衛器材等採購及使用檢討 計畫目標 個人防護具 : 滅火器 其他項目 註 : 其他採購依採購管理辦法辦理由相關部門行另處理 主辦單位 部門 部門 說明 ( 註 : 採購依採購管理辦法辦理 ) 績效監督量測 承攬管理及管控 : 依承攬商安全衛生管理程序辦理 33

42 第五章 : 績效量測 ( 步驟四 ) 主動指標 執行了哪些項目 : 提案改善件數風險評估次數作業標準數 被動指標 改善了哪些事項 : 財務損失減少傷害事件減少設備異常減少 因為災害發生的不固定性及機率特性, 歷年的事故紀錄可能會變成一個不可信的 具誤導性的安全績效指標 為了確保事業單位的政策有效執行, 針對安全衛生活動必須予以量測 績效測量和監測是體系日常監督的重要手段, 為保證職業安全衛生管理體系的有效運行, 發現體系實施中的問題和不足, 及時採取糾正和預防措施 在事故發生前積極進行監測, 包括定期檢驗和檢查以確保標準被正確的實施和管理 在事故發生後進行反應性監測, 包括從錯誤中學習 是否造成傷害和疾病 財產損壞或虛驚事件 為保證績效測量和監測實施情況符合有關部門規範的要求, 績效測量和監測要建立具體的制度, 規定檢查的內容 方法 頻次及相關人員的職責, 對績 34

43 效監測與測量結果的處理, 並保存監測與測量結果的記錄 組織應制定並定期審查監督 量測和紀錄職業安全衛生績效的程序, 並應明確指派組織中不同層級人員在績效監督方面的責任 義務和權限, 組織應根據其規模和活動的性質及職業安全衛生目標來選擇績效指標, 適合組織需求的定性和定量量測方法都應予以考慮 績效監督與量測應能夠作為確定組織在職業安全衛生政策和目標實施情況及風險控制程度的方法, 監督活動應提供職業安全衛生績效的回饋資訊, 危害 / 風險辨識作法 預防和控制措施是否有效的資訊, 而不僅局限於與工作有關的傷害 不健康 疾病和事故的統計 績效監督與量測結果須予以紀錄, 並作為安全衛生文件保存 績效監督與量測可分為主動式及被動式兩種 主動監督應包括監督各項特定計畫 制訂的績效準則及目標是否達成, 各項作業制度 廠房 機器與設備做系統性檢查, 監測作業環境, 包括作業組織狀況 ; 對員工實施健康監控, 如可行, 經由適當的醫療監督或對早期發現有害員工健康的徵兆 症狀進行追蹤, 以確保預防和控制措施的有效性 ; 國家法令規章 組織簽署的職業安全衛生集體協議及其他承諾的遵守情況 被動監督應包括對下列事項的辨識 報告和調查 : 與工作有關的傷害 不健康 ( 包括因病缺勤的紀錄 ) 疾病和事故 ; 其他損失, 如財產損失 ; 不良的職業安全衛生績效和職業安全衛生管理系統的失誤 ; 員工的復健及康復方案 我國安自辦法第 5 條規定, 雇主應使勞工安全衛生管理單位 勞工安全衛生人員規劃 督導各部門辦理勞工安全衛生稽核及管理 監督與量測最終目的在於增進勞工安全衛生整體績效, 監督與量測不僅是獎懲, 應包含工作成效評量, 因此, 訂定清楚而可量測的計畫目標 工作項目及任務是整個監督與量測之重要的關鍵, 若於計畫執行前及能清楚界定執行 ( 主動 ) 績效指標及成果 ( 被動 ) 績效指標, 並設定績效量測方式將對整體績效達成有所幫助 依據所訂之指標評估計畫執行情況, 計畫的執行如有缺失, 應隨時修正 35

44 事業單位常用績效量測指標 ( 參考例 ) 主動式績效量測指標 計畫與目標達程度 安全衛生提案次數及提案改善件數 自動檢查及緊急應變項目 安全稽核頻率與建議改善頻率 完成風險評估次數 作業環境測定次數 安全作業標準 教育訓練人數 被動式績效量測指標 財物損失 傷害次數 虛驚事件 檢查機構糾正或處分次數 損失工時事件 環保處分次數 機械設備故障率 健檢異常人數職業病及非職業 一 主動式績效量測指標參考例 : 主動式績效指標目標 / 標的績效評估方式執行時間達成率 8 完成 5 份作業標準建置建置安全衛 99 年 11 前完成安建置 11 項作業 9 完成 7 份作業標準建置生作業標準全衛生標準建置及 100% 標準 10 完成安全衛生標準方案人員教育訓練 11 完成相關教育訓練 職安衛管理方案執行完成率 預防機械設備危害方案 安全稽核改善率 安全衛生提案數量 完成改善 5 項機械設備危害 評估安全稽核改善率達 100% 安全衛生提案 11 件 99 年 11 前完成機械設備危害改善 統計安全稽核改善率 統計安全衛生提案件數 9 提機械設備改善資料 10 送交採購發包及施工 11 完成驗收 100% 1 ~12 100% 1 ~12 100% 二 被動式績效參考例 : 1. 職業災害統計表 份 目標 目標 實績 項目 item 績效指標名稱 目前為止 目標 失能災害頻率 (FR) 0% 0% 100% 失能災害嚴重率 (SR) 0% 0% 100% 年度健檢異常率 10% 3% <10% 36

45 2. 災害事故頻率 嚴重率及健檢異常率之績效量測指測 : 計算公式一 失能傷害頻率 ( 簡稱 F.R.): 為每一百萬工時中發生失能的次數, 其公式如下 : F.R.= 失能傷害的次數 1,000,000 總經歷工時 計算公式二 失能傷害嚴重率 ( 簡稱 S.R.): 失能傷害嚴重率是指每一百萬工時中, 發生失能傷害所損失的日數 其公式如下 : S.R.= 失能傷害的日數 1,000,000 總經歷工時 3. 虛驚事件之監督各單位針對未發生傷害或財物損失之虛驚事件, 由員工依諮詢 參與溝通作業程序辦理, 勞安課依據依事件調查管理程序進行改善與預防措施, 以預防事故發生 4. 量測儀器監督量測所使用之相關量測儀器, 由使用單位制定操作及保養規範, 並進行設備儀校管理, 以確保數據可靠性, 校正和維修之紀錄及結果應加以保存 37

46 第六章 : 稽核與審查 定期審查下列事項 員工參與是否良好 目標是否逐步達成 事件調查, 矯正與預防措施是否合宜 管理系統是否運作良好 組織應制訂作法以進行定期稽核活動, 以確定職業安全衛生管理系統及其要素的實施是否恰當 充分 及有效地保護員工的安全衛生, 並預防各種事故發生 包括指定稽核人員的能力要求 稽核範圍 稽核頻率 稽核的方法和報告方式 稽核包括對組織的職業安全衛生管理系統各要素或部分要素的評估, 稽核應涵蓋本指引所有的內容 職業安全衛生政策 員工參與 責任與義務 能力與訓練 職業安全衛生管理系統文件化 溝通 系統規劃 建立與實施 預防與控制措施 變更管理 緊急應變措施 採購 承攬 績效監督與量測 調查與工作有關的傷害 不健康 疾病和事故及其對安全衛生績效的影響 稽核 管理階層審查 預防與矯正措施及持續改善及任何其他適用的稽核準則或要素等, 稽核的結論應可確定所實施的職業安全衛生管理系統各要素或部分要素是否達到下列要求 : 1. 有效地滿足組織的職業安全衛生政策和目標 ; 2. 有效地促進全體員工的參與 ; 3. 對組織績效評估及前次稽核的結果有所回應 ; 4. 能達成遵守相關的國家法令規章 ; 5. 完全符合持續改善和措施最佳職業安全衛生管理的目的 40

