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硫荣
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1 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 2015 年部门决算 - 1 -

2 目录第一部分 : 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局概况一主要职能 4 二部门决算单位构成 4 第二部分 : 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表 6 表二 : 收入决算表 7 表三 : 支出决算表 9 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 11 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 12 表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13 表七 : 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表 1 5 表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16 第三部分 : 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况 17 二 2015 年度一般公共预算支出决算情况 19 三 2015 年度政府性基金支出决算情况 21 四 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

3 五一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 22 六其他重要事项情况说明

4 第一部分 : 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局概况一主要职能 ( 一 ) 拟订广西地质勘查中长期规划行业政策和技术规范, 参与拟订广西海洋地质调查规划 ; 拟订并组织实施地质矿产勘查开发有关管理制度 ( 二 ) 承担国家基础性公益性战略性地质勘查工作 ( 三 ) 按照国家及自治区有关法规政策的规定, 管理监督引导所属地勘单位从事资源勘查开发和工程勘查施工及海洋地质调查与评价, 开拓地质市场和矿产资源市场, 依法开展经贸活动, 逐步调整产业结构, 实现企业自主经营, 确保所管理的国有资产保值增值 ( 四 ) 负责对地质勘查队伍的管理及有关企业转制工作 ( 五 ) 负责本系统中央地方预算资金专项基金及其他资金的管理使用 ( 六 ) 负责管理广西境内的放射性地质档案资料, 承担广西境内的核地质放射性矿产资源储量管理工作 ( 七 ) 承办自治区人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项二部门决算单位构成广西地矿局部门决算由局本级及所属 36 个事业单位的部门 - 4 -

5 决算汇总生成, 反映全局预算单位 2015 年全部收支情况纳入广西地矿局 2015 年度部门决算编制范围的单位如下 : 广西地矿局本级广西地矿局机关服务中心广西第一地质队广西第三地质队广西第四地质队广西第六地质队广西第七地质队广西二四地质队广西二七地质队广西二七一地质队广西二七二地质队广西二七三地质队广西二七四地质队广西三五核地质大队广西三七核地质大队广西三一核地质大队广西区域地质调查研究院广西桂林水文工程地质勘察院广西地球物理勘察院广西国土测绘院广西地质调查院广西遥感中心广西地质矿产测试研究中心广西地质职工医院广西柳州地质探矿机械厂广西地矿物业管理中心广西地矿局柳州白莲洞基地广西地矿局南宁淡村基地管理处广西地矿局桂林鲁山基地管理处广西地质物资总站广西地质科学技术交流中心广西地质教育培训中心广西北海水文工程矿产地质勘察研究院广西水文地质工程地质队广西地质工程勘察院广西地矿局资金结算中心广西地质矿产信息中心第二部分 : 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 2015 年部门决算报表 - 5 -

6 表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款二事业收入三事业单位经营收入 122, 一一般公共服务支出 25, 二外交支出 14, 三教育支出四其他收入 3, 四科学技术支出五文化体育与传媒支出六社会保障和就业支出七医疗卫生与计划生育支出八城乡社区支出 8, 九资源勘探信息等支出 142, 十国土海洋气象等支出 16, 十一住房保障支出 1, 本年收入合计 167, 本年支出合计 169, 用事业基金弥补收支差额结余分配 3, 上年结转 9, 年末结转与结余 4, 收入总计 176, 支出总计 176,

7 表二 : 收入决算表科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入单位 : 万元栏次其他收入合计 167, , , , , 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗城乡社区支出 6, , 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 6, , 耕地开发专项支出 5, ,

8 土地整理支出 1, , 资源勘探信息等支出 144, , , , , 资源勘探开发 144, , , , , 行政运行 3, , 机关服务其他资源勘探业支出 140, , , , , 国土海洋气象等支出 14, , , , 国土资源事务 14, , , , 地质灾害防治矿产资源专项收入安排的支出 14, , , , 住房保障支出 1, , 住房改革支出 1, , 住房公积金 1, ,

9 表三 : 支出决算表单位 : 万元科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次合计 169, , , , 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗城乡社区支出 8, , 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 8, ,

10 耕地开发专项支出 6, , 土地整理支出 1, , 资源勘探信息等支出 142, , , , 资源勘探开发 142, , , , 行政运行 3, , , 机关服务其他资源勘探业支出国土海洋气象等支出 138, , , , , , 国土资源事务 16, , 地质灾害防治矿产资源专项收入安排的支出 16, , 住房保障支出 1, , 住房改革支出 1, , 住房公积金 1, ,

