( 六 ) 负 责 对 互 联 网 出 版 和 开 办 手 机 书 刊 手 机 文 学 业 务 等 数 字 出 版 内 容 和 活 动 进 行 监 管 负 责 对 网 络 视 听 节 目 公 共 视 听 载 体 播 放 的 广 播 影 视 节 目 进 行 监 管, 审 查 其 内 容 和 质 量 (

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1 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 部 门 预 算 说 明 第 一 部 分 主 要 职 能 ( 一 ) 负 责 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 宣 传 的 方 针 政 策, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 ( 二 ) 负 责 起 草 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 的 法 律 法 规 草 案, 制 定 部 门 规 章 政 策 行 业 标 准 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 三 ) 负 责 制 定 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 事 业 发 展 政 策 和 规 划, 组 织 实 施 重 大 公 益 工 程 和 公 益 活 动, 扶 助 老 少 边 穷 地 区 新 闻 出 版 广 播 影 视 建 设 和 发 展 负 责 制 定 国 家 古 籍 整 理 出 版 规 划 并 组 织 实 施 ( 四 ) 负 责 统 筹 规 划 新 闻 出 版 广 播 影 视 产 业 发 展, 制 定 发 展 规 划 产 业 政 策 并 组 织 实 施, 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 的 体 制 机 制 改 革 依 法 负 责 新 闻 出 版 广 播 影 视 统 计 工 作 ( 五 ) 负 责 监 督 管 理 新 闻 出 版 广 播 影 视 机 构 和 业 务 以 及 出 版 物 广 播 影 视 节 目 的 内 容 和 质 量, 实 施 依 法 设 定 的 行 政 许 可 并 承 担 相 应 责 任, 指 导 对 市 场 经 营 活 动 的 监 督 管 理 工 作, 组 织 查 处 重 大 违 法 违 规 行 为 指 导 监 管 广 播 电 视 广 告 播 放 负 责 全 国 新 闻 记 者 证 的 监 制 管 理 1

2 ( 六 ) 负 责 对 互 联 网 出 版 和 开 办 手 机 书 刊 手 机 文 学 业 务 等 数 字 出 版 内 容 和 活 动 进 行 监 管 负 责 对 网 络 视 听 节 目 公 共 视 听 载 体 播 放 的 广 播 影 视 节 目 进 行 监 管, 审 查 其 内 容 和 质 量 ( 七 ) 负 责 推 进 新 闻 出 版 广 播 影 视 与 科 技 融 合, 依 法 拟 订 新 闻 出 版 广 播 影 视 科 技 发 展 规 划 政 策 和 行 业 技 术 标 准, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 负 责 对 广 播 电 视 节 目 传 输 覆 盖 监 测 和 安 全 播 出 进 行 监 管, 推 进 广 电 网 与 电 信 网 互 联 网 三 网 融 合, 推 进 应 急 广 播 建 设 负 责 指 导 协 调 新 闻 出 版 广 播 影 视 系 统 安 全 保 卫 工 作 ( 八 ) 负 责 印 刷 业 的 监 督 管 理 ( 九 ) 负 责 出 版 物 的 进 口 管 理 和 广 播 影 视 节 目 的 进 口 收 录 管 理, 协 调 推 动 新 闻 出 版 广 播 影 视 领 域 走 出 去 工 作 负 责 新 闻 出 版 广 播 影 视 和 著 作 权 管 理 领 域 对 外 及 对 港 澳 台 的 交 流 与 合 作 ( 十 ) 负 责 著 作 权 管 理 和 公 共 服 务, 组 织 查 处 有 重 大 影 响 和 涉 外 的 著 作 权 侵 权 盗 版 案 件, 负 责 处 理 涉 外 著 作 权 关 系 和 有 关 著 作 权 国 际 条 约 应 对 事 务 ( 十 一 ) 负 责 组 织 指 导 协 调 全 国 扫 黄 打 非 工 作, 组 织 查 处 大 案 要 案, 承 担 全 国 扫 黄 打 非 工 作 小 组 日 常 工 作 ( 十 二 ) 领 导 中 央 人 民 广 播 电 台 中 国 国 际 广 播 电 台 和 中 央 电 视 台, 对 其 宣 传 发 展 传 输 覆 盖 等 重 大 事 项 进 行 指 导 协 调 和 管 理 ( 十 三 ) 承 办 党 中 央 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 2