47 一. 內部稽核 為確保公司內部職業安全衛生管理系統能確實運作執行, 必須建立相關監督管理程序, 於每年管理審查會議前指派經稽核專業訓練人員, 執行內部稽核作業 各項實施方式如下列所述 : 1. 內部稽核計畫權責 : 由安全衛生管理代表指定稽核小組成員之一名為稽核小組組長, 負責全部稽核工作 依職業安全衛生管理系統架構擬訂安全衛生內部稽核計劃表, 排定稽核員 稽核項目 受稽部門 行程等, 提交安全衛生管理代表核准後實施 並將稽核結果提報安全衛生管理代表 稽核時間 : 安全衛生內部稽核計畫應依受稽部門之規模 安全衛生之風險程度 安全衛生法規之符合狀況及以往稽核之結果安排適當的稽核人力及時間 稽核員指派 : 稽核員的選擇應使其與受稽部門無直接隸屬關係或與受稽之事項無業務上之直接關係, 以保持稽核過程的客觀性及獨立性 2. 實施通知執行內部稽核前, 稽核小組組長應與受稽部門會商確定稽核日程 陪審人員, 並知會相關人員, 以應實際稽核需要, 如可行, 員工應參與對選擇稽核人員以及各階段作業場所稽核的諮詢 3. 計畫實施稽核小組成員依稽核計畫執行稽核, 稽核時應參考職業安全衛生管理系統標準及安全衛生管理手冊 程序 作業規範實施稽核 並將稽核發現的事實 ( 人 事 時 地 物 ) 及各項優點 缺點以及改進建議記錄之稽核表, 交由稽核小組組長 稽核小組員應依稽核發現事實判定為缺點者, 應列出缺點矯正預防措施表送交被稽核部門, 由被稽核單位提出改善對策及完成期限後交稽核小組組長彙總 41

48 4. 稽核資料彙總稽核小組組長彙總各項稽核報告, 並查核報告內容是否達到下列要求 : (1) 有效地滿足公司的安全衛生政策和目標 (2) 有效地促進全體員工的參與 (3) 對公司績效評估及前次稽核的結果有所回應 (4) 能達成遵守相關的國家法令規章 (5) 完全符合持續改善和實施最佳安全衛生管理的目的 5. 稽核檢討會議召開 稽核小組組長應召開內部稽核檢討會, 將稽核結果與負責採取矯正措施的人員溝通 內部稽核分析結果應公告讓員工知悉 稽核小組組長應依對策完成期限狀況, 通知原稽核人員或委託合格內部安全衛生稽核員根據稽核缺點, 追查受稽部門所提出之對策執行狀況及改善效果 稽核小組組長應提出稽核總結報告交安全衛生管理者代表審查, 並作為管理審查之輸入項目 6. 相關作業表單範例 : 42

49 附表一. 安全衛生內部稽核計畫表 股份有限公司 安全衛生內部稽核計畫表 1. 稽核組長 : 2. 稽核組員 : A 組 B 組 C 組 3. 稽核期間 : 部門 / 作業名稱稽核日期稽核時間稽核人員受稽部門對應人員 項次條文要求事項稽核結果判定 管理代表核准 : 承辦人員 : 43

50 附表二 安全衛生內部稽核表 股份有限公司安全衛生內部稽核表 1. 稽核日期 : 頁次 : 2. 受稽核部門 : 3. 被稽核之程序 : 4. 稽核記錄 : 請詳列稽核條文編號及 稽核過程及結果 註 : 判定結果 : 請以 OK 或 NG 表示 稽核人員 : 稽核小組組長 : 受稽部門主管 : 44

51 附表三 缺點矯正預防措施表 股份有限公司缺點矯正預防措施表第一欄 : 缺點敘述與原因分析 被稽核部門主管 : 稽核員 : 第二欄 : 改善行動 預定改善日期 : 被稽核部門主管 : 第三欄 : 再發防止措施 預定改善日期 : 被稽核部門主管 : 第四欄 : 後續跟催記錄 跟催日期 : 稽核員 : 第五欄 : 結案 結案與否 : 是 否結案日期 : 敘述 : 稽核員 : 45

52 二 管理階層審查管理審查在確定 做對的事情, 由組織真正負有管理責任的高階主管進行, 就稽核的報告 以往的紀錄 監測的結果等資訊, 研判決定整個組織與管理系統下一階段的正確方向 審查應包括改善機會之評估, 以及包含安全衛生政策 目標在內之安全衛生管理系統變更之需求 管理階層審查之紀錄應予保留 安全衛生管理系統管理審查, 可依下表確認是否正確執行 管理審查投入應包含 內部稽核之結果, 以及適用之法規要求事項與組織簽訂之其他要求事項之守規性評估 員工參與和諮詢之結果 來自外部利害相關者之相關溝通, 包括民怨 安全衛生績效 事件調查 矯正與預防措施之狀態 先前管理階層審查之追蹤措施 情勢之變化, 包括法規與其安全衛生風險相關之其他要求事項之發展 改善之建議事項 員工健康保護及健康促進之實施結果 員工健康監控結果之分析 目標方案執行程度與達成程度 管理審查產出應包含 與組織持續改善之承諾一致 安全衛生績效 安全衛生政策與目標 安全衛生管理系統之其它要項 安全衛生管理系統之整體策略是否滿足既定的績效目標 安全衛生管理系統是否滿足組織及資方, 包括員工及政府主管機關之需求 46

53 主題管審會議紀錄 管審會議紀錄表 時 間 年 日 時 分起 至 年 日 時 分止 地點 主持人單位各部門記錄 出席人員 請 假 討論事項及結論一 前次會議事項追蹤討論內稽矯正結果及廠內異常事故二 環境衝擊與安衛重大風險三 異常與虛驚事故四 法規與其他要求事項五 政策 目標及方案之適用性及進度六 稽核缺失與改善七 環安衛績效指標 三 持續改善 職業安全衛生管理系統的進步來自不斷地追查及改善 組織應訂定適當程序, 利用定期與不定期方式追查公司內部稽核及管理審查所發覺出之風險, 並配合缺點矯正預防措施表 ( 第 45 頁附表三 ) 來檢視事業單位可能直接或間接引起事故 人員傷害 不健康 疾病 財產損失 職場環境損壞的各項軟硬體缺失 使用藉由重複而不間斷的循環 : 規劃 實施 檢查 改善 (PDCA) 的模式將危害發生的可能性及嚴重度逐年降低, 達成減少勞動力損失, 使勞工能更安全的工作 47

54 參考文獻 1. 行政院勞工委員會, 勞工安全衛生法施行細則, 行政院勞工委員會, 勞工安全衛生設施規則, 行政院勞工委員會, 勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準, 行政院勞工委員會, 高溫作業勞工作息時間標準, 行政院勞工委員會, 勞工健康保護規則, 行政院勞工委員會, 台灣職業安全衛生管理系統指引及 96 年度職業安全衛 生管理系統宣導會, 行政院勞工委員會, 職業病預防宣導會資料, 行政院勞工委員會, 風險評估技術指引, 中華民國工業安全衛生協會, 勞工安全衛生管理員教材, 中華民國工業安全衛生協會, 勞工安全衛生管理師 ( 員 ) 教材, 中華民國工業安全衛生協會, 現場安全衛生監督人員訓練教材, 中華民國工業安全衛生協會, 工作場所風險管理及執推行實例, 中華民國職業衛生協會, 勞工作業環境化學性 物理性 人因及生物性因子 現況調查研究 (II), 工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心, 作業環境化學性及物理性危害 因子測定與預防技術手冊, 日本厚生勞動省, 勞動安全衛生法 ( 第 28 條 ), 日本厚生勞動省, 勞動安全衛生設施 ( 第 3 條 ), 蔡朋枝 等, 職業化學因子暴露危害強度推估模式之建立, 戴基福, 英國政府推行工作場所風險評估和管理的作法, 工業安全衛生協會 刊,2007 年 戴基福, 日本政府推行工作場所風險評估和風險管理的作法, 工業安全衛生 協會刊,2007 年 勞委會提供之化學品全球調和制度 GHS 介紹網站 48

