长江大学2014年部门预算

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1 长江大学 2017 年部门预算信息公开 根据 预算法 省财政厅关于批复 2017 年省直部门预算的通知 ( 鄂财预发 号 ) 以及 省财政厅关于做好 2017 年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知 ( 鄂财预发 号 ) 等相关文件规定, 现将学校 2017 年部门预算公开如下 : 一 长江大学概况学校本部位于长江中游的历史文化名城 - 荆州市, 并建有武汉校区 学校是湖北省属高校中规模最大 学科门类较全的综合性大学, 为湖北省重点建设的骨干高校, 是国家 中西部高校基础能力建设工程 入选高校, 也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司 中国石油化工集团公司 中国海洋石油总公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建的高校 ( 一 ) 主要职责学校依照国家法律法规, 遵循 尊重学生 尊敬学者 尊崇学术 的办学理念, 贯彻国家教育方针, 执行国家教育政策, 依法自主办学 自主管理, 推进办学体制改革和教学改革, 推动学校事业发展 其主要工作职责如下 : 1 开展教学活动 科学研究 技术开发 文化传承与创新和社会服务, 培养社会主义合格建设者和可靠接班人 ; 1

2 2 根据国家战略和人才市场需求, 设置和调整学科 专业 ; 3 制定招生方案, 调节校内不同专业招生比例, 确定选拔学生的条件 标准 办法和程序 ; 4 制定学校规划并组织实施; 5 设置学校教学 科研及行政职能部门; 6 确定校内部收入分配原则; 7 招聘 管理和使用人才; 8 学校财产和经费的使用与管理 ( 二 ) 机构设置学校现有教职工 3132 人, 离退休人员 1948 人 现有全日制普通本专科生 人, 全日制博士 硕士研究生 2727 人, 外国留学生 1189 人 学校内部设置机构 58 个, 其中 23 个机关单位 8 个直属单位 27 个学院, 具体见下表 : 长江大学机构设置一览表 序号单位名称序号单位名称 1 学校办公室保密办公室 32 文学院 2 纪委办公室监察处 33 外国语学院 3 党委组织部党委统战部党校 34 艺术学院 4 党委宣传部 35 教育学院 5 工会 36 体育学院 6 学生工作部 ( 处 ) 武装部 37 经济学院 2

3 7 团委 38 管理学院 8 招生与就业指导处 39 法学院 9 教务处 40 马克思主义学院 10 科学技术发展研究院 41 艺术与传媒学院 11 人事处 42 信息与数学学院 12 研究生院 43 物理与光电工程学院 13 国际交流与合作处港澳台办公室国际教育学院 44 化学与环境工程学院 14 计划财务处 45 生命科学学院 15 采购与招投标管理处 46 机械工程学院 16 发展规划处 47 电子信息学院 17 审计处 48 计算机科学学院 18 基本建设处 49 城市建设学院 19 房产管理处 50 资源与环境学院 20 实验室与国有资产管理处 51 地球物理与石油资源学院 21 离退休服务处 52 地球科学学院 22 保卫处 53 石油工程学院 23 武汉校区 54 农学院 24 继续教育学院 55 园艺园林学院 25 图书馆档案馆 56 动物科学学院 26 互联网与信息中心 57 医学院 27 期刊社 58 临床医学院 28 后勤服务集团 29 校医院 校友工作办公室教育发展基金会 资产经营管理有限责任公司农业科技产业园办公室 3

4 二 长江大学 2017 年部门预算表 表一 长江大学 2017 年收支预算总表 收 入 支 出 项 目 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 财政拨款收入 80, 一般公共服务 其中 : 一般公共预算财政拨款 80, 公共安全 政府性基金预算财政拨款 教育 109, 事业收入 8, 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入社会保障和就业 7, 附属单位上缴收入 医疗卫生 其他收入 12, 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 102, 本年支出合计 116, 上年结余 ( 转 ) 14, 结转下年 动用事业基金 收入总计 116, 支出总计 116,

5 表二 长江大学 2017 年收入预算总表 项 目 预 算 数 财政拨款收入 80, 其中 : 一般公共预算财政拨款 80, 政府性基金预算财政拨款 事业收入 8, 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 12, 本年收入合计 102, 上年结余 ( 转 ) 14, 动用事业基金 收入总计 116, 表三 长江大学 2017 年支出预算总表 功能分类科目其中 总 计 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 合 计 116, , , 教育 109, , , 普通教育 109, , , 高等教育 109, , , 社会保障和就业 7, , 行政事业单位离退休 7, , 事业单位对附属单位上缴上经营支出补助支出级支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出机关事业单位年金 缴费支出 5, , , ,

6 表四 长江大学 2017 年财政拨款收支预算总表 收 入 支 出 项 目 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 财政拨款收入 80, 一般公共服务 其中 : 一般公共预算财政拨款 80, 公共安全 政府性基金预算财政拨款 教育 76, 科学技术文化体育与传媒社会保障和就业 6, 医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出 本年收入合计 80, 本年支出合计 83, 上年结余 ( 转 ) 2, 结转下年 收入总计 83, 支出总计 83,

