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1 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 内 部 控 制 制 度 和 评 价 办 法, 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上, 我 们 对 公 司 2013 年 12 月 31 日 ( 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 ) 的 内 部 控 制 有 效 性 进 行 了 评 价 一 重 要 声 明 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定, 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制, 评 价 其 有 效 性, 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性, 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 二 内 部 控 制 有 效 性 的 结 论 公 司 已 根 据 基 本 规 范 评 价 指 引 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 完 成 了 公 司 截 止 2013 年 12 月 31 日 的 内 部 控 制 设 计 与 运 行 有 效 性 的 自 我 评 价 报 告 期 内, 公 司 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 与 事 项 均 已 建 立 了 内 部 控 制, 并 得 以 有 效 执 行, 1 / 10

2 达 到 了 公 司 内 部 控 制 的 目 标, 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 重 要 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 重 要 缺 陷 董 事 会 认 为, 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 和 相 关 规 定 的 要 求 在 所 有 重 大 及 重 要 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 根 据 公 司 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 公 司 未 发 现 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 未 发 生 对 评 价 结 论 产 生 实 质 性 影 响 的 内 部 控 制 的 重 大 变 化 内 部 控 制 应 当 与 公 司 业 务 范 围 竞 争 状 况 和 风 险 水 平 等 相 适 应, 并 随 着 情 况 的 变 化 及 时 加 以 调 整 2014 年 公 司 将 持 续 完 善 内 部 控 制 制 度, 规 范 内 部 控 制 制 度 执 行, 强 化 内 部 控 制 监 督 检 查, 促 进 公 司 健 康 持 续 发 展 三 内 部 控 制 评 价 工 作 情 况 ( 一 ) 内 部 控 制 评 价 范 围 公 司 按 照 风 险 导 向 原 则 确 定 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 单 位 业 务 和 事 项 以 及 高 风 险 领 域 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 单 位 包 括 : 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 本 部 ( 包 括 煤 炭 经 销 部 ); 子 公 司 包 括 : 同 煤 大 唐 塔 山 煤 矿 有 限 公 司 同 煤 鄂 