3 第 二 部 分 单 位 构 成 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 属 中 央 一 级 预 算 单 位, 内 设 22 个 职 能 司 局 纳 入 2015 年 预 算 的 共 有 36 个 二 级 预 算 单 位 ( 附 表 如 下 ) 序 号 单 位 名 称 1 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 本 级 2 中 央 人 民 广 播 电 台 3 中 国 国 际 广 播 电 台 4 中 央 电 视 台 5 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 无 线 电 台 管 理 局 6 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 监 管 中 心 7 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 机 关 服 务 中 心 8 中 国 广 播 艺 术 团 9 中 国 电 影 乐 团 10 中 国 爱 乐 乐 团 11 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 培 训 中 心 12 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 电 影 剧 本 规 划 策 划 中 心 13 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 广 播 影 视 人 才 交 流 中 心 14 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 电 影 卫 星 频 道 节 目 制 作 中 心 15 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 广 播 科 学 研 究 院 16 中 国 电 影 资 料 馆 ( 中 国 电 影 艺 术 研 究 中 心 ) 3

4 17 中 国 电 影 科 学 技 术 研 究 所 18 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 管 理 委 员 会 办 公 室 19 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 广 播 电 视 规 划 院 20 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 电 影 技 术 质 量 检 测 所 21 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 电 影 数 字 节 目 管 理 中 心 22 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 广 播 影 视 发 展 研 究 中 心 23 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 信 息 中 心 24 国 家 广 播 电 影 院 电 视 总 局 广 播 电 视 卫 星 直 播 管 理 中 心 25 国 家 出 版 基 金 规 划 管 理 办 公 室 26 中 国 版 本 图 书 馆 27 中 国 版 权 保 护 中 心 28 中 华 版 权 代 理 中 心 29 新 闻 出 版 总 署 出 版 产 品 质 量 监 督 检 测 中 心 30 中 国 新 闻 出 版 研 究 院 31 中 国 印 刷 博 物 馆 32 中 国 出 版 协 会 33 人 民 出 版 社 34 新 闻 出 版 总 署 信 息 中 心 35 新 闻 出 版 总 署 教 育 培 训 中 心 36 新 闻 出 版 总 署 机 关 服 务 局 4

5 第 三 部 分 2015 年 预 算 情 况 说 明 一 2015 年 财 政 拨 款 预 算 总 体 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 万 元 收 入 方 面 : 本 年 收 入 万 元 ( 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 万 元 ), 上 年 结 转 万 元 ( 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 万 元 ) 支 出 方 面 : 外 交 支 出 万 元, 教 育 支 出 万 元, 科 学 技 术 支 出 万 元, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 万 元, 社 会 保 障 与 就 业 支 出 万 元, 住 房 保 障 支 出 万 元, 结 转 下 年 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 构 成 情 况 5

6 二 2015 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 年 初 预 算 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 14.73%, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 外 交 ( 类 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 19.49% 其 中 : 1. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 增 加 万 元, 增 加 53.70% 主 要 原 因 : 亚 太 广 播 发 展 机 构 (AIBD) 及 亚 广 联 (ABU) 会 费 上 涨 2. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 10 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 国 际 组 织 捐 赠 减 少 3. 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 50 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 包 含 了 追 加 的 亚 洲 区 域 合 作 项 目 ( 二 ) 教 育 ( 类 ) 支 出 410 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平, 其 中 : 1. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ) 支 出 60 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 2. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 支 出 350 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 6

