六 政府采购情况说明七 国有资产占有情况说明八 预算绩效管理工作开展情况第四部分名词解释

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1 目录 第一部分 河北省体育彩票管理中心 2015 年部门决算 部门概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分部门决算报表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 部门决算相关信息统计表 八 政府性基金预算财政拨款支出决算表 九 政府性基金财政拨款基本支出决算表 十 政府采购情况表 第三部分部门决算情况说明 一 预算执行情况说明 二 收入决算情况说明 三 支出决算情况说明 四 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 五 政府性基金预算财政拨款 三公 经费及会议培训支 出情况说明

2 六 政府采购情况说明七 国有资产占有情况说明八 预算绩效管理工作开展情况第四部分名词解释

3 第一部分部门概况一 部门职责河北省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下, 负责河北省内体育彩票销售工作 主要职责是 : ( 一 ) 制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范 ; ( 二 ) 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议 ; ( 三 ) 向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案, 经审核后组织实施 ; ( 四 ) 负责本行政区域体育彩票销售系统的建设 运营和维护 ; ( 五 ) 负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理 资金归集结算 销售渠道和场所规划 物流管理 开奖兑奖 ; ( 六 ) 负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设 彩票代销 营销宣传 业务培训 人才队伍建设等工作 二 机构设置河北省体育彩票管理中心成立于 1995 年, 为河北省体育局直属正处级自收自支事业单位 河北省体育彩票管理中心在全省 11 个设区市分设市级管理中心, 实行垂直管理 河北省体育彩票管理中心设主任一名 副主任两名 省中心设置办公室 财务部 监察部 业务部 技术部和市场部六个

4 职能部门 第二部门部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 河北省体育彩票管理中心 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 19, 一 一般公共服务支出 29 二 上级补助收入 2 二 外交支出 30 三 事业收入 3 三 国防支出 31 四 经营收入 4 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 33 六 其他收入 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育与传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 9 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 国债还本付息支出 二十二 其他支出 50 19, 本年收入合计 24 19, 本年支出合计 52 19, 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 年初结转和结余 26 年末结转和结余 合计 28 19, 合计 56 19, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

5 部门 : 河北省体育彩票管理中心 项 目 收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 合计 , , 其他支出 19, , 彩票发行销售机构业务费安排的支出 19, , 体育彩票销售机构的业务费支出 19, , 其他支出 其他支出 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

6 部门 : 河北省体育彩票管理中心 项 目 支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 栏次 合计 , , 其他支出 19, , 彩票发行销售机构业务费安排的支出 19, , 体育彩票销售机构的业务费支出 19, , 其他支出 其他支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况

7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门 : 河北省体育彩票管理中心 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算政府性基金预财政拨款算财政拨款 栏 次 1 栏 次 一 一般公共预算财政拨款 1 一 一般公共服务支出 30 二 政府性基金预算财政拨款 2 19, 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 8 八 社会保障和就业支出 37 9 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 国债还本付息支出 二十二 其他支出 51 19, , 本年收入合计 24 19, 本年支出合计 53 19, , 年初财政拨款结转和结余 25 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 29 19, 合计 58 19, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

8 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 河北省体育彩票管理中心年初结转和结余本年收入本年支出科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出 合计 公开 05 表金额单位 : 万元年末结转和结余项目支出结转和结余基本支出结转项目支出结转项目支出结余 类款 项 栏次 合计 注 : 本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况

9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 河北省体育彩票管理中心 项 目 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况

10 部门决算相关信息统计表 公开 07 表 编制单位 : 河北省体育彩票管理中心 2015 年度 金额单位 : 元 项目 行次 年初预算数 决算数 项目 行次 统计数 栏次 1 2 栏次 3 一 三公 经费支出 1 二 机关运行经费 19 ( 一 ) 支出合计 2 ( 一 ) 行政单位 因公出国 ( 境 ) 费 3 ( 二 ) 参照公务员法管理事业单位 公务用车购置及运行维护费 4 22 (1) 公务用车购置费 5 三 国有资产占用情况 23 (2) 公务用车运行维护费 6 ( 一 ) 车辆数合计 ( 辆 ) 公务接待费 7 1. 部级领导干部用车 25 (1) 国内接待费 8 2. 一般公务用车 26 2 (2) 国 ( 境 ) 外接待费 9 3. 一般执法执勤用车 27 ( 二 ) 相关统计数 特种专业技术用车 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 其他用车 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 12 ( 二 ) 单位价值 200 万元以上大型设备 ( 台, 套 ) 公务用车购置数 ( 辆 ) 公务用车保有量 ( 辆 ) 国内公务接待批次 ( 个 ) 国内公务接待人次 ( 人 ) 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 注 :1. 本表反映部门决算中 三公 经费 机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标 2. 三公 经费的预算数为 2015 年度预算文本的年初预算数 3. 三公 经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 三公 经费相关统计数同此口径 三公 经费金额应与财决 08 表保持一致 ; 4. 机关运行经费 填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 相关数据应与财决 07 表保持一致 5. 国有资产占用情况 填列单位用各类资金购置的车辆 设备等固定资产数量情况, 相关数据应与财决附 01 表保持一致