尔 多 斯 矿 业 投 资 有 限 公 司 大 同 煤 业 金 宇 高 岭 土 化 工 公 司 大 同 煤 业 金 鼎 活 性 炭 有 限 公 司 ; 直 属 矿 包 括 : 煤 峪 口 矿 同 家 梁 矿 四 老 沟 矿 忻 州 窑 矿 燕 子 山 矿 ; 分 公 司 包 括 : 塔 山 铁 路 分 公 司 根 据 年 度 合 并 财 务 报 表 数 据, 纳 入 评 价 范 围 单 位 资 产 总 额 占 公 司 合 并 财 务 报 表 资 产 总 额 的 99.6%, 营 业 收 入 合 计 占 公 司 合 并 财 务 报 表 营 业 收 入 总 额 的 99.9% 此 次 内 部 控 制 评 价 测 试 内 容 包 括 了 公 司 层 面 和 业 务 层 面 的 内 部 控 制 的 设 计 和 运 行 有 效 性, 重 点 关 注 了 公 司 根 据 风 险 评 估 结 果 确 定 的 下 列 内 部 控 制 主 要 的 高 风 险 领 域 : 1 公 司 治 理 层 的 合 规 风 险 : 公 司 董 事 会 监 事 会 的 设 计 和 工 作 程 序 必 须 符 合 国 家 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 未 根 据 国 家 法 律 法 规 的 变 更 及 时 调 整 治 理 层 的 设 立 和 工 作 程 序, 可 能 遭 受 外 部 处 罚 经 济 损 失 和 信 誉 损 失 2 / 10

3 2 公 司 发 展 战 略 制 定 风 险 : 公 司 发 展 战 略 的 制 定 和 调 整 必 须 符 合 国 家 及 地 方 相 关 产 业 政 策, 公 司 所 处 的 煤 炭 开 采 行 业 目 前 仍 处 于 产 业 结 构 调 整 期, 同 时 由 于 国 家 能 源 改 革 政 策 的 逐 渐 清 晰, 煤 炭 开 采 行 业 在 未 来 很 长 一 段 时 间 都 将 处 于 一 个 产 业 转 型 期 未 根 据 国 家 产 业 政 策 的 调 整 及 时 调 整 公 司 发 展 战 略 可 能 对 公 司 经 营 产 生 影 响 3 对 外 投 资 领 域 的 选 择 风 险 : 由 于 公 司 近 些 年 煤 炭 资 源 储 量 的 下 降 以 及 煤 炭 价 格 趋 于 向 下 的 大 趋 势, 公 司 尝 试 了 煤 炭 深 加 工 等 相 关 行 业 投 资 及 跨 区 域 投 资, 投 资 决 策 的 失 误 可 能 给 企 业 带 来 无 法 挽 回 的 损 失 4 关 联 交 易 风 险 : 公 司 根 据 生 产 经 营 需 要, 与 关 联 方 发 生 采 购 服 务 等 关 联 交 易, 关 联 交 易 价 格 的 不 公 允, 决 策 程 序 的 不 合 理, 会 损 害 公 司 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 违 反 国 家 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 将 受 到 相 关 监 管 部 门 处 罚 5 工 程 项 目 管 理 风 险 : 截 止 2013 年 底, 公 司 在 过 去 一 年 中 处 于 持 续 基 建 期 的 矿 井 占 总 资 产 的 15% 左 右, 项 目 单 位 的 工 程 质 量 成 本 以 及 进 度 管 理 存 在 着 质 量 风 险 及 财 务 风 险 6 公 司 融 资 风 险 : 公 司 融 资 金 额 大, 需 要 按 时 支 付 借 款 利 息 及 本 金, 没 有 充 足 的 现 金 流 入 将 导 致 公 司 无 法 支 付 到 期 本 息, 给 公 司 带 来 经 济 损 失 及 信 誉 损 失, 影 响 公 司 再 融 资 7 安 全 生 产 风 险 : 公 司 从 事 煤 炭 开 采 加 工 及 运 输, 属 高 危 行 业, 容 易 发 生 瓦 斯 爆 炸 突 出 透 水 冒 顶 等 安 全 生 产 事 故, 造 成 人 生 伤 亡 并 给 公 司 带 来 经 济 损 失 或 导 致 公 司 停 产 8 环 境 污 染 风 险 : 公 司 煤 炭 开 采 活 性 炭 加 工 等 容 易 对 环 境 造 成 污 染, 增 加 环 境 治 理 成 本 及 受 到 相 关 部 门 的 处 罚, 给 企 业 带 来 经 济 损 失 9 生 产 设 备 维 护 风 险 : 煤 炭 开 采 的 正 常 生 产 必 须 要 求 生 产 线 的 主 要 设 备 全 部 正 常 运 行, 对 生 产 设 备 的 维 护 不 及 时 或 维 护 不 当, 直 接 导 致 公 司 停 产, 带 来 经 济 损 失 纳 入 公 司 评 价 的 业 务 和 事 项 包 括 : 1 组 织 架 构 : 根 据 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规, 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 为 基 础 的 法 人 治 理 结 构, 并 结 合 公 司 实 际, 制 定 了 公 司 章 程 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 公 司 董 事 会 议 事 规 则 公 司 监 事 会 议 事 规 则 公 司 总 经 理 工 作 细 则 等 制 度, 对 公 司 的 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 和 经 营 管 理 层 进 行 3 / 10

4 了 规 范 公 司 章 程 和 各 项 制 度 对 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 性 质 职 责 权 限 和 工 作 程 序, 董 事 长 董 事 监 事 总 经 理 任 职 资 格 职 权 和 义 务 等 作 了 明 确 规 定, 确 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 层 之 间 权 利 制 衡 关 系 公 司 对 组 织 架 构 和 内 部 机 构 进 行 了 全 面 梳 理, 并 建 立 了 评 估 调 整 机 制, 定 期 对 组 织 架 构 设 计 和 运 行 的 效 率 和 效 果 进 行 综 合 评 价 2 发 展 战 略 : 公 司 在 董 事 会 下 设 立 战 略 委 员 会, 并 指 定 投 资 发 展 部 负 责 发 展 战 略 管 理 工 作, 履 行 相 应 职 责 3 人 力 资 源 : 公 司 按 照 国 家 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 建 立 了 全 面 的 人 力 资 源 管 理 制 度, 涵 盖 了 人 力 资 源 聘 用 发 展 与 培 训 薪 酬 福 利 管 理 绩 效 考 核 员 工 离 职 和 档 案 管 理 等 多 方 面, 规 范 了 公 司 的 人 力 资 源 管 理 4 社 会 责 任 : 公 司 按 照 国 家 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 在 安 全 管 理 质 量 管 理 环 境 保 护 节 能 环 保 和 员 工 权 益 保 护 方 面 修 订 完 善 了 的 相 关 管 理 制 度, 有 效 履 行 各 项 社 会 责 任, 打 造 和 提 升 企 业 形 象 5 企 业 文 化 : 公 司 综 合 办 公 室 牵 头, 成 立 企 业 文 化 小 组, 包 含 : 公 司 管 理 层 职 工 代 表 客 户 代 表 等, 通 过 座 谈 访 谈 等 方 式, 使 用 头 脑 风 暴 调 查 问 卷 等 方 法, 对 公 司 的 历 史 发 展 进 程 企 业 所 在 行 业 的 背 景 及 政 治 经 济 文 化 环 境 特 征 进 行 信 息 收 集, 分 析 总 结 出 全 员 的 核 心 价 值 观 和 行 为 习 惯 综 合 办 公 室 根 据 调 研 收 集 到 的 信 息 资 料 等, 结 合 管 理 层 对 企 业 发 展 战 略 的 考 量, 对 企 业 文 化 进 行 提 炼 与 设 计 综 合 办 公 