11 收入表四 : 财政拨款收入支出决算总表支出单位 : 万元项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次一一般公共预算财政拨款 1 115, 一一般公共服务支出 18 二政府性基金预算财政拨款 2 6, 二外交支出 19 3 三教育支出 20 4 四科学技术支出五文化体育与传媒支出 22 6 六社会保障和就业支出 23 7 七医疗卫生与计划生育支出八城乡社区支出 25 8, , 九资源勘探信息等支出 , , 十国土海洋气象等支出 27 13, , 十一住房保障支出 28 1, , 本年收入合计 , 本年支出合计 , 年初财政拨款结转和结余 13 9, 年末结转和结余 30 4, 一般公共预算财政拨款 14 6, 政府性基金预算财政拨款 15 2, 合计 , 合计 ,

12 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表项目科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次合计 118, , , 一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出 206 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗资源勘探信息等支出 103, , , 资源勘探开发 103, , , 行政运行 3, , , 机关服务其他资源勘探业支出 100, , , 国土海洋气象等支出 13, , 国土资源事务 13, , 地质灾害防治矿产资源专项收入安排的支出 13, , 住房保障支出 1, , 住房改革支出 1, , 住房公积金 1, , 单位 : 万元

13 表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济分类科目名称本年支出合计人员经费单位 : 万元公用经费栏次合计 42, , , 工资福利支出 16, , 基本工资 14, , 津贴补贴奖金社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出 2, , 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 1, ,

14 对个人和家庭的补助 24, , 离休费退休费 21, , 退职 ( 役 ) 费抚恤金生活补助救济费医疗费住房公积金 1, , 其他对个人和家庭的补助支出基本建设支出其他基本建设支出其他资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新土地补偿地上附着物和青苗补偿其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出国内债务付息国外债务付息其他支出

15 表七 : 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表单位 : 万元合计因公出国 ( 境 ) 费小计 2015 年度预算数 2015 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费小计公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费

16 表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位 : 万元上年结转和结余本年支出年末结转和结余科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计 2, , , , , 城乡社区支出 2, , , , , 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出耕地开发专项支出 2, , , , , , , , , , 土地整理支出 , , ,

17 第三部分 : 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况 ( 一 ) 收入总计 176, 万元 1. 财政拨款收入 122, 万元, 为自治区本级财政当年拨付的资金 2. 事业收入 25, 万元, 为事业单位开展业务活动取得的收入如 : 事业单位开展社会资金地质勘查工作和探矿权转让取得的收入 3. 经营收入 14, 万, 为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4. 其他收入 3, 万元, 为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入如 : 从本级横向的其他部门取得财政拨款收入非本级财政拨款以及事业单位取得的投资收益利息收入等 5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入及其他收入不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取, 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 6. 上年结转和结余 9, 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续

18 使用的资金, 包括 : 财政拨款结转结余 9, 万元, 事业收入其他收入结转结余 2, 万元, 经营结余 -1, 万元 ( 二 ) 支出总计 176, 万元包括 : 1. 科学技术支出 (206 科目 )80 万元 : 主要用于地矿局本级东盟国家优势矿产资源研究对策项目委托业务费 2. 医疗卫生与计划生育支出 (210 科目 ) 万元, 主要是各单位在职人员和离退休人员医疗保险费支出 3. 城乡社区支出 (212 科目 )8, 万元, 主要是承担自治区人民政府安排的百色市抗旱找水打井项目广西十二五农村饮水安全工程找水打井项目广西土地质量地球化学评价项目等支出 4. 资源勘探信息等支出 (215 科目 )142, 万元, 主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出 5. 国土海洋气象等支出 (220 科目 )16, 万元, 主要是承担地质灾害防治项目地质资料抢修项目中央补助地方地质找矿项目和广西找矿突破战略行动项目等支出 6. 住房保障支出 (221 科目 )1, 万元, 主要用于职工的住房公积金支出 7. 结余分配 3, 万元, 为事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及地勘单位按规定提取地勘发展基金公益金应付奖金等 8. 年末结转和结余 4, 万元, 为本年度或以前年度