11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 河北省体育彩票管理中心 公开 08 表金额单位 : 万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出项目支出合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款项 栏次 合计 19, , , , 其他支出 19, , , , 彩票发行销售机构业务费安排的支出 19, , , , 体育彩票销售机构的业务费支出 19, , , , 注 : 本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况

12 部门 : 河北省体育彩票管理中心 经济分类科目编码 项 目 政府性基金财政拨款基本支出决算表 科目名称 公开 09 表单位 : 万元 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 合计 工资福利支出 基本工资 社会保障缴费 绩效工资 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 住房公积金 其他资本性支出 办公设备购置 注 : 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况

13 编制单位 : 河北省体育彩票管理中心 项目 栏次 行次 政府采购情况表 采购预算 采购金额 公开 10 表 单位 : 万元 总计财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金 合计 1 8, , , , 货物 2 5, , , , 工程 服务 4 2, , , , 注 :1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据应与政府采购信息统计报表中 政府采购资金情况表 数据保持一致 2. 本表 财政性资金 是指纳入预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入等各项收入 以财政性资金作为还款来源的借贷资金, 视同财政性资金

14 第三部分部门决算情况说明一 预算执行情况说明 ( 一 ) 年初预算情况 :2015 年河北省体育彩票管理中心预算收入总额为 31, 万元, 其中, 政府性基金预算财政拨款为 31, 万元 其他来源收入 600 万元 ( 二 ) 预算执行情况 :2015 年度总收入 19, 万元, 其中, 财政拨款收入 19, 万元, 其他收入 万元 ( 三 ) 预算执行情况分析表 预算执行情况分析表 单位 : 万元 类 别 财政拨款收入 其他收入 收入合计 年初预算总额 31, , 预算收入总额 19, , 预算收入完成率 61.14% % 62.23% 财政拨款收入较 2015 年预算数减少 12, 万元, 主要原因是部分项目未完工, 未形成支出 其他收入较 2015 年预算数增加 万元, 主要原因为利息收入增加 二 收入决算情况说明河北省体育彩票管理中心 2015 年度总收入 19, 万元, 收入具体情况如下 ( 一 ) 财政拨款收入 19, 万元, 占总收入的 96.41%, 全部是政府性基金预算财政拨款收入 是河北省体育彩票管理中心当年从河北省财政厅取得的资金, 用于开展体育彩票销售业务活动及其辅助活动 ( 二 ) 其他收入 万元, 占总收入的 3.59%, 是河

15 北省体育彩票管理中心为财政拨款收入 上级补助收入 经营收入以外的各项收入, 如利息收入 ( 三 ) 2015 年度总收入比 2014 年度减少 10, 万元, 主要是 2015 年度项目支出和中央转移支付当年已执行但尚未完成, 总计 8, 万元需按原用途结转下年继续使用 三 支出决算情况说明河北省体育彩票管理中心 2014 年以前是财政专户资金管理, 自 2015 年纳入财政部门预算管理, 彩票发行费收入定为政府性基金预算收入 由于财政资金管理模式 预算资金项目类别和支出口径的不同, 所以在部门支出决算情况说明中相关数据无法与上年数据进行对比 河北省体育彩票管理中心 2015 年度总支出 19, 万元, 支出具体情况如下 ( 一 ) 基本支出 元, 占总支出 2.42%, 主要用于人员经费和日常公用经费 人员支出 万元, 其中工资福利支出 万元, 对个人和家庭补助支出 万元 ; 日常公用支出 万元 ( 二 ) 项目支出 18, 万元, 占总支出 97.58%, 项目支出情况如下表 : 项目支出统计表 单位 : 万元 序号项目名称 支出金额 占比 1 即开型体育彩票销售 IVT 设备购置 % 2 大型修缮 % 3 彩票销售渠道维护管理 %

16 4 彩票销售渠道建设 % 5 彩票物流管理 % 6 彩票印制 % 7 广告宣传推广和营销 % 8 彩票销售系统运行维护 % 9 技术服务 % 10 专线通讯 % 11 市场调研 % 12 预留绩效工资及不可预测业务费 % 13 彩票聘用人员服务费 % 14 业务用房租赁及运行维护费 % 15 财务管理费 % 16 电脑彩票业务管理费 % 17 即开彩票业务管理费 % 18 竞彩彩票业务管理费 % 合计 % ( 三 ) 结余分配 万元, 主要是按照规定提取事业基金和职工福利基金 ( 四 ) 年末结转结余 万元, 主要是按照有关规定结转下年或以后年度继续使用的资金 四 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明政府性基金预算财政拨款收入总计 19, 万元, 政府性基金预算财政拨款支出 19, 万元, 年末政府性基金预算财政拨款结转结余 万元 五 政府性基金预算财政拨款 三公 经费及会议培 训支出情况说明