室 根 据 研 讨 结 果, 制 定 相 应 的 员 工 行 为 规 范 服 务 规 范 生 产 规 范 危 机 处 理 规 范 等, 形 成 企 业 文 化 手 册 ; 各 子 公 司 企 业 文 化 办 负 责 宣 贯 股 份 本 部 制 定 的 企 业 文 化, 并 根 据 子 公 司 的 实 际 情 况, 对 企 业 文 化 加 以 补 充, 形 成 完 整 的 子 公 司 企 业 文 化 企 业 文 化 办 按 照 本 部 的 要 求, 制 作 标 语 并 协 同 培 训 中 心 进 行 培 训, 以 及 通 过 子 公 司 视 觉 系 统 文 化 手 册 牌 板 报 纸 等 媒 介 对 企 业 文 化 进 行 渗 透 与 宣 传 6 信 息 与 沟 通 : 4 / 10

5 公 司 内 部 主 要 通 过 制 度 会 议 和 各 种 报 告 的 形 式 进 行 沟 通, 公 司 根 据 不 同 的 沟 通 信 息 以 及 信 息 重 要 等 级, 设 置 了 不 同 类 型 的 内 部 会 议, 包 括 : 月 度 工 作 会 议 每 月 安 全 例 会 每 月 政 工 例 会 每 月 考 核 会 每 月 机 电 例 会 各 种 专 项 会 议 等 同 时 公 司 利 用 现 代 化 信 息 平 台, 使 得 各 管 理 层 级 各 部 门 各 业 务 单 位 以 及 员 工 与 管 理 层 之 间 信 息 传 递 更 迅 速 顺 畅, 沟 通 更 便 捷 有 效 公 司 制 定 了 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度, 规 范 了 信 息 披 露 的 标 准, 信 息 披 露 的 传 递 审 批 程 序 及 披 露 流 程 同 时, 公 司 要 求 对 口 部 门 加 强 与 行 业 协 会 中 介 机 构 业 务 往 来 单 位 以 及 相 关 监 管 部 门 的 沟 通 和 反 馈 7 内 部 监 督 : 为 了 加 强 公 司 内 部 控 制 建 设, 公 司 建 立 了 多 层 次 全 方 位 的 内 部 控 制 检 查 和 监 督 体 系, 通 过 日 常 检 查 专 项 检 查 年 度 评 价 等 方 式, 对 公 司 内 部 控 制 体 系 设 计 及 执 行 情 况 进 行 有 针 对 性 的 和 持 续 的 监 督 检 查 按 照 基 本 规 范 评 价 指 引 及 公 司 大 同 煤 业 内 控 评 价 办 法 的 要 求, 审 计 部 定 期 或 根 据 发 展 战 略 组 织 结 构 调 整 经 营 活 动 等 需 要 开 展 对 公 司 内 部 控 制 设 计 及 执 行 情 况 的 监 督 检 查, 并 根 据 检 查 结 果 出 具 书 面 报 告 在 内 部 控 制 建 设 过 程 中, 针 对 发 现 的 内 部 控 制 缺 陷, 审 计 部 制 定 了 详 细 的 整 改 计 划, 并 组 织 相 关 部 门 进 行 逐 项 落 实 各 所 属 公 司 根 据 各 自 的 内 部 控 制 缺 陷 进 行 相 关 制 度 的 修 订 完 善, 并 加 强 执 行 在 各 单 位 按 照 内 部 控 制 体 系 运 行 并 对 建 设 过 程 中 发 现 的 内 部 控 制 缺 陷 进 行 整 改 后, 公 司 开 展 了 内 部 控 制 评 价 工 作, 以 评 价 公 司 内 部 控 制 体 系 的 设 计 和 执 行 的 有 效 性 内 部 控 制 评 价 工 作 由 公 司 董 事 会 负 责, 董 事 会 授 权 审 计 部 负 责 内 部 控 制 评 价 的 具 体 组 织 实 施 工 作 根 据 内 部 控 制 基 本 规 范 和 评 价 指 引 的 要 求, 公 司 制 定 了 大 同 煤 业 内 控 评 价 办 法, 设 计 了 内 部 控 制 评 价 底 稿 模 板, 用 以 规 范 评 价 程 序 和 方 法, 并 组 织 相 关 部 门 和 人 员 进 行 内 部 控 制 评 价 培 训 8 资 金 管 理 : 投 资 管 理 公 司 在 投 资 管 理 制 度 化 的 基 础 上, 根 据 公 司 发 展 战 略 规 划, 执 行 项 目 的 选 择 商 谈 协 议 签 署 内 部 审 批 外 部 监 管 核 准 等 合 规 程 序 同 时, 针 对 复 杂 的 投 资 项 目, 公 司 通 过 台 账 方 式 实 现 对 投 资 项 目 及 资 金 的 日 常 持 续 监 督 管 理, 为 财 务 部 门 实 施 准 确 的 账 务 处 理 提 供 及 时 准 确 的 信 息 及 资 料, 同 时 成 为 管 理 层 提 供 决 策 信 息 的 基 础 依 据 5 / 10