19 预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 包括 :(1) 财政拨款结转和结余 4, 万元 ;(2) 事业收入其他收入的项目结转和结余 2, 万元 ;(3) 经营结余 -2, 万元二 2015 年度一般一般公共公共预算支出决算情况广西地矿局 2015 年度一般公共预算支出 118, 万元, 其中 : 基本支出 42, 万元, 项目支出 76, 万元按功能分类科目反映 : ( 一 ) 其他科学技术支出 ( 科目 )80 万元, 为地矿局本级东盟国家优势矿产资源研究对策项目委托业务费项目支出 ( 二 ) 事业单位医疗 ( 科目 ) 万元, 包含在职人员离退休人员医疗保险医疗费等基本支出 ( 三 ) 行政运行 ( 科目 )3, 万元, 其中 : 1. 基本支出 1, 万元, 包括地矿局机关工资福利支出万元日常公用经费支出万元以及离退休人员生活费其他经费支出万元 ; 2. 项目支出 1, 万元, 包括地矿局机关的科技楼改造维修工程项目 100 万元春节慰问费万元设备购置费万元审计工作经费万元全局离退休文体活动费万元全局职工教育培训费万元扶贫工作经费 120 万元其他各项项目支出万元, 遥感

20 中心的地勘管理信息系统项目支出万元地质职工医院的廉政文化基地建设项目支出 40 万元北海水文工程勘察研究院的广西海洋地质总体实施方案编制项目支出 1.6 万元 ( 四 ) 机关服务 ( 科目 )74.27 万元, 是地矿局机关服务中心人员经费支出万元和日常公用经费支出万元 ( 五 ) 其他资源勘探业支出 ( 科目 )100, 万元, 其中 : 1. 基本支出 39, 万元, 包括各单位在职人员工资福利支出 15, 万元 ( 含医疗保险失业保险等社会保障缴费万元 ), 日常公用经费支出 2, 万元, 离退休费支出 21, 万元抚恤金万元生活补助和救济费万元离退休医疗费万元及其他对个人和家庭的补助支出万元 ; 2. 项目支出 60, 万元, 包括事业单位退休人员生活补贴和事业单位在职人员绩效工资专项 35, 万元离退休专项缺口支出 2, 万元离退休人员新增生活补 6, 万元 2015 年离退休人员新增生活补贴 2200 万元地矿局驻柳州事业单位离退休生活补贴 2, 万元事业单位 2013 年至 2014 年在职人员绩效工资 1, 万元地质勘查前期工作经费支出 2, 万元基地设施建设维修专项支出 1, 万元地质勘查设备购置专项支出 1, 万元其他地勘经费补助支出万元协解人员经费

21 1, 万元会计信息化建设项目支出万元广西地质设施退役整治竣工工程长期监护与监测经费 96 万元其他项目支出 2, 万元 ( 包含局本级离退休职工春节慰问费离退休人员信息系统经费及各单位上年结转的项目支出等 ) ( 六 ) 地质灾害防治 ( 科目 )70 万元, 是桂林水文工程地质勘察院的龙林地灾调查项目支出 ( 七 ) 矿产资源专项收入安排的支出 ( 科目 ) 13, 万元, 包括各单位承担的地质资料抢修项目支出万元中央补助地方地质找矿项目和广西找矿突破战略行动项目支出 13, 万元 ( 八 ) 住房公积金 ( 科目 )1, 万元, 主要是在职职工住房公积金基本支出三 2015 年度政府性基金支出决算情况广西地矿局 2015 年度政府性基金支出 8, 万元, 其中 : 基本支出 0 万元, 项目支出 8, 万元按功能分类科目反映 : ( 一 ) 耕地开发专项支出 ( 科目 )6, 万元, 是广西土地质量地球化学评价项目支出 ( 二 ) 土地整理支出 ( 科目 )1, 万元, 包括百色抗旱找水打井项目支出万元广西农村饮水安全工程十二五找水打井项目支出万元四 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

22 说明 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42, 万元, 其中 : 人员经费 40, 万元, 主要包括 : 基本工资 14, 万元津贴补贴万元社会保障缴费万元绩效工资万元其他工资福利支出万元离退休费 21, 万元生活补助和救济费万元医疗费万元住房公积金 1, 万元其他对个人和家庭的补助支出 7.70 万元 ; 公用经费 2, 万元, 主要包括 : 办公费万元印刷费万元手续费 0.77 万元水电费万元邮电费万元物业管理费万元差旅费万元维修 ( 护 ) 费万元会议费万元培训费万元公务接待费万元劳务费万元工会经费万元福利费万元公务用车运行维护费万元其他交通费用 2.59 万元其他商品和服务支出 1, 万元五一般一般公共预算公共预算财政拨款财政拨款安排的三公经费支出决算情况情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算万元 ; 公务用车购置及运行费支出决算万元 ; 公务接待费支出决算万元具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出万元全年使用财政拨款安排地矿局出国团组 2 个, 参加其他单位组织的出国团