55 21. 勞工安全衛生研究所, 二甲基甲醯胺暴露危害之改善實例 - 工業通風現場輔導 22. 勞工安全衛生研究所, 甲苯危害之改善實例 - 應用吹氣式氣罩降低暴露濃度 23. 勞工安全衛生研究所, 職業衛生輔導技術研究案, 大陸國家安全監督管理局, 小企業職業安全健康管理體系實施指南,2003 年 9 30 日 25. 行政院勞工委員會北區勞動檢查所, 如何建立安全衛生自主管理體系, 香港職業安全健康局, 職業安全管理制度 27. European Commission Practical guidelines of a non-binding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work. Practical guidelines: Chemical agents directive 98/24/EC, HSE. Available from: ex.htm, _englisch.pdf, Malchaire J, Piette A, The SOBANE strategy for the management of risk, as applied to whole-body or hand-arm vibration. Ann Occup Hyg 50: , Malchaire J, Gebhardt HJ, Piette A, Strategy for evaluation and prevention of risk due to work in thermal environments. Ann Occup Hyg 43: , Malchaire J, Strategy for prevention and control of the risks due to noise. Occup Environ Med 57: , Malchaire J, Piette, A Coordinated strategy of prevention and control of the biomechanical factors associated with the risk of musculoskeletal disorders. Int Arch Occup Environ Health 75: ,

56 36. Singapore Ministry of Manpower Occupational Health Department, Risk Assessment for GUIDELINES ON Occupational Exposure to Harmful Chemicals, U.S. EPA, Guidelines for Carcinogen Risk Assessment, U.S. EPA, Assessing Health Risks from Pesticides, From: U.S. EPA, Supplementary Guidance for Conducting Health Risk Assessment of Chemical Mixtures, U.S. EPA, Guidelines for Ecological Risk Assessment, U.S. EPA, Guidelines for Neurotoxicity Risk Assessment, U.S. EPA, Guidelines for Reproductive Toxicity Risk Assessment, U.S. EPA, Guidelines for Exposure Assessment, U.S. EPA, Guidelines for Developmental Toxicity Risk Assessment, U.S. EPA, Guidelines for Mutagenicity Risk Assessment, U.S. OSHA, OSHA-3132 Process Safety Management, U.S. OSHA, OSHA-3313 Process Safety Management Guidelines for Compliance, U.S. OSHA, Small Business Handbook, HSE.Managing health and safety five steps to success,

57 附錄 51

58 附錄一 : 風險評估技術指引 ( 摘錄 ) 52

59 風險評估 ( 摘錄自行政院勞工委員會 99 年 9 9 日勞安 1 字第 號函 風險評估技術指引 ) 如需更詳細內容請參閱勞委會網站 如何進行風險評估? 辨識出所有的作業或工程 辨識危害及後果 風險評估 確認現有防護設施 評估危害的風險 採取降低風險的控制措施 確認採取控制措施後的殘餘風險 現場員工的參與風險評估能否落實的重要因素 風險評估的基本原則, 提出建議性作法, 以供事業單位參考 事業單位參考引用時, 須依本身需求 安全衛生法規及職業安全衛生管理系統相關規範等要求, 予以適度調整或修正 53

60 風險評估的方法有很多, 對某些情況而言, 可採用單一評估方法來涵蓋所有的作業, 但有些情況則須因不同的工作區域或工作性質等因素而採用不同的評估方法, 例如自動化生產製程可能須用危害與可操作性分析 故障樹分析等製程安全評估方法來辨識控制系統失效時可能引起的危害及風險 但對生產設備的維護保養或人為操作的製程等, 選用工作安全分析方法可能較適合 本補充說明以目前事業單位較常用之風險評估方法 - 工作安全分析為例, 說明風險評估在執行上的作法及須考量的相關事項 本文所述的風險評估方法, 並不是唯一或指定的方法, 事業單位可參酌所述原則及建議性作法, 選擇適合本身特性與需求的風險評估方法 一 辨識出所有的作業或工程風險評估的整體過程及目的是要辨識和瞭解事業單位的工作環境及作業活動過程可能出現的危害, 並確保這些危害對人員的風險已受到評估及處理, 並控制在可接受的程度 為達此目的, 事業單位在執行風險評估之前, 須先建立風險評估管理計畫或程序, 明確規定如何推動風險評估工作, 包含相關部門及人員在風險評估工作上之權責與義務 事業單位在執行風險評估時須有熟悉該項作業的員工參與, 使評估結果可符合實際情況, 並強化員工瞭解其相關工作的危害 控制措施 異常或緊急狀況等之處理, 確保其能安全的執行工作 事業單位對於執行或參與風險評估的人員, 須藉由教育訓練及案例研討等機制, 強化其安衛技術及能力, 包含安全衛生法規 風險評估方法等, 可確保風險評估結果的品質及一致性, 避免發生同樣作業卻有不同評估結果的情形 風險評估執行初期必須先辨識出工作場所中所有的工作環境及作業活動, 作為後續辨識危害的依據 作業清查的原則包括 : ( 一 ) 依據部門之各職務辨識出所有須執行的作業 ( 二 ) 依據生產 工程或服務等之流程辨識出所有的作業, 如圖一之參考例 ( 三 ) 須涵蓋例行性作業及非例行性作業, 包含正常操作 異常處理及特殊狀況處理等作業 ( 四 ) 訂有標準作業程序 (SOP) 工作指導書 (WI) 等之作業均須納入 ( 五 ) 須涵蓋組織控制下所有可能出現在公司及所屬工地 / 工廠的人員所執行的相關作業, 包括員工 承攬人 供應商 訪客及其他利害相關者等 ( 六 ) 非人為操作的作業 半自動化或自動化等製程亦須包含在內 ( 七 ) 同類型或共通性的作業可以召開跨部門會議共同討論 確認及整合, 例如 : 差旅 上下班交通 飲水機清洗等作業 54

61 基礎工程圖一作業清查參考例 - 以製程生產部門為例 二 辨識危害及後果在辨識危害及後果之前, 須先訂出記錄風險評估結果所需的表單 為能有效將風險評估推動至不同規模的事業單位, 本文依據勞工人數建議使用以下不同的表單 : ( 一 ) 表一為 基本版 之風險評估表, 適用於勞工人數 29 人以下之事業單位或已知之高風險作業 ( 二 ) 表二為 標準版 之風險評估表, 適用於勞工人數 30~299 人之事業單位 ( 三 ) 表三為 系統版 之風險評估表, 適用於勞工人數 300 人以上及依規定須推動職業安全衛生管理系統之事業單位 事業單位可依其需求選擇合適的風險評估表, 並作適度修正 事業單位亦可先選擇較簡易的風險評估表, 待執行一段時間後, 改用較複雜的表單, 藉以提昇推動風險評估的績效 以下以系統版之風險評估表來闡述風險評估的相關作法, 事業單位在引用時, 須依據本身實際狀況及需求予以調整或修正 在風險評估表及作業清冊建立後, 須著手進行各項作業相關資訊的清查及彙整, 並據以辨識出每項作業所有的潛在危害及可能導致的後果 55