7 ( 三 ) 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 7.69% 其 中 : 1. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 1.93% 主 要 原 因 : 根 据 中 央 有 关 文 件 精 神, 加 大 对 科 研 机 构 稳 定 支 持 力 度, 增 加 科 研 机 构 在 职 人 员 经 费 预 算 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 7.72% 主 要 原 因 : 广 播 影 视 技 术 研 究 创 新 经 费 等 项 目 由 一 般 行 政 管 理 事 务 科 目 调 整 至 此 科 目 3. 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 4900 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 中 国 广 播 网 网 络 系 统 IPv6 升 级 改 造 直 播 卫 星 和 地 面 数 字 电 视 广 播 技 术 研 究 及 应 用 示 范 2 个 一 次 性 项 目 4. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 支 出 3985 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 275 万 元, 增 长 7.41% 主 要 原 因 : 增 加 部 分 科 学 修 缮 购 置 一 次 性 项 目 预 算 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 支 出 1105 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 ( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 支 出 万 元, 比

8 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 15.71%, 其 中 : 1. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 艺 术 表 演 场 所 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 包 含 了 追 加 的 爱 乐 乐 团 音 乐 厅 及 排 练 配 套 设 施 项 目 征 地 等 前 期 工 作 经 费 2. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 6.18% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 执 行 中, 根 据 工 作 实 际 需 要 用 部 门 机 动 经 费 弥 补 本 级 公 用 经 费 不 足 3. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 31.06% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 4. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 2.26% 主 要 原 因 :2014 年 部 分 一 次 性 项 目 已 完 成 5. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 8.00% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 6. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 电 视 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 29.4% 8

9 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 7. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 电 影 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 1.23% 主 要 原 因 : 增 加 了 电 影 数 字 平 台 及 应 用 管 理 系 统 改 造 升 级 等 基 本 建 设 项 目 支 出 8. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 电 视 监 控 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2015 年 起, 将 广 播 电 视 监 控 科 目 下 经 费 调 整 至 其 他 广 播 影 视 支 出 科 目 9. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 90.81% 主 要 原 因 : 根 据 政 府 收 支 分 类 科 目 使 用 的 有 关 要 求, 从 2015 年 起, 将 广 播 电 视 监 控 科 目 下 经 费 调 整 至 其 他 广 播 影 视 支 出 科 目 10. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 4.21% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 执 行 中, 根 据 工 作 实 际 需 要 用 部 门 机 动 经 费 弥 补 本 级 公 用 经 费 不 足 11. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 7.94% 主 要 原 因 : 主 要 是 出 版 走 出 去 工 作 任 务 增 加 9

10 12. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 13. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 1454 万 元, 减 少 2.18% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 了 部 分 追 加 项 目 预 算 14. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 1588 万 元, 减 少 22.93% 主 要 原 因 : 主 要 是 国 家 版 权 监 管 平 台 二 期 项 目 经 费 减 少 15. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 市 场 管 理 ( 项 ) 支 出 3100 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 100 万 元, 增 长 3.33% 主 要 原 因 : 主 要 是 反 盗 版 举 报 奖 励 经 费 增 加 16. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 支 出 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 加 % 主 要 原 因 : 增 加 中 国 印 刷 博 物 馆 的 基 建 项 目 17. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 2156 万 元, 与 2014 年 执 行 数 持 平 18. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 支 出 0 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 100% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 执 行 数 中 10

11 含 追 加 文 化 产 业 发 展 资 金 项 目 预 算 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 增 加 0.54 万 元, 增 长 0.01% 其 中 : 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 加 2.34% 主 要 原 因 : 离 退 休 人 员 增 加, 所 需 经 费 增 加 2. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 减 少 万 元, 减 少 20.67% 主 要 原 因 :2014 年 预 算 中 包 含 追 加 的 行 政 单 位 离 退 休 人 员 管 理 机 构 经 费 预 算 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 9.34% 其 中 : 1. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 长 7.41% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 住 房 公 积 金 实 际 需 求 增 加 2. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 20 万 元, 增 长 1.72% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 提 租 补 贴 实 际 需 求 增 加 3. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 支 出 万 元, 比 2014 年 执 行 数 增 加 万 元, 增 加 11

12 17.11% 主 要 原 因 : 人 员 变 动, 购 房 补 贴 实 际 需 求 增 加 三 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 日 常 公 用 经 费 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 四 2015 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 万 元, 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 12