23 组 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 2 个, 累计 6 人次开支内容包括 : 公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等 ( 二 ) 公务用车购置及运行费支出万元其中 : 公务用车购置支出 0 万元公务用车运行支出万元主要用于机要文件交换市内因公出行以及开展离退休文体活动离退休慰问活动业务部门和领导到野外项目检查指导工作等业务所需车辆燃料费维修费过路过桥费保险费等 2015 年, 地矿局机关及所属 36 个单位开支财政拨款的公务用车保有量为 72 辆, 全年运行费支出万元, 平均每辆 1.65 万元 ( 三 ) 公务接待费支出万元, 国内公务接待批次 284 次, 人次 3,826 人, 国 ( 境 ) 外公务接待批次 0 次, 人次 0 人其中 : 地矿局本级财政拨款公务接待费支出万元, 主要包括 : 东盟博览会对口接待费万元, 东盟矿业论坛接待费用 9.1 万元, 外省地质系统兄弟单位来访交流考察学习等接待费 0.93 万元 ;36 个所属事业单位开支财政拨款的公务接待费万元, 包括自治区大规模地质找矿项目广西找矿突破战略行动项目地勘前期工作地质灾害防治等地质勘查工作项目设计环评野外作业等需聘请专家进行评审验收以及与地方有关部门的沟通联系所发生的公务接待费

24 ( 四 ) 三公经费增减变化情况分析项目预算决算去年同期决算比预算增减额决算比预算增减幅度 % 决算比去年同期增减额决算比去年同期增减幅度 % 三公经费合计 % % 因公出国 ( 境 ) 费用 % % 公务用车购置及运行维护费 % % 公务接待费 % % 本年一般公共预算财政拨款的三公经费支出总额万元, 与年初部门预算相比, 减少万元, 减少 24.76%, 与上年决算相比, 减少万元, 减少 21% 其中 : 1. 本年因公出国 ( 境 ) 费支出万元, 比年初部门预算减少万元, 减少 37.22%, 比上年决算增加万元, 增加 % 本年安排出国( 境 ) 团组数 2 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 6 人次, 人均支出 6.06 万元, 比上年度增加团组数 1 个, 累计增加人数 3 人次, 人均支出增加 1.13 万元变动情况及变动原因 : (1) 与年初部门预算对比变动情况 : 年初部门预算安排出国经费 58 万, 组团 3 个 10 人次, 本年局本级实际安排出国组团 2 个 6 人次, 由于出国手续办理的延迟, 推迟安排 1 个组团在 2016 年初出国, 结转的出国费用已在 2016 年初使用 (2) 与上年决算对比变动情况 : 由于我局是中国东盟矿业合作论坛暨推介展示会承办单位之一, 主要负责签约

25 项目推荐项目, 对相关国家勘查技术安全生产等有考察任务, 经自治区人民政府安排及自治区外办批复我局本年安排出国经费比上年增加万元, 组团比上年多 1 个, 人数多 3 人 2. 本年公务用车运行维护费支出万元, 比年初部门预算减少万元, 减少 13.79%, 比上年决算减少万元, 减少 20.69% 本年公务用车保有量 72 辆, 比上年减少 10 辆, 是车辆正常报废减少变动情况及变动原因 : (1) 与年初部门预算对比变动情况 : 本年公务用车运行维护费比预算减少, 主要是局本级第一地质队区域地质调查院物业管理中心等 3 个单位本年车辆报废减少了公务用车开支, 而部门预算是 2014 年末编制, 包含未报废车辆的费用 ; 南宁淡村基地上年年末结余结转公务用车运行维护费元, 年初预算 77,400 元, 本年支出 77,744.48, 本年结余结转 9.55 元 (2) 与上年决算对比变动情况 :1 第一地质队二七三地质队桂林鲁山基地等 3 个单位公务用车运行维护费比上年增加, 合计增加 58.45%, 主要是因为 2013 年底新增的公务用车费用无法编入 2014 年的预算, 所以 2014 年公务用车运行维护费财政拨款没有安排费用, 实际费用在未纳入财政专户管理的收入安排, 本年度预算决算均包含了 3 个单位共新增的 9 辆公务用车的费用 2 二七四地质队本年支出比上年增加 79.81%, 是因为 2014 年底新增 3 辆公务用车, 而 2014 年未发生新增车辆的支出, 本年度支出增加了新增车辆的费用 3 地质调查院公务用车运行维护费本年比上年增加 8.9%, 主要是离退休人员活动用车费用的增加 4 局本级