62 表一風險評估表 ( 基本版 ) 表二風險評估表 ( 標準版 ) 表三風險評估表 ( 系統版 ) 56

63 三 確認現有防護設施現有防護設施係指目前為預防或降低危害事件發生之可能性, 或減輕其後果嚴重度所設置或採取的相關設備及措施 四 評估危害的風險風險可由危害事件之嚴重度及可能性的組合來判定, 因此事業單位須先建立判定等級之相關基準, 作為評估風險的依據 五 決定降低風險的控制措施風險評估不僅有助於建立風險控制的優先順序, 也有助於決定其他安全衛生管理工作的順序不論利用何種方式決定不可接受風險, 對於在評估過程如發現有違反安全衛生法規之要求者, 須將其納入不可接受風險的項目, 並依法規要求進行改善 六 確認採取控制措施後的殘餘風險對於為降低風險所採取的控制措施, 須預估其完成後的殘餘風險, 作為主管審核確認的參考, 且須於完成後確認其控制成效能否達成預期目標? 若無法達成預期目標, 須再考量採取其他控制措施, 使其殘餘風險降低至預期可接受的程度 表十三評估採取控制措施後之殘餘風險參考例 57

64 附錄二 : 100 人以上未滿 200 人之纖維製品業實例 58

65 一 公司簡介 股份有限公司為 集團子公司, 開發 製造及銷售尼龍 6,6 合成纖維 原絲及其相關產品 員工人數 :157 人 1. 製程 : 尼龍粒加料押出機熔解分配管 絲餅捲取束絲冷卻紡口 2. 設備 : 危險性機械設備 : 鍋爐 升降機 3 噸以下固定式起重機車輛機械 :1 噸以上柴油與電動堆高機一般機械 : 尼龍押出機 紡口機 成檢機 包裝機等 特殊工作場所 : 粉塵 高溫 噪音作業環境, 其中尼龍押出機作業溫度在 300 之間, 3. 公司組織 廠長 ( 營運經理 ) 製造部 維護部 公用區 品保部 安衛環保部 二 安全衛生管理系統導入背景及概要 : 本公司平時即重視安全衛生工作, 各項機械設備皆依法進行自動檢查, 但因人數限制並未導入 系統化之安全衛生管理 為了在已有的基礎上強化公司的安全衛生作為提升安全衛生績效, 故委託 專業團隊, 協助公司建立安全衛生管理系統 2009 年 1 : 安全衛生管理系統導入誓師會議 2009 年 2 : 完成安全衛生政策 2009 年 3 : 執行先期審查教育訓練 ; 2009 年 4 : 法規查核及危害鑑別 風險評估 2009 年 5 : 目標 標的 安全衛生計畫訂定 59

66 2009 年 6 :1,2 階文件制定 2009 年 7 ~10 : 實施相關程序方案 2009 年 9~12 : 進行內部稽核訓練 稽核運作 及管理審查會議召開 三 本案例整理 : 本行業之主要危害特性為 : 紡絲及後處理, 電器 傳動設備多, 生產連續 高速 自動化, 操作者要及時處理斷絲 廢絲捲繞等故障, 很易發生切傷 割傷 被夾 被捲等機械傷害事故, 合成纖維生產中使用硫酸 二氧化硫等酸鹼物質, 容易發生腐蝕灼傷和高溫高熱燙傷危害 成纖維生產之捲繞 紡絲及後加工大多是在封閉廠房內進行, 因此多屬於噪音作業場所 為了系統性的增進安全衛生績效, 並持續改善上述風險, 故導入職業安全衛生管理系統 依據五步驟建立職業安全衛生管理系統 : 步驟 1: 政策制定本公司由總經理會同場長親自攥寫安全衛生政策, 將雇主的理念化為文字, 最為安 全衛生之最高指導原則, 為確保安全衛生政策理念得以貫徹, 除了在公司各處張貼安全衛生 政策之外又運用公司每會議時間宣導, 共持續宣導 3 個 步驟 2: 組織設計本公司依據 OHSAS18001 之要求設定安全衛生管理組織, 內含安全衛生管理代表及各部門主管 並展開一系列的教育訓練, 確保各級人員皆有充分的本職學能, 執行各項職務所需的安全衛生工作 經由分工程序, 製定各項安全衛生管理程序書 為確保基層員工充分參與公司各項安全衛生活動, 本公司特別重視提案制度, 鼓勵各階層員工發揮創意, 提案改善各種不安全的設備 環境及行為 註 : 本公司為求管理之一致性 將員工參與調整至組織設計步驟內步驟 3: 制訂及執行安全衛生計畫經由法規查 核, 危害鑑別及風險評估, 鑒認出公司重大的安全衛生風險為 : 衝撞 切割傷 墜落經由上述風險之掌握訂定 公司年度安全衛生目標為 : 機械與墜落危害預防 WINDER 安全作業標準根據此目標展開各種安全衛生工作項 目, 並明確指定執行方法 負責人 實施時間 所需經費 綜合上述事項建立安全衛生管理計畫 註 : 本公司運用半定量風險矩陣法進行安全衛生風險評估 註 : 本公司的安全衛生管理計畫分為每日接執行的經常性活動 ( 如日常檢點 提案改善 ) 及固定時間執行的特定活動 ( 如機械夾捲改善 新增作業標準 ) 兩大類 步驟 4: 績效量測本公司將各項提案件數 改善執行率 計畫與目標達成率列為主動指標, 各項傷害 財物損失及事故之件數列為被動指標, 定期量測安全衛生績效, 以作為相關人員年度考核的重要評鑑項目之一 步驟 5: 稽核與審查本公司每年分別執行內部稽核及管理審查會議各一次, 針對發現之各項缺失依循持續改善之精神, 列入明年之改進事項持續增進安全衛生績效 60

67 目 錄 壹 制定政策貳 組織設計参 安全衛生計畫與實施一 法規鑑別二 危害辨識三 風險評估四 安全衛生目標五 安全衛生計劃肆 績效量測伍 稽核與審查 61

68 壹 制定政策 股份有限公司職業安全衛生政策 股份有限公司將以保護員工 客戶 承攬商和大眾的安全 衛生和環保的目的, 來管理公司的營運 生產以及行銷產品業務 經由員工參與安全衛生環保事務活動來持續改善人員機械與設備等安全預防措施, 減少並預防工作有關傷病及符合適用的法令與規章, 朝向零事故的目標邁進 為了證明我們對於優越 EHS 成果的承諾, 公司致力於 : 透過 EHS 管理系統的實施, 持續改善 EHS 的目標和成果 將 EHS 風險顧慮, 整合至所有的業務和營運規劃及決策制定 為所有的工作勞工提供安全的工作環境和訓練 在為我們經營的產業, 制定的所有主要 EHS 測量標準中, 達成卓越的成果 對於在工作場所中工作的承攬商, 要求他們了解及遵守所有安全相關的規定和程序, 達到和公司員工同等程度的承諾和績效 有效利用能源和材料生產公司的產品和服務 如果因為工作而發生事故, 以適當的態度及時做出回應和矯正措施 定期就 EHS 議題和成果與員工 承包商 客戶 管理者及大眾進行溝通 持續稽核 EHS 執行狀況, 並採取適當的糾正及預防措施 持續進行溫室氣體盤查 確實掌握溫室氣體之排放狀況 提升機組設備效率, 降低溫室氣體排放量 為達成上述的目標, 以下為所有 纖維員工及承包商應具有的信念 : 所有的傷害及職業疾病皆可避免 遵守 EHS 相關規定是每一位員工的職責而且是雇用的條件之一 ( 註 ) 持續的稽核與改善是必要的 有 EHS 上的缺失必須馬上改正 有立即發生危險之虞時, 工作場所負責人應即令停止作業並使勞工退避至安全場所 我們也深知地球的氣候與環境, 正因遭受溫室氣體的影響而逐漸的變化中, 並了解地球環境之涵容能力有其限度, 並非是無限的, 而我們正朝著這個涵容能力之臨界點逼進 為善盡地球公民及企業責任, 節能減碳克不容緩 註 : 任何違反適用的安全 健康和環境政策或法律的員工將受到懲戒, 其中最嚴重的懲處包括終止 僱用 管理代表 ( 廠長 ): 林 頒布日期 :