6 筹 资 管 理 财 务 部 设 专 业 人 员 负 责 依 据 公 司 管 理 层 审 批 通 过 的 资 金 管 理 办 法 实 施 筹 资 业 务 的 管 理 主 管 部 门 在 明 确 了 筹 资 方 案 的 制 定 与 审 批 筹 资 台 账 的 记 录 与 筹 资 相 关 的 各 种 款 项 偿 还 的 审 批 与 执 行 筹 资 业 务 的 执 行 与 相 关 会 计 记 录 等 相 关 环 节 的 基 础 上, 在 过 程 中 明 确 的 不 同 职 责 岗 位 的 权 责 及 相 互 制 约 的 要 求 与 措 施 专 业 人 员 严 格 按 照 既 定 的 流 程 风 险 点 及 控 制 措 施 控 制 要 求 进 行 合 规 操 作 资 金 营 运 管 理 公 司 财 务 部 门 设 置 专 人 管 理 货 币 资 金, 严 禁 未 授 权 人 员 接 触 与 办 理 货 币 资 金 业 务 同 时, 公 司 建 立 了 资 金 管 理 制 度 并 明 确 日 常 营 运 资 金 的 内 部 控 制 要 求, 各 部 门 参 照 执 行 公 司 重 要 资 金 的 支 付 严 格 按 照 公 司 年 度 制 定 的 各 专 项 计 划 执 行, 包 括 : 专 项 储 备 资 金 计 划 固 定 资 产 大 修 计 划 及 日 常 经 营 资 金 计 划 公 司 本 部 依 据 年 度 资 金 计 划, 制 定 每 月 资 金 计 划, 讨 论 下 月 包 括 直 属 矿 / 分 公 司 和 子 公 司 在 内 的 现 金 支 出 计 划 重 点 工 程 资 金 支 出 安 排 和 经 费 计 划 资 金 计 划 经 过 总 经 理 办 公 会 集 体 议 定 后 下 达 各 二 级 单 位 参 照 执 行 公 司 日 常 营 运 资 金 采 取 集 权 管 理 方 式, 除 办 公 费 差 旅 及 招 待 费 经 分 管 领 导 审 批 外, 公 司 其 他 日 常 经 营 管 理 往 来 资 金 全 部 经 过 总 经 理 审 批 方 可 执 行 同 时, 公 司 持 续 加 强 对 备 用 金 银 行 账 户 票 据 财 务 印 章 以 及 网 络 银 行 的 管 理, 防 止 舞 弊 行 为 发 生, 降 低 资 产 损 失 风 险 9 采 购 与 付 款 : 公 司 设 置 了 物 资 供 应 管 理 及 机 电 管 理 部 门, 实 现 了 公 司 针 对 直 属 矿 生 产 物 料 配 件 及 机 电 设 备 的 统 一 计 划 统 一 采 购 统 一 仓 储 公 司 本 部 及 各 二 级 单 位 采 购 管 理 部 门 均 按 照 内 部 控 制 手 册 的 要 求, 在 落 实 岗 位 责 任 制 的 基 础 上, 严 格 按 照 采 购 计 划 制 定 及 决 策 供 应 商 管 理 采 购 方 式 确 定 采 购 定 价 合 同 审 批 退 货 管 理 供 应 商 对 账 及 采 购 付 款 及 账 务 处 理 等 管 控 环 节 实 施 日 常 采 购 循 环 的 管 理 10 资 产 管 理 : 包 括 存 货 管 理 固 定 资 产 无 形 资 产 公 司 仓 储 管 理 部 门 及 各 二 级 单 位 建 立 了 存 货 验 收 入 库 仓 储 保 管 盘 点 减 值 检 查 出 入 库 成 本 核 算 等 管 理 控 制 流 程, 对 其 相 关 岗 位 已 明 确 各 自 责 任 及 相 互 制 约 的 措 施, 保 证 存 货 实 物 管 理 会 计 核 算 不 相 容 职 责 进 行 分 离, 各 控 制 流 程 建 立 了 严 格 的 管 理 制 度 和 授 权 审 核 程 序 6 / 10