13 增 加 万 元, 主 要 原 因 : 为 配 合 做 好 丝 绸 之 路 经 济 带 重 大 战 略 的 相 关 工 作, 增 加 了 相 关 国 家 的 出 访 和 交 流 任 务 2. 公 务 用 车 购 置 费 262 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 : 为 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 精 神, 减 少 公 务 用 车 购 置 预 算 3. 公 务 用 车 运 行 费 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 万 元, 主 要 原 因 : 为 贯 彻 落 实 中 央 和 国 家 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 精 神, 减 少 公 务 用 车 运 行 费 4. 公 务 接 待 费 万 元, 比 2014 年 预 算 执 行 数 减 少 万 元 主 要 原 因 是 按 照 中 央 八 项 规 定 要 求, 厉 行 节 约, 严 格 控 制 公 务 接 待 活 动 及 支 出 五 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 政 府 性 基 金 本 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 万 元, 为 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 占 1.72%; 项 目 支 出 万 元, 占 98.28% 六 2015 年 部 门 总 收 支 情 况 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 ; 支 出 包 括 : 外 13

14 交 支 出 教 育 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 等 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 收 支 总 预 算 万 元 七 2015 年 部 门 收 入 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 收 入 预 算 万 元, 其 中 : 上 年 结 转 万 元, 占 5.58%; 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 万 元, 占 59.68%; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 万 元, 占 1.92%; 事 业 收 入 万 元, 占 26.96%; 事 业 单 位 经 营 收 入 万 元, 占 2.67%; 其 他 收 入 万 元, 占 2.79%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 万 元, 占 0.40% 2015 年 部 门 收 入 情 况 14

15 八 2015 年 部 门 支 出 情 况 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 部 门 支 出 当 年 预 算 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 占 42.62%; 项 目 支 出 万 元, 占 57.38% 2015 年 部 门 支 出 情 况 九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 万 元, 较 2014 年 预 算 减 少 万 元, 降 低 2.69%, 主 要 原 因 : 根 据 公 用 经 费 定 额 标 准 核 定 减 少 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 15

16 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 2015 年 政 府 采 购 预 算 总 额 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 万 元 政 府 采 购 工 程 预 算 万 元 政 府 采 购 服 务 预 算 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 截 至 2014 年 6 月 1 日, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 共 有 车 辆 1398 辆, 其 中 : 部 级 领 导 干 部 用 车 28 辆 一 般 公 务 用 车 823 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 114 辆 其 他 用 车 433 辆 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 725 台 ( 套 ) 2015 年 部 门 预 算 安 排 购 置 车 辆 14 辆, 其 中 : 部 级 领 导 干 部 用 车 1 辆 一 般 公 务 用 车 1 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 0 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 其 他 用 车 12 辆 安 排 购 置 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 8 台 ( 套 ) ( 四 ) 预 算 绩 效 情 况 2014 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 24 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 13 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元 2015 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 62 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元 ; 纳 入 绩 效 评 价 试 点 的 项 目 2 个, 涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元 十 名 词 解 释 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 中 央 财 政 拨 款 形 成 的 部 门 收 入 16

17 按 现 行 管 理 制 度, 中 央 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 仅 包 括 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 事 业 收 入 : 指 所 属 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 如 广 播 电 台 电 影 卫 星 频 道 节 目 制 作 中 心 的 广 告 收 入 新 闻 出 版 活 动 收 入 科 研 单 位 科 研 收 入 等 ( 三 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 所 属 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 ( 四 ) 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入, 主 要 是 所 属 行 政 事 业 单 位 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 ( 五 ) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 所 属 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 ( 六 ) 上 年 结 转 : 指 所 属 行 政 事 业 单 位 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 至 本 年 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 和 以 前 年 度 已 完 成 项 目 剩 余 资 金 经 批 准 用 于 新 用 途 使 用 的 资 金 ( 七 ) 外 交 支 出 : 指 新 闻 出 版 和 广 播 电 视 有 关 国 际 组 织 会 费 等 支 出 1. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 支 出 : 指 以 我 国 政 府 或 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 名 义 参 加 国 际 组 织, 按 17