69 貳 組織設計 1. 人員 1.1 本公司推行小組及其他配合單位對於本公司之各項活動 服務, 評估其風險 考量員工於作業過程中可能之潛在危害風險 安全衛生管理系統推行小組成員及其權責 : 推行小組成員管理代表 : 營運經理林 製造部 : 宋 經理維護部 : 劉 副理人資部 : 吳 經理管理部 : 劉 經理品保部 : 黃 經理公用課 : 廖 主任 安衛環保部 : 周 經理安衛環保部 : 蔡 工程師 權責 1. 綜理全公司勞工安全衛生管理 2. 決定安全衛生政策, 提供員工必要之安全衛生教育訓練 3. 公開宣布及支持安全衛生計畫 4. 核定安全實施方案 計畫及經費, 並督導實施 5. 督導各部門主管促進安全衛生活動 6. 主持安全衛生委員會會議 1. 指揮 監督 協調及指導有關人員執行安全衛生管理系統 2. 於政策制定 危害鑑別風險評估 目標訂定等各項安全衛生活動進行時鼓勵所屬人員利用提案制度進行適當參與 3. 提出與所屬部門相關之安全衛生方案 4. 參與安全衛生委員會會議 5. 修訂 製作與所屬相關之安全衛生管理系統程序書 6. 針對所屬必要之安全衛生教育訓練應統計並提出需求 7. 所屬重大變更或定期應執行危害鑑別與風險評估 8. 於管理審查委員會會議提交安全衛生管理系統執行績效 1. 擬定 規劃 推動各項安全衛生管理系統相關事項 2. 督導 協助各單位建立安全衛生管理系統 3. 規劃 推動安全衛生管理系統會議 教育訓練 執行進度 63

70 1.2 本公司推行小組對於本公司之各項安全衛生活動 服務, 評估其風險, 鼓勵員工利用提案改善方式適當參與並提供各項意見 ( 提案改善表格式提供如下 ) 職業安全衛生溝通與諮詢意見表 ( 提案改善表 ) 提出日期 : 提案編號 : 單位員工編號提案人 提案名稱提案說明 ( 改善前 ) ( 請說明現況及發生時間 地點等 ) 類 別 改善說明 維持及提高品質 企業形象 降低成本 工安 環保 提高士氣 意外預防 增加生產量 其他預估 / 實際效益評估 1. 需投入多少 2. 可節省多少 3. 效益 會簽單位 不需會簽 需會簽 : 會簽意見 : 安衛管理代表審核 安環單位主管意見 提案單位主管意見 簽名 : 簽名 : 簽名 : 2. 文件 安全衛生管理手冊及作業程序等主要文件一覽表如下所示 : 職業安全衛生系統 作業手冊及作業程序 維護單位 一 目的 安全衛生管理手冊 安衛部 二 適用範圍 安全衛生管理手冊 安衛部 三 名詞與定義 安全衛生管理手冊 安衛部 四 職業安全衛生環保管理系統 安全衛生管理手冊 安衛部 4.1 政策 職業安全衛生環保政策 安全衛生政策 安衛部 員工參與 安全衛生溝通 諮詢與參與作業程序安全衛生委員會組織辦法 安衛部安衛部 4.2 組織設計 責任與義務 安全衛生政策各級組織之安全衛生權責 安衛部安衛部 能力與訓練 安全衛生管理手冊 安衛部 64

71 4.2.3 職業安全衛生環保管理系統文件化 安全衛生管理手冊 安全衛生文件與紀錄管制 健康管理及健康檢查辦法 作業環境測定實施辦法 溝通安全衛生溝通 諮詢與參與作業程序 4.3 規劃與實施 ( 標題 ) 安全衛生管理手冊 ( 事件調查 ) 先期審查安全衛生溝通 諮詢與參與作業程序 法規鑑別與符合性評估管理程序危害 鑑別 風險評估及風險控制程序健康 管理及健康檢查辦法 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 系統規畫 建立與實施安全衛生管理手冊安衛部 職業安全衛生環保目標安全衛生目標及管理方案程序安衛部 預防與控制措施 變更管理 法規鑑別與符合性評估管理程序 危害鑑別 風險評估及風險控制程序 勞工安全衛生管理計畫 安全衛生管理手冊 製程或設備更改申請程序法規鑑 別與符合性評估管理程序安全衛 生文件管理辦法 緊急應變措施緊急事件處理及通報辦法緊急應變組織之權責及程序 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 安衛部 品保部 安衛部 安衛部 採購請購 採購 驗收辦法採購課 承攬承攬商管理指引安衛部 4.4 評估安衛部 績效監督與量測安全衛生監督與量測作業程序作業環境測定實施辦法 調查與工作有關的傷病 不健康和事件及其對安全衛生環保績效的影響 安全衛生手冊 ( 事件調查 ) 安衛部 安衛部 安衛部 稽核內部稽核管理程序安衛部 管理階層審查內部稽核管理程序安衛部 4.5 改善措施 ( 標題 ) 預防與矯正措施安衛不符合事項矯正及預防措施管理程序安衛部 持續改善安全衛生目標及管理方案程序 內部稽核管理程序 安衛部 安衛部 65

72 3. 訓練 NO 作業及職務相關人員所需安全衛生資格 技能 ( 人員 ) 名稱資格審 1 新進人員 ( 所有正 式員工與定契人 員 ) 應具備之訓 1. 一般安全衛生教育訓練課程練 2. 危害通識教育訓練課程 3. 從事特殊作業或使用危險性機械設備應增列相關訓練 驗證方式 筆試 2 全體員工安全衛生管理認知訓練 ( 包含緊急應變 ) 筆試 在職勞工於變更工作前 3.2 各級業務主管人員於新僱或在職於變更工作前 4 勞工安全衛生在職 教育訓練 依勞工安全衛生教育訓練規則第 15 條及附表十三規定增 列 依勞工安全衛生教育訓練規則第 16 條 筆試 筆試 5 製程風險評估人員製程安全風險評估教育訓練筆試 6 系統推動小組職業安全衛生系統說明教育訓練筆試 專業人員訓練安全衛生需求表 NO 技能 ( 人員 ) 名稱 資格審核 驗證方式 應具備之專業訓練 1 先期審查人員 先期審查訓練 證書 1. 勞安衛管理員 安全管理師或衛生管理師證照或 2 法規審查人員 2. 曾從事工安管理業務並接受安衛法令鑑別訓練 證書 12 小時, 並取得證書 3 內部稽核人員 安全衛生系統稽核訓練 證書 4 甲種安全衛生管理業務主管 甲種安全衛生管理業務主管教育訓練課程 證照 5 勞工安全 / 衛生管 理人員 勞安衛管理員 安全管理師或衛生管理師證照 證照 6 防火管理人 防火管理人訓練課程 證照 7 急救人員 急救人員教育訓練 證照 8 有機溶劑作業主管 有機溶劑作業主管安全衛生教育訓練 證照 9 特定化學物質作業主管特定化學物質作業主管安全衛生教育訓練證照 10 特殊作業人員特殊作業安全衛生教育訓練證照 具有危險性之機械 設備操作人員 具有危險性之機械設備操作人員安全衛生教育訓練 證照 承攬商施工人員承攬商工程講習課程 (30 分鐘 ) 及危害因子告知筆試 66

73 参 安全衛生計畫與執行 1. 法規鑑別 1.1 法規鑑別經由本廠安全衛生管理人員依據已蒐集之最新增修法規, 執行判別是否適用於本廠作業範圍, 並將執行情形以 法規適用性一覽表 記錄存檔 1.2 安全衛生人員鑑別適用法規後, 填寫 法規查核表 之基本資料 ; 若判別結果不符合, 應將不 符合項目登入於法規不符合性項目一覽表 (1) 法規適用性一覽表 ( 摘錄 ) NO 法令名稱 適用性判別 適用 不適用 1 勞工安全衛生法 V 2 勞工安全衛生法施行細則 V 3 勞工安全衛生設施規則 V 4 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法 V 5 危險物與有害物標示及通識規則 V 6 勞工作業環境測定實施辦法 V 7 勞工安全衛生教育訓練規則 V 8 危險性機械及設備安全檢查規則 V 9 鍋爐及壓力容器安全規則 V 10 起重升降機具安全規則 V 11 勞工健康保護規則 V 12 高壓氣體勞工安全規則 V 13 鍋爐及壓力容器安全規則 V 67