7 各 单 位 建 立 了 固 定 资 产 购 置 折 旧 计 提 后 续 支 出 固 定 资 产 清 查 处 置 租 赁 抵 押 投 保 减 值 等 相 关 控 制 流 程, 各 控 制 流 程 建 立 了 严 格 的 管 理 制 度 和 授 权 审 核 程 序 公 司 制 定 了 无 形 资 产 管 理 流 程, 确 定 了 无 形 资 产 的 取 得 与 验 收 权 证 的 保 存 摊 销 费 用 的 计 算 及 复 核 无 形 资 产 的 评 估 和 无 形 资 产 的 处 置 等 具 体 管 控 程 序 11 工 程 项 目 : 公 司 企 划 部 门 制 定 了 项 目 管 理 办 法 及 建 设 项 目 投 资 计 划 管 理 办 法 及 工 程 项 目 管 理 内 部 控 制 流 程 对 公 司 及 二 级 单 位 的 工 程 项 目 开 展 提 供 管 控 标 准 按 照 项 目 资 金 来 源 不 同, 公 司 本 部 企 划 部 及 各 二 级 单 位 企 划 部 分 别 承 担 集 中 资 金 及 自 筹 资 金 项 目 的 管 理 各 级 管 理 部 门 在 项 目 管 理 过 程 中 分 别 针 对 工 程 立 项 管 理 工 程 设 计 与 造 价 管 理 工 程 招 标 管 理 工 程 建 设 管 理 工 程 建 设 管 理 以 及 工 程 验 收 管 理 等 环 节 开 展 了 管 控 工 作 12 生 产 管 理 : 公 司 各 层 级 单 位 均 设 置 了 生 产 技 术 或 生 产 管 理 部 门 煤 质 管 理 部 门 及 安 全 监 察 部 门 专 责 负 责 煤 炭 开 采 过 程 中 的 生 产 技 术 生 产 安 全 及 煤 质 品 质 管 理 同 时, 上 述 相 应 部 门 制 定 了 煤 炭 开 采 技 术 相 关 制 度 煤 质 管 理 制 度 及 安 全 监 察 制 度 等, 确 保 了 公 司 煤 炭 开 采 过 程 的 规 范 化 安 全 高 效 13 销 售 管 理 : 为 优 化 资 源 配 置 形 成 规 模 经 济, 公 司 成 立 煤 炭 经 销 部, 负 责 上 市 公 司 范 围 内 的 全 部 省 内 煤 炭 开 采 子 公 司 及 直 属 矿 煤 炭 产 品 的 统 一 销 售 公 司 销 售 管 理 遵 循 内 部 控 制 手 册 管 理 要 求, 有 效 实 施 了 客 户 信 用 管 理 销 售 定 价 与 合 同 管 理 销 售 过 程 管 理 以 及 应 收 账 款 与 收 款 管 理 14 财 务 报 告 管 理 : 为 规 范 公 司 会 计 核 算 与 信 息 披 露, 提 高 会 计 信 息 质 量, 确 保 财 务 报 告 合 法 合 规 真 实 完 整, 保 护 投 资 者 债 权 人 及 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 公 司 建 立 了 关 联 交 易 审 批 会 计 业 务 处 理 会 计 政 策 及 会 计 估 计 变 更 财 务 报 告 编 制 与 审 核 等 主 要 控 制 流 程, 合 理 设 置 了 财 务 报 告 相 关 的 部 门 和 岗 位, 明 确 职 责 权 限, 明 确 了 会 计 核 算 报 告 编 制 复 核 审 批 的 控 制 程 序 及 职 责 分 工 15 合 同 管 理 : 公 司 法 律 顾 问 牵 头 负 责 公 司 合 同 管 理 工 作, 制 定 了 合 同 管 理 流 程, 对 合 同 主 体 7 / 10