18 国 际 组 织 规 定 缴 纳 的 会 费, 主 要 是 亚 太 广 播 发 展 机 构 (AIBD) 及 亚 广 联 (ABU) 会 费 2. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ) 国 际 组 织 捐 赠 ( 项 ) 支 出 : 指 以 我 国 政 府 或 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 名 义, 向 国 际 组 织 的 认 捐 救 灾 馈 赠 等 支 出 3. 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ) 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 支 出 : 指 除 上 述 支 出 以 外 其 他 用 于 外 交 方 面 的 支 出 ( 八 ) 教 育 支 出 : 指 新 闻 出 版 各 广 播 影 视 有 关 干 部 教 育 和 培 训 支 出 1. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 干 部 教 育 ( 项 ) 支 出 : 指 新 闻 出 版 广 电 总 局 培 训 部 门 用 于 干 部 教 育 的 支 出 2. 教 育 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ) 培 训 支 出 ( 项 ) 支 出 : 指 新 闻 出 版 广 电 总 局 培 训 部 门 用 于 培 训 及 课 程 开 发 的 支 出 ( 九 ) 科 学 技 术 支 出 : 指 所 属 科 研 单 位 的 日 常 运 转 以 及 基 础 设 施 修 缮 和 设 备 购 置 等 方 面 支 出 1. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 机 构 运 行 ( 项 ) 支 出 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 日 常 运 行 支 出 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ) 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 支 出 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 用 于 社 会 公 益 研 究 的 支 出 3. 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ) 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 参 与 的 推 进 产 业 18

19 发 展 中 重 大 共 性 关 键 性 技 术 研 究 与 开 发, 加 速 产 业 技 术 进 步 和 结 构 调 整 等 项 目 的 支 出 4. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ) 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 科 研 单 位 参 与 的 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 : 反 映 其 他 科 学 技 术 支 出 中 除 以 上 各 项 外 用 于 科 技 方 面 的 支 出 ( 十 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 : 指 所 属 新 闻 出 版 广 播 影 视 相 关 单 位 日 常 运 转 以 及 宣 传 事 业 发 展 等 方 面 支 出 1. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 艺 术 表 演 场 所 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 所 属 艺 术 团 体 排 练 及 表 演 场 地 的 支 出 2. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 广 播 影 视 方 面 的 基 本 支 出 3. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 广 播 影 视 方 面 的 项 目 支 出 4. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 为 行 政 单 位 提 供 后 勤 服 务 的 19

20 广 播 影 视 方 面 的 支 出 5. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 ( 项 ) 支 出 : 反 映 广 播 电 台 广 播 发 射 台 广 播 转 播 台 及 有 线 广 播 站 的 支 出 6. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 电 视 ( 项 ) 支 出 : 反 映 电 视 台 电 视 发 射 台 电 视 转 播 台 等 方 面 的 支 出 7. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 电 影 ( 项 ) 支 出 : 反 映 电 影 制 片 发 行 放 映 等 方 面 的 工 作 8. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 广 播 电 视 监 控 ( 项 ) 支 出 : 此 科 目 已 取 消 9. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 广 播 影 视 ( 款 ) 其 他 广 播 影 视 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 广 播 影 视 方 面 的 支 出 10. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 新 闻 出 版 方 面 的 基 本 支 出 11. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 机 关 新 闻 出 版 方 面 的 项 目 支 出 12. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 为 行 政 单 位 提 供 后 勤 服 务 的 新 闻 出 版 方 面 的 支 出 20

21 13. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 发 行 ( 项 ) 支 出 : 反 映 图 书 报 纸 期 刊 音 像 电 子 网 络 出 版 物 出 版 印 刷 复 制 和 发 行 等 方 面 的 支 出 14. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 版 权 管 理 ( 项 ) 支 出 : 反 映 版 权 管 理 方 面 的 支 出 15. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 出 版 市 场 管 理 ( 项 ) 支 出 : 反 映 用 于 打 击 盗 版 扫 黄 打 非 整 顿 和 规 范 新 闻 出 版 秩 序 等 方 面 的 支 出 16. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 新 闻 出 版 ( 款 ) 其 他 新 闻 出 版 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 新 闻 出 版 方 面 的 支 出 17. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 按 照 国 家 有 关 政 策 支 持 宣 传 文 化 单 位 发 展 的 专 项 支 出 18. 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 支 出 : 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 方 面 的 支 出 ( 十 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 : 指 行 政 单 位 离 退 休 人 员 经 费 以 及 离 退 休 人 员 管 理 机 构 等 方 面 支 出 1. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 : 反 映 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 21