7 表五 长江大学 2017 年一般公共预算支出表 功能分类科目其中预算数科目编码科目名称基本支出项目支出 合计 83, , , 教育 76, , , 普通教育 76, , , 高等教育 76, , , 社会保障和就业 6, , 行政事业单位离退休 6, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4, , 机关事业单位年金缴费支出 1, , 表六 长江大学 2017 年一般公共预算基本支出表 经济分类科目 其 中 预算数 科目编码 科目名称 人员经费日常公用经费 合 计 64, , , 工资福利支出 49, , 基本工资 13, , 其他社会保障缴费 绩效工资 28, , 机关事业单位基本养老保险缴费 4, , 职业年金缴费 1, , 其他工资福利支出 1, , 商品和服务支出 9, , 办公费

8 30202 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 公务接待费 专用材料费 1, , 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3, , 对个人和家庭的补助 6, , 离休费 退休费 2, , 住房公积金 3, , 其他资本性支出 ( 类 ) 办公设备购置 其他资本性支出 表七 长江大学 2017 年政府性基金预算支出表 功能分类科目其中合计科目编码科目名称基本支出项目支出 注 : 学校 2017 年没有政府性基金预算支出, 所以此表为空 8

9 表八 长江大学 2017 年财政拨款 三公 经费支出表 项目预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中 : 公务用车运行维护费 公务用车购置费 表九 长江大学 2017 年财政专项支出预算表 项目预算数 注 : 包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 学校 2017 年没有财政专项支出预算, 所以此表为空 表十 长江大学 2017 年专项转移支付分市县表 项目名称 预算数 注 : 学校 2017 年没有专项转移支付预算, 所以此表为空 9

10 三 长江大学 2017 年部门预算有关情况说明 ( 一 ) 关于收支预算总体情况说明按预算编制原则, 学校所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括财政拨款收入 事业收入 其他收入和上年结转 ; 支出包括教育支出 社会保障和就业支出 学校 2017 年收支总预算为 万元 ( 二 ) 关于收入预算情况说明学校 2017 年收入预算总计 万元, 其中本年收入 万元, 比上年减少 万元 本年收入中, 财政拨款收入 万元, 包含经费拨款 万元和学费 住宿费以及资产收益等其他纳入预算管理的非税拨款 万元 ; 科研项目经费 ( 纵向 ) 及其他事业收入 8670 万元 ; 其他收入 万元 财政拨款收入比上年增加 万元, 主要原因是国有资产收益上年结转数增加, 横向科研项目管理费和资产 ( 资源 ) 有偿使用费作为国有资产收益编入学校部门预算 ; 科研项目经费及其他事业收入比上年减少 万元, 主要是因为横向科研项目收入不再纳入学校部门预算 ; 其他收入比上年增加 万元, 主要原因是学校 2017 年将后勤集团和校医院自筹收入纳入学校部门预算, 以及荆州市政府对学校的专项投入等 ( 三 ) 关于支出预算情况说明 10

11 1. 学校 2017 年支出预算 万元, 比上年减少 万元 其中, 基本支出 万元, 比上年增加 万元, 主要是机关事业单位养老保险制度改革, 导致人员经费大幅增加, 同时将后勤集团 校医院的自筹支出并入学校部门预算, 导致公用经费增加 项目支出 万元, 比上年减少 万元, 主要原因是横向科研项目支出不再列入预算 项目支出中安排 5 个当年项目, 即 2017 年学生资助工作专项 7761 万元 2017 年高等教育事业发展专项 万元 2017 年高校基本建设专项 万元 2017 年高校科研课题项目经费 3000 万元 2017 年不可预见费项目 500 万元 ; 安排 6 个结转项目共 万元 2. 关于学校运行经费安排情况说明本年日常公用经费支出预算 万元, 其中一般公共预算安排日常公用经费 9265 万元, 比上年减少 1019 万元 根据省财政厅从严从紧控制行政运行经费等一般性支出的要求, 按综合预算原则, 参考以前年度预算执行情况, 压缩了一般公共预算安排的日常公用经费 3. 关于财政拨款安排 三公 经费预算情况说明按省财政厅加强 三公 经费预算管理的要求, 结合近几年预算执行情况, 学校进一步压缩 三公 经费支出预算 11

12 学校 2017 年财政拨款安排 三公 经费预算 240 万元, 比上年减少 30 万元 其中, 公务接待费减少 20 万元, 公务用车运行维护费减少 10 万元 四 名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指省级财政部门安排给学校的财政拨款 ( 补助 ), 即公共预算财政拨款 ( 补助 ), 含纳入公共预算管理的非税收入拨款 ( 如学费 住宿费等 ) ( 二 ) 事业收入 : 指学校开展教学 科研及其辅助活动取得的收入 ( 不含按规定应当上缴国库的非税收入 如学费 住宿费等 ) ( 三 ) 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 等以外的收入 ( 四 ) 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年待审核 ( 审计 ) 认定后仍按原规定用途继续使用的资金 包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转 ( 五 ) 高等教育支出 : 指经国家批准设立的中央和省 自治区 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 ( 包括研究生 ) 的支出 按 政府收支分类科目 的支出功能分类为 : 教育 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) ( 六 ) 基本支出 : 指高校为保障学校正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费预算和日常公用经费预算 12

13 ( 七 ) 项目支出 : 指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排, 主要用于包括改善办学条件 教学科研 重点建设等方面 ( 八 ) 三公 经费 : 包括因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费和公务用车购置及运行费 其中因公出国 ( 境 ) 费, 指学校工作人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费, 指学校按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 ; 公务用车购置, 反映学校公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ); 公务用车运行维护费, 反映单位按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 长江大学 2017 年 2 月 23 日 13