8 合 同 谈 判 合 同 签 订 合 同 变 更 与 解 除 合 同 台 账 登 记 合 同 归 档 及 合 同 诉 讼 等 进 行 了 明 确 规 定, 逐 步 的 实 现 合 同 统 一 管 理, 较 好 的 规 范 了 公 司 的 合 同 管 理, 防 范 与 控 制 合 同 风 险, 有 效 维 护 公 司 的 合 法 权 益 16 担 保 管 理 : 公 司 财 务 部 门 与 法 务 人 员 负 责 制 定 了 公 司 担 保 管 理 制 度, 明 确 担 保 的 对 象 范 围 方 式 与 条 件 审 批 程 序 担 保 限 额 及 禁 止 担 保 的 情 况, 以 及 定 期 检 查 担 保 政 策 的 执 行 情 况 及 效 果 公 司 内 部 控 制 文 件 确 定 了 担 保 业 务 的 管 理 重 点, 规 定 了 担 保 业 务 的 评 估 审 核 担 保 授 权 审 批 执 行 以 及 台 账 记 录 定 期 监 控 担 保 变 更 及 担 保 的 账 务 处 理 等 控 制 要 求, 对 不 符 合 国 家 规 定 的 不 予 提 供 担 保 公 司 严 格 按 照 制 度 与 内 部 控 制 文 件 对 担 保 业 务 的 要 求 履 行 日 常 担 保 业 务 的 执 行 记 录 管 理 工 作, 并 禁 止 未 经 授 权 的 人 员 办 理 担 保 业 务 17 业 务 外 包 : 公 司 设 置 企 划 部 / 经 营 管 理 部 为 业 务 外 包 的 归 口 管 理 部 门, 负 责 制 定 外 包 业 务 管 理 制 度 制 定 业 务 外 包 实 施 方 案 审 查 和 评 价 选 择 承 包 方 确 定 外 包 价 格 合 同 审 批 验 收 业 务 外 包 评 价 公 司 制 定 了 业 务 外 包 管 理 制 度 和 内 部 控 制 流 程, 明 确 了 业 务 外 包 的 方 案 制 定 审 批 和 评 价 承 包 方 的 选 择 外 包 服 务 价 格 确 定 合 同 审 批 成 果 验 收 外 包 业 务 评 价 以 及 会 计 处 理 等 环 节, 确 保 公 司 业 务 外 包 工 作 的 规 范 有 序 进 行 18 信 息 系 统 : 公 司 积 极 使 用 财 务 存 货 管 理 等 信 息 系 统, 利 用 计 算 机 技 术 促 进 信 息 共 享 及 准 确 传 递 报 告 期 内, 公 司 信 息 系 统 未 进 行 重 大 变 更, 未 出 现 信 息 系 统 操 作 人 员 擅 自 进 行 系 统 软 件 的 删 除 修 改, 擅 自 升 级 改 变 系 统 软 件 版 本, 擅 自 改 变 软 件 系 统 环 境 配 置 等 现 象 上 述 纳 入 评 价 范 围 的 单 位 业 务 和 事 项 以 及 高 风 险 领 域 涵 盖 了 公 司 经 营 管 理 的 主 要 方 面, 不 存 在 重 大 遗 漏 ( 二 ) 内 部 控 制 评 价 的 程 序 和 方 法 公 司 内 部 控 制 评 价 工 作 严 格 遵 循 基 本 规 范 评 价 指 引 及 公 司 内 部 控 制 评 价 办 法 规 定 的 8 / 10

9 程 序 执 行 公 司 审 计 部 拟 定 内 部 控 制 评 价 工 作 方 案, 明 确 评 价 范 围 评 价 分 工 以 及 工 作 时 间 表 ; 同 时, 组 织 具 备 专 业 知 识 及 技 术 能 力 的 审 计 人 员 组 成 内 部 控 制 评 价 小 组, 按 照 计 划 分 工 和 时 间 开 展 自 评 价 工 作 内 部 控 制 评 价 小 组 根 据 确 定 的 内 部 控 制 评 价 范 围, 结 合 内 部 控 制 的 要 求 实 施 访 谈 抽 样, 测 试 内 部 控 制 活 动 设 计 及 执 行 的 有 效 性, 并 根 据 测 试 结 果 如 实 填 写 测 试 底 稿, 为 研 究 分 析 内 部 控 制 缺 陷 提 供 依 据 内 部 控 制 评 价 小 组 人 员 完 成 测 试 底 稿 后, 根 据 底 稿 中 的 信 息 汇 总 形 成 内 部 控 制 自 评 价 问 题 汇 总 表 并 编 制 确 定 整 改 建 议, 并 经 过 审 计 部 负 责 人 实 施 编 制 的 规 范 性 问 题 的 准 确 性 及 完 整 性 整 改 意 见 的 合 理 性 的 审 核 内 部 控 制 评 价 小 组 人 员 根 据 审 阅 意 见 对 内 部 控 制 评 价 测 试 底 稿 及 问 题 清 单 进 行 修 订 内 部 控 制 评 价 小 组 编 制 确 定 内 控 缺 陷 认 定 表 及 整 改 建 议 汇 总 表 与 相 关 流 程 负 责 人 