74 (2) 法規符合性查核表 部門 ( 課 ): 日期 : 年日法規類別 : 勞工安全衛生法頁次 :1 NO 第四條第六條 查核情形 條文內容 符 不 不 合符 適 合 用 ( 危險之工作場所應即停止作業 ) V 工作場所有立即發生危險之虞時, 雇主或工作場所負責人應即 令停止作業, 並使勞工退避至安全場所 前項有立即發生危 險之虞之情事, 由中央主管機關定之 ( 供勞工使用之機械 器具之限制 ) V 雇主不得設置不符中央主管機關所定防護標準之機械 器具供, 勞工使用 經中央主管機關定有防護標準之機械 器具, 於使 用前, 中央主管機關得委託適當機構實施型式檢定 ; 型式檢 定實施之程序 檢定機構應具備之資格條件與管理及其他應遵 行事項之辦法, 由中央主管機關定之 不符合部分 ( 請說明 ) 第 ( 安全衛生工作守則之訂定 ) 二十雇主應依本法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安五條全衛生工作守則, 報經檢查機構備查後, 公告實施 勞工對於前項安全衛生工作守則, 應切實遵行 V 公司更名後, 未重新送安全衛生工作守則至檢查機構備查 部門主管 : 製表人 : 68

75 (3) 法令不符合事項管理方案 日期年日 追蹤改善建議執行情形 法規項次問題點改善建議負責人預定完成 日期 日期 追蹤 者 執 情 行 形 勞工安全衛生法第 25 條危險物與有害物標示及通識規則第 5 條 公司更名後, 未重新重新遞送新版工作 送安全衛生工作守 則至檢查機構備查 查 危害物未標示 守則至檢查機構備 制訂危害通識計畫並執行標示 李 xx 陳 xx 已遞送新版工作守則至檢查單位 李 xx 陳 xx 已制訂危 害通識 計畫並 執行 核准 : 審查 : 承辦 : 69

76 2. 危害辨識 2.1 企業應決定有哪些作業與活動項目, 係與已確認需實施控制措施以管理其安全衛生風險之危 害有關, 此應包括變更管理 2.2 危害進行評估依作業建立 危害辨識一覽表 內容應包括例行性 及非例行性活動 危害辨識一覽表 ( 以掛絲作業為例 ) 編號區域 / 設備 / 作業作業步驟 狀況 例行非例行緊急 安全衛生危害 因子說明 危害類型 1 掛絲 空絲盤承接 V 人因 不適宜之工作姿勢造成傷害 2 絲盤掛絲 V 人因 重複性操作造成傷害 3 割除廢絲 V 機械 切 割 擦傷 4 絲盤上機 V 機械 夾 捲 壓傷 3. 風險評估 3.1 危害評估結果記錄於風險評估表並進行危害鑑別 危害鑑別與風險評估表 ( 摘錄 ) 項次 作業步驟 / 節點 + ( 發生機率 ) 危害說明 + ( 暴露頻率 ) 後果影響 + ( 嚴重性 ) 事故代碼 + ( 風險等級 ) 現有防護措施 改善建議 1 割除廢絲 (5) 割除廢絲時, 手勿放置於切絲器 (8) 手部截斷 (C) PH07 (3) 教育訓練 軟體改善 ( 擬定操作程序 ) 2 絲盤上機 (3) 絲盤置放回機台時, 手部不慎夾傷 (8) 手部夾傷 (E) PH05 (5) 教育訓練 軟體改善 ( 擬定操作程序 ) 風險等級由高往低順序為 1~6, 而 1~4 的風險應列入目標方案來進行管理 70

77 危害鑑別與風險評估表填寫說明項次依序編碼, 例如 : 等 方法一 : 依據 SOP 或 O/I 規範, 將操作步驟逐一列出, 並找出 關鍵性步驟, 再作業步驟 / 節點針對 關鍵性步驟, 進行一系列危害鑑別 方法二 : 針對設備 / 機台將其區分數個單元 ( 節點 ), 針對每個節點分別討論其數個 可能發生原因 1. 為使風險評估能有效展開, 每一個步驟及節點, 可能有數個 危害發生之狀況, 應分項填寫 危害說明 2. 請務必寫出危害發生之 真因, 例如 : 因 某動作不執行 或 某設備元件異常 時, 可能造成之後果 3. 危害真因參考關鍵字詳見附件四 後果影響針對前項 危害發生之狀況, 請寫出最嚴重之後果影響為何? 事故代碼 分為四大類說明如下 :( 詳如附件四 危害事故分類表 ) (1) 化學性 (CH): 化學物質本質或潛在可能產生煙霧 (mist) 蒸氣 氣體 燻煙 液體 黏液等具有刺激性 腐蝕性 毒性 致癌性 反應性 自燃性 引火性等對人體或設備產生安全衛生危害者 (2) 物理性及機械性危害 (PH): 舉凡噪音 振動 輻射 溫度 壓力 雷射 微波 紫外線 高壓電擊 墜落 撞擊 機具切 割 夾 捲 電氣火災等可能傷害人體者 (3) 人因工學性危害 (H): 包括搬舉重物 疲勞 作息週期 精神性等危害人體健康者 (4) 生物性危害 (BI): 如病媒滋生 食物中毒 傳染性疾病等可能危害人體健康者 (5) 其他安全衛生危害 (OT) 現有防護措施 改善建議 請同時考量軟 硬體措施, 並詳盡填寫 例如 : (1) 硬體措施 : 係指工程控制類, 如 : 警示 警報 連鎖 偵測 ( 環境 毒性氣體 可燃性氣體 氧氣 火警 洩漏 液位 溫度 壓力...) 個人防護工具( 防酸手套 SCBA 護目鏡...) EMO 局部排氣系統 防墬落 接地... 等 (2) 軟體措施 : 教育訓練 各類合格證 健康檢查 緊急應變 工作安全許可 上鎖 / 掛牌 各種 SOP/OI( 需寫技資編號, 若無檔號或序號, 請填寫標準作業程序名稱 ) 日常巡檢 自動檢查... 針對現階段保護措施不足, 需再提出之建議項目 如 : 硬體設備改善 SOP 修正 加強教育訓練... 等 71

78 事故類型表 ( 一 ) 物理性 (Physical) 代碼 分 類 項 目 代碼 分 類 項 目 PH.01 人員墬落 / 滾落 PH.02 物體飛落 / 掉落 PH.03 跌倒 / 滑倒 PH.04 物體倒塌 / 崩塌 PH.05 被夾 捲 / 壓傷 PH.06 ( 非 ) 游離輻射暴露 PH.07 被切 割 刺 / 擦傷 PH.08 噪音 / 振動 PH.09 衝撞 / 被撞 PH.10 漏水 PH.11 凍傷 灼 / 燙傷 PH.12 壓降 停電 PH.13 異物入眼 PH.14 照明不足 PH.15 感電 PH.16 通風不良 缺氧 / 窒息 PH.17 靜電 火花 PH.18 異常氣壓 PH.19 溺斃 ( 二 ) 化學性 (Chemical) 代碼 分 類 項 目 代碼 分 類 項 目 CH.01 火災 CH.02 異味 CH.03 爆炸 CH.04 冒煙 CH.05 化學品 廢液洩漏 CH.06 化學品灼 / 濺傷 CH.07 氣體外洩 CH.08 吸入有害氣體 / 粉塵 ( 三 ) 生物性 (Biological) 代碼 分 類 項 目 代碼 分 類 項 目 BI.01 病媒滋生 BI.02 食物中毒 BI.03 病菌傳染 BI.04 發霉腐敗 ( 四 ) 人因工程 (Humam Factors Engineering) 代碼 分 類 項 目 代碼 分 類 項 目 ER.01 設計不良導致人為失誤 ER.02 人工搬運超過荷重 ER.03 操作高度或空間不適當 ER.04 不當的工作姿勢 ER.05 重複性操作造成之傷害 ( 五 ) 其他 (Others) 代碼 分 類 項 目 代碼 分 類 項 目 OT.01 交通事故 ( 含交通車 ) OT.02 未歸類者 72