17 ( 一 ) 三公经费 及会议培训支出情况 ( 如下表 ) 三公经费 培训费 会议费支出情况统计表 单位 : 河北省体育彩票管理中心 单位 : 万元 支出类型编码 支出类型名称 预算资金项目大类 预算批复金额 支出累计金额 累计结余 预算执行完成率 0 因公出国 ( 境 ) 费日常公用支出 - 1 公务接待费日常公用支出 % 2 公务用车购置费日常公用支出 - 日常公用支出 % 3 公务用车运行维护费 彩票销售渠道维护管理 % 小计 % 4 培训费日常公用支出 % 5 会议费日常公用支出 % 合计 % ( 二 ) 三公经费 及会议培训支出情况说明 : 河北省体育彩票管理中心预算是政府性基金预算财政拨款 截至 2015 年底, 共有车辆 50 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆, 其他业务用车 48 辆 公务用车运行维护费支出包含预算项目 - 彩票销售渠道维护管理 万元, 主要用于市级管理中心彩票销售业务工作, 如 : 销售渠道和零售终端规划 选址勘验 代销者选择 手续申报 销售许可证下发 ; 通讯及终端设备安装调试 ; 代销者和销售员服务规范的培训 ; 全省各市 县彩票市场体育彩票网点的督导

18 检查 培训 配发彩票打印纸和宣传品 ; 以及全省网点终端机的上门维修业务等 2015 年公务接待费用与预算数基本持平, 并有所节约, 公务接待 16 批次 98 人次 六 政府采购情况说明 2015 年政府采购支出决算数 8, 万元, 其中 : 政府采购货物支出 4, 万元, 占 59.46%; 政府采购工程支出 万元, 占 7.19%; 政府采购服务支出 2, 万元, 占 33.35% 七 国有资产占有情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 河北省体育彩票管理中心固定资产价值合计 20, 万元 ( 一 ) 房屋价值为 4, 万元, 房屋面积共计 5, 平方米, 其中 : 办公用房 2,360 平方米, 业务用房 3, 平方米, 较上年没有增加 ( 二 ) 车辆价值为 万元, 共有车辆 50 辆, 一般公务用车 2 辆, 其他业务用车 48 辆, 较上年没有增加 ( 三 ) 单位价值 20 万元以上的设备价值为 万元, 共计 4 台 ( 套 ), 没有单位价值 200 万元以上大型设备, 较上年增加 万元 ( 四 ) 其他固定资产为我单位彩票专用设备 通用设备及办公家具等, 价值为 15, 万元, 较上年减少 5, 万元 八 预算绩效管理工作开展情况说明

19 2015 年我中心纳入部门预算之后, 认真贯彻落实河北省财政厅关于财政资金预算绩效管理工作的要求, 加强预算绩效管理组织工作, 各方面取得较好的成效 ( 一 ) 组织建立预算绩效管理工作组我中心成立了由省市中心财务人员 各部室主任 各市中心主任及部门预算员组成的预算绩效管理工作组, 专门从事预算绩效管理工作, 主要负责拟定财政资金支出预算管理制度 指标和评价标准, 并组织实施, 依据评价结果核定调整部门预算 ( 二 ) 精心组织实施, 确保绩效评价取得实效制定年度评价工作方案, 设定年度整体项目综合预期绩效目标 产出指标和效果指标及设定原因 针对被评定项目的特点, 制定个性评价指标体系, 针对产出指标和效果指标完成情况进行绩效分析, 项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施, 项目实施的经验 教训和建议等 提供绩效评价的相关数据和资料 ( 三 ) 分析绩效评价结果, 取得成绩显著 1 通过我中心组织的绩效评价结果表明, 我中心完成年度发展规划总体目标 : 全年体育彩票销售 亿元, 全国销量排名第六 ; 体育彩票网点规模超过 个, 覆盖市 县 乡镇 ; 开展网点形象建设工作, 按照国家体彩中心要求, 顺利完成彩票二代系统升级更换任务, 系统运行安全无事故 ; 我省体育彩票销售工作呈现健康持续发展状态 2 从预算资金使用 管理和财务核算情况看, 我中心预

20 算支出与审批内容基本相符, 需要调整的内容履行了预算调整程序 ; 支出内容符合国家财经法规 财务管理制度规定, 财政专项资金专款专用 ; 会计核算真实 准确 规范 ; 单位内部财务管理制度 资金管理办法等制度健全, 财政资金使用符合有关国家法律 法规 政策及财务管理制度, 无截留 挪用 侵占等问题 ; 资金的使用有完整的审批程序和手续, 财务会计制度按规定有效执行, 资金当年使用率总体水平有待提高 第四部门名词解释一 财政拨款收入 : 指财政部门当年拨付的资金, 用于开展彩票销售业务活动及其辅助活动的业务费收入 二 其他收入 : 除财政拨款收入 经营收入以外的各项收入, 包括银行存款利息收入 税务返还手续费收入等 三 基本支出 : 为保障机构正常运转 完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出 四 项目支出 : 为保障彩票销售正常运行而发生的业务支出 五 事业基金 : 非财政专户核拨资金结余分配后拥有的非限定用途的净资产 六 专用基金 : 非财政专户核拨资金结余分配后拥有的限定用途的净资产 七 结转和结余 : 以前年度尚未完成, 结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金