或 部 门 进 行 充 分 沟 通, 以 确 认 缺 陷 事 实 整 改 建 议 的 可 行 性 整 改 建 议 是 否 能 够 满 足 内 部 控 制 的 要 求, 并 落 实 整 改 责 任 和 整 改 完 成 时 间 内 部 控 制 评 价 小 组 评 价 测 试 后 的 结 果 确 定 内 部 控 制 问 题 偏 差 分 析 及 缺 陷 评 估 ( 三 ) 内 部 控 制 评 价 工 作 依 据 及 内 部 控 制 缺 陷 认 定 标 准 公 司 董 事 会 根 据 基 本 规 范 评 价 指 引 对 重 大 缺 陷 重 要 缺 陷 和 一 般 缺 陷 的 认 定 要 求, 结 合 公 司 规 模 行 业 特 征 风 险 水 平 等 因 素, 确 定 了 适 用 于 本 公 司 的 内 部 控 制 缺 陷 具 体 认 定 标 准 ( 见 下 表 ) 9 / 10

10 缺 陷 类 型 重 大 缺 陷 重 要 缺 陷 一 般 缺 陷 定 义 指 一 个 或 多 个 控 制 缺 陷 的 组 合, 可 能 导 致 企 业 严 重 偏 离 控 制 目 标 指 一 个 或 多 个 控 制 缺 陷 的 组 合, 其 严 重 程 度 和 经 济 后 果 低 于 重 大 缺 陷, 但 仍 有 可 能 导 致 企 业 偏 离 控 制 目 标 指 重 大 缺 陷 重 要 缺 陷 之 外 的 其 他 缺 陷 控 制 缺 陷 认 定 标 准 定 量 标 准 定 性 标 准 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 认 定 标 准 非 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 认 定 标 准 资 产 总 额 营 业 收 入 资 产 安 法 律 法 规 发 展 战 略 经 营 目 标 全 潜 在 错 报 净 资 产 的 0.5% 潜 在 错 报 营 业 收 入 的 1% 2600 万 元 及 以 上 具 备 合 理 可 能 性 及 违 反 国 家 法 律 法 规, 受 到 刑 事 处 罚 行 政 处 罚 (500 万 元 以 上 ) 或 危 机 公 司 主 要 业 务 活 动 运 营 净 资 产 的 营 业 收 入 的 1000 万 元 具 备 合 理 可 能 0.25% 潜 0.5% 潜 在 ( 含 1000 性 及 违 反 国 家 在 错 报 < 净 错 报 < 营 业 万 元 ) 至 法 律 法 规, 受 到 资 产 的 收 入 的 1% 2600 万 元 行 政 处 罚 ( % 之 间 万 元 至 500 万 元 ) 或 对 公 司 部 分 业 务 活 动 运 营 产 生 影 响 潜 在 错 报 潜 在 错 报 100 万 元 几 乎 不 可 能 发 < 净 资 产 的 < 营 业 收 入 至 1000 万 生 或 违 规 问 题 0.25% 的 0.5% 元 之 间 不 属 于 政 府 及 监 管 部 门 关 注 和 处 罚 的 重 点 问 题 具 备 合 理 可 具 备 合 理 可 能 能 性 及 对 战 性 及 导 致 公 司 略 目 标 产 生 停 产 或 危 机 公 严 重 影 响, 全 司 持 续 经 营 面 危 机 战 略 目 标 实 现 具 备 合 理 可 具 备 合 理 可 能 能 性 及 对 战 性 及 导 致 公 司 略 目 标 具 有 一 项 或 多 项 业 一 定 影 响, 影 务 经 营 活 动 受 响 部 分 目 标 到 一 定 影 响, 实 现 但 不 会 危 及 公 司 持 续 经 营 几 乎 不 可 能 几 乎 不 可 能 发 发 生 或 影 响 生 或 导 致 公 司 战 略 目 标 的 一 项 业 务 经 营 程 度 较 低, 范 活 动 运 转 不 围 较 小 畅, 且 不 会 危 及 公 司 其 他 业 务 活 动 根 据 上 述 认 定 标 准, 结 合 日 常 监 督 和 专 项 监 督 情 况, 报 告 期 内 公 司 未 发 现 重 大 缺 陷 和 重 要 缺 陷 10 / 10

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