22 局 机 关 离 退 休 人 员 的 支 出 2. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 支 出 : 反 映 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 的 离 退 休 干 部 局 的 支 出 ( 十 二 ) 住 房 保 障 支 出 : 指 行 政 事 业 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 用 于 住 房 改 革 方 面 的 支 出 1. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 : 是 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 的 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 该 项 政 策 始 于 上 世 纪 九 十 年 代 中 期, 在 全 国 机 关 企 事 业 单 位 在 职 职 工 中 普 遍 实 施, 缴 存 比 例 最 低 不 低 于 5%, 最 高 不 超 过 12%, 缴 存 基 数 为 职 工 本 人 上 年 工 资, 目 前 已 实 施 近 20 年 时 间 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 艰 苦 边 远 地 区 津 贴, 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 艰 苦 边 远 地 区 津 贴 特 殊 岗 位 津 贴 等 2. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 提 租 补 贴 ( 项 ) 支 出 : 是 经 国 务 院 批 准, 于 2000 年 开 始 针 对 在 京 中 央 单 位 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴, 中 央 在 京 单 位 按 照 在 编 职 工 人 数 和 离 退 休 人 数 以 及 相 应 职 级 的 补 贴 标 准 确 定, 人 均 月 补 贴 90 元 22

23 3. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 ( 项 ) 支 出 : 是 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 号 ) 的 规 定, 从 1998 年 下 半 年 停 止 实 物 分 房 后, 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 对 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 中 央 行 政 事 业 单 位 从 2000 年 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 地 方 行 政 事 业 单 位 从 1999 年 陆 续 开 始 发 放 购 房 补 贴 资 金, 企 业 根 据 本 单 位 情 况 自 行 确 定 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 ( 十 三 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 十 四 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 ( 十 五 ) 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 十 六 ) 三 公 经 费 : 纳 入 中 央 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费, 是 指 中 央 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 23

24 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 ( 十 七 ) 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 24

25 部 门 公 开 表 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 一 本 年 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 一 ) 外 交 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 教 育 支 出 ( 三 ) 科 学 技 术 支 出 二 上 年 结 转 ( 四 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 五 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 六 ) 住 房 保 障 支 出 二 结 转 下 年 收 入 总 计 支 出 总 计

26 部 门 公 开 表 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 合 计 885, , , , , , , % -86, % 202 外 交 % % 国 际 组 织 % % 国 际 组 织 会 费 % % 国 际 组 织 捐 赠 % % 其 他 外 交 支 出 % % 其 他 外 交 支 出 % % 205 教 育 支 出 % % 进 修 及 培 训 % % 干 部 教 育 % % 培 训 支 出 % % 206 科 学 技 术 支 出 36, , , , , , , % -2, % 应 用 研 究 27, , , , , , , % 1, % 机 构 运 行 5, , , , , % % 社 会 公 益 研 究 21, , , , , , % 1, % 技 术 研 究 与 开 发 4, , , % -4, % 产 业 技 术 研 究 与 开 发 4, , , % -4, % 科 技 条 件 与 服 务 3, , , , , % % 科 技 条 件 专 项 3, , , , , % % 其 他 科 学 技 术 支 出 1, , , , , % % 第 1 页, 共 3 页