79 風險評估與等級劃分 1. 發生機率 發生機率分類 預期發生頻率 保護措施完整性 評分 經常的 每年超過 5 次以上 ( 含 ) 需設置保護措施, 但未設置 ; 或無法防 護 可能的 每年少於 4 次 ( 含 ) 有設置保護措施, 但未定期 PM 或效果 不彰 10 8 也許的 三年內發生超過一次以上 ( 含 ), 但少於 1 次 / 年 設置一項硬體防護設施以及軟體保護措施 5 稀少的 ¾ 五年內發生超過一次以上 ( 含 ), 但少於 1 年 / 次 ¾ 同業間曾發生過或本廠無紀錄但潛在可能發生 設置二項硬體防護設施, 並落實軟體保護措施 3 極不可能十年內發生超過一次以上 ( 含 ), 但少於 1 年 / 次 設置二項以上具體有效之硬體防護措施 2 幾乎不可能國內 外未曾發生過 設置多重防護措施, 且軟 硬體保護成效佳 1 2. 作業暴露頻率作業暴露分類 持續性作業連續操作 操作 / 作業產生之危害 經常作業平均每日一次以上 偶而作業平均每週一次以上 不常作業平均每一次以上 少有作業平均每季一次以上 非常少有每年一次以上 ( 含 ) 作業環境產生之危害連續暴露此環境下, 至少 6 小時 / 日以上 暴露此環境下, 至少 4 小時 / 日以上 暴露此環境下, 至少 2 小時 / 日以上 暴露此環境下, 至少 1 小時 / 日以上 暴露此環境下, 至少 4 小時 / 週以上 暴露此環境下, 至少 1 小時 / 週以上 評分

80 3. 後果嚴重性 人員設備 / 設施環境衝擊 ¾ 一人以上死亡 ; 或三人以上送醫急救 ¾ 全廠因故停止生產 ¾ 主要系統或設施損壞 ¾ 停工一週以上 ( 含 ) ¾ 立即或持續對環境或大眾健康造成傷害 ¾ 可能導致居民抗爭 嚴重性等級 A ¾ 需住院治療或長期休養與復健 ¾ 肢體殘廢 ¾ 職業病 ¾ 需送醫治療, 但不須住院 ¾ 次要系統或設施損壞 ¾ERT 小組成立並運作 ¾ 停工三天以上 ¾ 機台 / 設備當機或損壞或長期休養之暫時性失能 ¾ 停工一天以上 ¾ 對環境或大眾健康造成暫時性傷害, 需對外界說明事故調查報告 ¾ 影響擴及廠外 ¾ 廠內局部區域, 有氣體 / 化學品大量洩漏, 需進行內部事故調查 ¾ 僅暫時不適, 或輕度傷害 ¾ 僅設備零件損壞 ¾ 局部區域 / 設備, 有漏水或微 D 需至醫務室接受簡單包紮 ¾ 停工一天以下處理, 隨即可回工作崗位 ¾ 交通事故 量化學品洩漏, 僅需例行性的清除, 無須執行事故調查報告 ¾ 輕微傷害, 自行處理即 ¾ 暫時停機或停止作業 ¾ 個人工作區域 E 可 ¾ 具輕微未知之健康影響 ( 異味 ) ¾ 無傷害 ( 虛驚事故 ) ¾ 無損失 ¾ 無損失 F B C 4. 風險矩陣 嚴重性可能性 A B C D E F 備註 : 60 ~ ~ ~ ~ ~ ~ (1) 可能性 = 發生機率 作業暴露頻率 (2) 風險 = 可能性 嚴重性 (3) 風險等級 : 1Æ 嚴重 ;2Æ 高度 ;3Æ 中高度 ;4Æ 中度 ;5Æ 低度 ;6Æ 輕微 74

81 5. 風險等級判定標準及改善建議執行表 風險等級 改善建議 1- 嚴重立即改善 不可接受風險 2- 高度限期改善 3- 中高度目前保護措施不足, 請增加或改善保護措施之功能 4- 中度已有管制措施, 但仍需確保管制措施之有效性 可接受風險 5- 低度可接受, 以現有方式監控 6- 輕微可接受, 不改善 6. 全廠不可接受風險統計結果表 : 危害辨識 226 項,( 不可接受 ) 風險有 12 項, 細分如下 : 安全類 衛生類 危害類型 衝撞 感電 墜落 火災 倒塌 切割傷 與高溫接觸 合計 不符合項數

82 4. 安全衛生目標 本公司由推行小組負責依據本公司安全衛生風險評估辨認結果, 擬訂適當可行之安全衛生目標, 提送安全衛生管理代表確認之 4.1 針對掛絲風險評估結果, 切絲作業為高度風險作業, 因此將掛絲時的切割危害列入目標方案來進行管理改善 一 目標及管理方案一覽表 ( 摘錄 ) 項 目 政策目標 / 標的 管理方案 行動計畫 ( 預定完成日期 ) 負責單位 / 人員 經費 備註 1~4 法規查核及風險 1 符合 法令 11 建立職安衛系職安衛系統建立統 評估 5 目標方案制定 6 制定 1,2 階文件 6~10 內稽訓練及運作 9~12 實施相關程序方案 安衛環保部 / 周 工業局委託工安協會輔導 勞安衛組織 管理及自動 檢查辦法 12-2 條 1. 八完成 SM1~8 SPP 上方護欄延伸至平 2 符合法令 台與欄杆同高 1.5F SPP 上方 2. 六底前到目視平台完成 2 項護欄改善站入口處, 張貼警示注意機械危害 2. 目視平台站, 告示及於自動化絲車行預防避免遭受撞擊改善走範圍之地板漆上警示線, 免遭自動化絲車撞擊 3. 八完成高架作業 目 視作業安全作業標準 生產部 / 宋 元 勞安衛設施規則第 37 條 PRO-V 預防職災 完成 WIINDER 1.WIINDER 掛絲安全改善 八修訂 2 份相關 安全作業 2. 割除 WINDER WINDER 操作程序 標準 2 份 絲餅安全改善 生產部 / 宋 0 PRO-W PRO-Q

83 5. 安全衛生計畫 股份有限公司安全衛生管理計畫 ( 摘錄 ) 一 政策 : 本公司之政策為 ( 請參照本書 62 頁 ) 二 目標 : 本公司為防止職業災害, 保障員工安全與健康, 而本計畫在於完成本年度工作零災害之目標 三 計畫項目 ( 摘錄 ): ( 一 ) 工作環境或作業危害之辨識 評估及控制 四 實施細目 ( 摘錄 ): ( 一 ) 工作環境或作業危害之辨識 評估及控制 1. 工作環境或作業危害之辨識 2. 工作環境或作業危害之評估 3. 工作環境或作業危害之控制 五 計畫時程 ( 摘錄 ): ( 一 ) 工作環境或作業危害之辨識 評估及控制 :98 年 1 至 98 年 4 止 六 實施方法 ( 摘錄 ): ( 一 ) 工作環境或作業危害之辨識 評估及控制 1 辨識作業場所可能危害之發生基本原因 2. 評估潛在危害所衍生之風險等級 3. 採取工作環境或作業危害之控制的方法 七 實施單位及人員 : 所有生產單位組級以上人員主導, 所有人員參與 八 完成期限 :98 年 4 九 需用經費 : 本計畫所需經費, 由管理代表簽核同意 ; 總務單位支出 十 績效考核 : 如達成目標者給予敘獎 ; 未達成目標者給予懲處扣績效獎金 10% 十一 其他規定事項 : ( 一 ) 本計畫應逐年檢討修正並公告實施 77