26 区域地质调查院国土测绘院物业管理中心等 4 个单位本年支出比上年共减少 27%, 是因为本年度单位共报废 4 辆公务用车而减少相应的开支, 另外严格执行中央八项规定, 压缩了公务用车费用 5 二七一地质队三〇七核地质大队三一〇核地质大队遥感中心水文地质队本年一般公共预算财政拨款没有列支公务用车运行维护费, 减少 100%, 主要是因为我局除 9 个基地单位外, 一般公共预算财政拨款不安排三公经费, 实际发生的支出在未纳入财政专户管理的收入安排 3. 本年公务接待费支出万元, 比年初部门预算减少万元, 减少 36.39%, 比上年决算减少万元, 减少 50.20% 本年国内公务接待共 284 批次, 接待 3826 人, 人均支出 0.01 万元, 比上年减少 734 批次, 减少 3383 人, 人均支出增加 23 元变动情况及变动原因 : (1) 与年初部门预算对比变动情况 : 主要是局本级在项目收入安排的东盟矿业论坛东盟博览会接待的规模标准和人数减少, 从而公务接待费比预算节约了万元减少 44.44% 机关服务中心二〇四地质队二七三地质队区域地质调查院物业管理中心南宁淡村基地信息中心等 7 个单位公务接待费共节约 5.16 万元, 其中南宁淡村基地结余结转下年资金 1 元 (2) 与上年决算对比变动的情况 : 本年公务接待费比上年大幅度下降, 一是因为继续严格贯彻中央八项规定精神, 减少接待次数减少接待人次, 降低接待标准, 公务接待费明显减少 ; 二是因为上年度三队四队六队二七一队三〇五核地质大队三〇七核地质大队区调院物勘院地调院遥感中心测试中心等单位在追加的自治区找

27 矿突破战略行动项目和地勘前期工作项目列支了专家及地方有关部门的业务接待费支出, 造成了超支, 本年根据自治区财政厅自治区国土资源厅及局项目预算编制的有关规定, 承担自治区专项国土资源厅专项和局专项项目中不能列支公务接待费, 所以本年度承担专项项目的单位没有在项目中违规列支公务接待费六其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明支出情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出万元 ( 与部门决算 CS05 表部门决算相关信息统计表第 19 行金额一致 ), 比 2014 年增加万元, 增长 % 主要原因是: 办公费电费邮电费和物业管理费的增加, 以及公务出差差旅费补助的标准提高 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 3, 万元, 其中 : 政府采购货物支出 2, 万元政府采购工程支出万元政府采购服务支出万元 ( 口径参见部门决算 CS06 表政府采购情况表 ) 在政府采购中, 无授予中小企业合同的金额, 无授予小微企业合同的金额 ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 271 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆一般公务用车 103 辆一般执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 3 辆其他用车 165 辆, 其他用车主要是局属地勘单位野外工作的业务用车 ; 单位价值

28 万元以上大型设备 17 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况 2015 年, 地矿局组织对广西农村饮水安全工程十二五找水打井工程 1 个项目进行了绩效评价, 涉及政府性基金当年财政拨款 1, 万元, 全部为当年追加预算绩效评价结果显示, 上述项目支出绩效情况合理, 达到项目申请时设定的各项绩效目标该项目从 2013 年 5 月启动, 项目总投资预算 50, 万元, 其中 :2013 年计划成井 875 口, 建泵房 600 座, 投资预算 24, 万元 ;2014 年计划成井 875 口, 建泵房 800 座, 投资预算 25, 万元 ;2015 年建泵房 350 座, 投资预算 1, 万元项目实施中, 我局超额完成任务, 一是成井目标超额完成, 计划成井 1750 口, 实际成井 1842 口, 完成总成井任务的 105.1%; 二是解决饮水不安全问题, 受益群众数量目标超额完成, 受益群众数量比 100 万目标任务多 25.3 万人 ; 三是成井率目标超额完成, 整个工程平均成井率 64.6%, 超过 62.5% 的预期目标 2.1 个百分点 ; 四是找水打井覆盖 ( 市区 ) 范围数量目标超额完成, 成井范围覆盖全区 61 个县 ( 市区 ), 比原计划的 52 个县 ( 市区 ) 范围多出 9 个按照自治区财政厅批复的指标计分, 满分 100 分, 我局自评得分 97.5 分经自治区财政厅评审, 现场抽查机井 155 口, 综合评定我局综合得分 96 分

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- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 8,032.55 一一般公共服务支出 10,873.24 二上级补助收入 0.00 六科学技术支出 2.20 三事业收入