27 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 其 他 科 学 技 术 支 出 1, , , , , % % 207 文 化 体 育 与 传 媒 824, , , , , , , % -85, % 文 化 22, , % % 艺 术 表 演 场 所 22, , % % 广 播 影 视 667, , , , , , , % -54, % 行 政 运 行 4, , , , % % 一 般 行 政 管 理 事 务 29, , , , , % -9, % 机 关 服 务 11, , , , % % 广 播 386, , , , , , , % -13, % 电 视 83, , , , , , % -24, % 电 影 45, , , , , , % % 广 播 电 视 监 控 56, , , % -47, % 其 他 广 播 影 视 支 出 49, , , , , , , % 40, % 新 闻 出 版 101, , , , , , % % 行 政 运 行 3, , , , % % 一 般 行 政 管 理 事 务 19, , , , , % 3, % 机 关 服 务 % % 出 版 发 行 66, , , , , , , % -1, % 版 权 管 理 6, , , , , , % -2, % 出 版 市 场 管 理 3, , , , , % % 其 他 新 闻 出 版 支 出 1, , , , , , % % 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 33, , , , , , % -31, % 第 2 页, 共 3 页

28 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 单 位 : 万 元 科 目 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 执 行 数 扣 除 发 改 委 基 建 后 执 行 数 年 初 预 算 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 2015 年 预 算 数 比 2014 年 执 行 数 ( 扣 除 发 改 委 基 建 ) 扣 除 发 改 委 安 排 的 基 建 后 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 增 减 额 增 减 % 增 减 额 增 减 % 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 2, , , , , % % 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 31, , , % -31, % 208 社 会 保 障 和 就 业 5, , , , , % % 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5, , , , , % % 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 4, , , , % % 离 退 休 人 员 管 理 机 构 % % 221 住 房 保 障 支 出 19, , , , , , % 1, % 住 房 改 革 支 出 19, , , , , , % 1, % 住 房 公 积 金 13, , , , , , % 1, % 提 租 补 贴 1, , , , , % % 购 房 补 贴 4, , , , , % % 第 3 页, 共 3 页

29 经 济 分 类 科 目 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 2015 年 基 本 支 出 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费

30 经 济 分 类 科 目 2015 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 2015 年 基 本 支 出 部 门 公 开 表 3 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 其 他 资 本 性 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置

31 部 门 公 开 表 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 : 万 元 2014 年 预 算 数 2014 年 预 算 执 行 数 2015 年 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 9, , , , , , , , , , , , , , 第 1 页, 共 1 页

32 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 资 助 国 产 影 片 放 映 资 助 城 市 影 院 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 合 计

33 2015 年 部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 一 外 交 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 教 育 支 出 三 事 业 收 入 三 科 学 技 术 支 出 四 事 业 单 位 经 营 收 入 四 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 五 其 他 收 入 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 六 住 房 保 障 支 出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计

34 2015 年 部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 202 外 交 支 出 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 教 育 支 出 进 修 及 培 训 干 部 教 育 培 训 支 出 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 金 额 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 206 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 技 术 研 究 与 开 发 产 业 技 术 研 究 与 开 发 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 广 播 影 视 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 广 播 电 视 电 影 其 他 广 播 影 视 支 出 新 闻 出 版 行 政 运 行

35 2015 年 部 门 收 入 总 表 部 门 公 开 表 7 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 一 般 行 政 管 理 事 务 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 金 额 事 业 收 入 其 中 : 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 机 关 服 务 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 出 版 发 行 版 权 管 理 出 版 市 场 管 理 其 他 新 闻 出 版 支 出 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 资 助 国 产 影 片 放 映 资 助 城 市 影 院 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 合 计

36 2015 年 部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 202 外 交 支 出 国 际 组 织 国 际 组 织 会 费 教 育 支 出 进 修 及 培 训 干 部 教 育 培 训 支 出 科 学 技 术 支 出 应 用 研 究 机 构 运 行 社 会 公 益 研 究 技 术 研 究 与 开 发 产 业 技 术 研 究 与 开 发 科 技 条 件 与 服 务 科 技 条 件 专 项 其 他 科 学 技 术 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 广 播 影 视 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 广 播 电 视 电 影 其 他 广 播 影 视 支 出 新 闻 出 版 行 政 运 行

37 2015 年 部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 出 版 发 行 版 权 管 理 出 版 市 场 管 理 其 他 新 闻 出 版 支 出 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 资 助 国 产 影 片 放 映 资 助 城 市 影 院 资 助 少 数 民 族 电 影 译 制 其 他 国 家 电 影 事 业 发 展 专 项 资 金 支 出 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 住 房 保 障 支 出 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 合 计