84 經常性活動計畫總表活動項目 目標及本年重點 說明 1. 日常檢點 ( 不含定期檢查 ) 100% 符合法規 至少含安自辦法檢點事項 2. 提案改進 提案件數 10 件 依員工參與制度提案改進處理 3. 安衛巡視事項 ( 含作業觀察 ) 缺失改善率 90% 含主管及安衛人員 4. 個人防護具管理 良率改善率 90% 含主管及安衛人員 5. 新進人員教育訓練 教育訓練率 100% 新進人員 ( 含變更作業 ) 5.1 本書前述法規不符合事項分別列入計畫總表中執行 : (1) 違反勞工安全衛生法第 25 條列入 ( 安全衛生作業標準之訂定 ) 細目 3 執行改善 (2) 違反危險物與有害物標示及通識規則第 5 條列入 ( 現有危險物與有害物標示 ) 細目 1 執行改善 5.2 本書前述目標方案分別列入計畫總表中執行 : 目標方案 1 列入計畫 ( 職安衛系統建立 ) 實施細目 1 執行 目標方案 2 列入計畫 ( 安全衛生作業標準之訂定 ) 實施細目 1 與計畫 ( 機械 設備或器具之管理 ) 細目 1,2 執行改善 目標方案 3 列入計畫 ( 安全衛生作業標準之訂定 ) 細目 2 進行改善 計畫項目 實施細目 ( 僅供參 考, 各事業單位應 依實際狀況修正之 ) 實施方法承辦人員實施期限 ( ) 需用經費 ( 新台 幣 ) 考核辦法 或表單 ( 參 照規章 ) 機械 設備或器具之定期檢查及管理現有危險物與有害物標示有害作業環境之採樣策略規劃與測定採購管理 承攬管理與變更管理事項安全衛生作業標準之訂定 1. 高處墜落防止 新設護欄使護欄延伸至平台 各級直接生產單位 V 絲車撞擊防止 新設警告標示與警示線 各級直接生產單位 V 高低壓電氣設備依高壓電氣設備定期檢查廠務單位 V V 定期檢查表六個實施乙次 4. 升降機定期檢查 依升降機定期檢查表, 每實施乙次 廠務單位 0 5. 消防設備定期檢依消防設備定期檢查表, 廠務單位 0 V V V V 查每三個實施乙次 1. 危害物標示及通 依危險物與有害物通識規 勞安衛室 V 0 識教育訓練 則辦理 1. 噪音 有機溶劑 尼龍押出機設置防音阻尼 各級生產單位 V 作業場所改善及 與採取場所噪音作業管制 控制措施 措施 有機溶劑作業環境 通風改善 2. 維持有害物作業 定期檢查 維修 保養與 各級生產單位 V 5000 場所通風換氣設 維持通風換氣設備之有效 備之有效性 運轉 3. 定期測定勞工作 委外由登錄合格機構檢 各級生產單位 V 業環境所存在危 測, 測定結果保存 3 年備勞工安衛室 害因子 查 1. 訂定承攬 採 由勞工安衛室釐訂簽報單勞工安衛室 V 0 購 變更安全衛 位主管核定 生管理程序 1. 增修高架作業與實由勞工安衛室參考相關標勞工安衛室 V 0 目視作業安全作 準制定簽報單位主管核定 部 業標準 78

85 計畫項目 實施細目 ( 僅供參 實施方法承辦人員實施期限 ( ) 需用經費 ( 新台 考核辦法 考, 各事業單位應 依實際狀況修正之 ) 幣 ) 或表單 ( 參 照規章 ) 2. 增訂 WINDER 操作程序 2 份 3. 修訂安全衛生工作守則 由勞工安衛室參考相關標工安衛室 準制定簽報單位主管核定 部 由勞工安衛室參考相關標工安衛室 準制定簽報單位主管核定 部 V 0 V 0 安全衛生教育 訓練 1. 實施在職人員安全衛生訓練每人 自行規畫實施 人事室工安衛室 V 0 勞工安全 衛生教育 3 小時 訓練計畫 2. 鍋爐操作人員教育訓練 2 名 派員赴訓練機構受訓 人事室工安衛室 V 健康檢查 健 康管理及健康 促進事項 1. 實施新進人員之 體格檢查 2. 實施在職人員健 康檢查 新進人員赴指定醫院辦理醫務室 V 健康檢查 由簽約之健康檢查醫院實 施, 每年乙次醫務室 V 緊急應變措施 1. 緊急應變演練訂定與演訓緊急處置 急勞安衛室 統計 分析意 外事件成因與 研訂改善預防 對策 1. 彙整 分析意外 事件直接 間接與 基本原因, 並據以 採取預防對策 救方法 部 每季統計安全衛生意外發勞安衛室 生件數 部 V 0 V V V V 0 計畫 依健康保護規則 安全衛生管理記錄與績效評估措施職安衛系統建立 1. 制訂與實施安全衛生管理績效管理查作業程序 2. 依主動 被動績效評量指標加以評估管理績效建制職業安全衛生系統 定期審查安全衛生管理績效與研議持續改善措施 勞工安衛室, 勞安衛委員會, 高階主管 V 0 每紀錄 (5 項主動式指 勞工安衛室, V 0 標 ) (2 項被動式指標 ) 並現場一級單位 加以評估 業務主管 依據方案時程進行 勞工安衛室, V V V V V V V V V V V V 0 勞安衛委員 會, 高階主管 79

86 肆 績效量測 - 主動指標 : 績效指標名稱績效目標目前執行成果目前達成率備註 提案改善件數 10 件 9 件 安全巡視稽核結案改善率 32 件 32 件 新進人員教育訓練率 21 人 21 人 日常檢點抽檢合格率 抽檢 77 件 合格 77 件 個人防護具抽檢堪用率 抽檢 19 個 合格 19 個 90% 100% 100% 100% 100% 未達成達成達成達成達成 - 被動指標 : 績效指標名稱 績效目標 目前執行成果 目前達成率 備註 失能災害頻率 (FR) % 達成 失能災害嚴重率 (SR) % 達成 - 職業災害統計 : 份 目標 目標 實績

87 伍 稽核與審查 一 由內稽人員負責安全衛生管理系統內部稽核作業, 其他各部門則配合遵循相關監督 量測作業準則之責任 稽核缺失報告如下 ( 摘錄 ) 項次要求事項 稽核結果 1 需制訂確認各階層人員必要職安衛能 力需求之作法 相關內部標準作業程序, 並未制訂在職員工法定訓練 時數, 每 3 年 3 小時 2 需有組織適用之法令規章 國家指引 相關內部標準作業程序, 法規適用性一覽表並未有記組織簽署的自願性方案和其他要求事錄適用 / 不適用之最新狀態 項之清單, 且維持在最新狀態 3 需有與變更案件有關之人員在正式變 更前均有被告知或接受相關訓練 相關內部標準作業程序, 未制訂內部人員職務調動在 正式變更前有被告知之程序或作法 4 需有定期演練緊急應變計畫, 且有檢討相關內部標準作業程序, 已有制訂, 但未有緊急應變紀錄備查 措施定期演練後之檢討記錄 二 管理階層審查計畫內容要項, 以 危害預防 及 持續改善 為審查重點 ; 檢討事項可包含安全衛生稽核之結果, 檢討評估安全衛生目標之達成程度, 安全衛生績效及其是否持續改善, 相關團體之關切事項, 新安全衛生法規修訂狀況 每年至少對各部門作一次管理階層審查, 管理階層審查依據持續改善之承諾與稽核之結果, 並對審查之項目內容與結果加以記錄 81