目录 一 学校概况... 3 二 2017 年部门决算报表... 8 表 1 收入支出决算总表... 8 表 2 收入决算表 表 3 支出决算表 表 4 一般公共预算拨款支出决算表 三 2017 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总表情况说明

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1 中国民航大学 2017 年部门决算 2018 年 5 月 1

2 目录 一 学校概况... 3 二 2017 年部门决算报表... 8 表 1 收入支出决算总表... 8 表 2 收入决算表 表 3 支出决算表 表 4 一般公共预算拨款支出决算表 三 2017 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总表情况说明 ( 二 ) 收入决算表情况说明 ( 三 ) 支出决算表情况说明 ( 四 ) 一般公共预算财政支出决算表情况说明 四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 ( 二 ) 支出科目

3 一 学校概况中国民航大学是中国民用航空局直属的一所培养高级工程技术和管理人才的普通高等学校, 学校的前身是 1951 年 9 月成立的军委民航局第二民用航空学校 历经 65 年的开拓进取, 学校已成为目前我国唯一一所民航学科专业门类齐全 将航空宇航科学技术与交通运输工程两大学科群交叉融合的高等学府, 被誉为中国民航人才的摇篮, 科学技术研究的中心, 国际文化交流的窗口 学校占地面积 万平方米, 建筑面积 78.3 万平方米 校本部坐落于天津滨海国际机场旁, 另建有辽宁朝阳飞行学院和内蒙古飞行学院两个飞行训练学院 学校拥有工 管 理 经 文 法 6 个学科门类下 12 个一级学科硕士点,4 个专业硕士学位点,7 个工程硕士领域,29 个本科专业, 覆盖民航主要业务领域 学校发挥民用航空领域的比较优势, 以建设成为高水平 国际化 教学研究型民用航空大学和享有国际声誉的世界著名的民航高等学府为远景目标 1. 主要职能学校坚持中国特色社会主义办学方向, 遵循高等教育规律, 以人才培养 科学研究 社会服务和文化传承创新为基本职能, 面向世界 面向未来, 推进学校科学发展, 适当开展继续教育, 积极拓展中外合作办学, 其主要职能包括 : 3

4 (1) 人才培养学校坚持以立德树人为教育之本, 秉承 立足民航, 服务社会, 面向世界 的服务面向, 以应用型工程技术与管理人才培养为主要类型, 以 严 实 能 用 为教育理念, 致力于培养基础扎实 知识面宽 作风严实, 富有人文素养 安全意识 系统思维和国际视野, 具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才 学校依据国家战略 民航与社会需求 办学条件 生源市场和毕业发展选择等情况制订招生方案, 明确招生的原则 标准和程序, 并向社会公布招生章程, 公平 公正 公开地择优录取 学校根据办学定位和教育过程组织要求, 遵循教育规律, 自主建设质量监控和运行保障体系, 并定期公布教学质量报告, 构建有利于促进教师教学能力 工程能力和学术能力提高的激励机制 根据办学定位和各学科专业人才培养目标, 制订培养方案, 鼓励多元化人才培养模式改革, 创新教育教学活动 学校本科生教育实施学分制, 飞行技术专业因专业特殊要求, 依照法律法规实行单独的修业及毕业管理机制 学校依据法律法规, 制订各层次 类型教育修读标准和学位授予标准, 并向学生依法颁发学历证书或学习证明, 依法授予相应学位 (2) 科学研究 4

5 科学研究是学校办学活动的重要内容, 是创新人才培养的重要途径, 也是学科强校的重要支撑 学校以服务民航业为主要目标, 鼓励应用科学和应用技术的研究与创新, 积极推动基础研究均衡发展, 不断推进人才培养 科学研究和学科建设的有机结合, 为民航可持续发展和社会进步提供有效的技术支撑和智力支持 学校将严谨规范的学术行为作为一切科研活动的前提, 着力加强科研诚信和学术道德建设, 完善科研人员自律机制, 营造良好的学术氛围 同时, 学校尊重和保护学术自由, 依法建立健全相应的科研保障支持体系和完善的科研评价和人才激励机制 (3) 社会服务学校肩负服务社会的责任和使命, 面向国家战略和经济社会发展的需求, 着力推进协同创新和科技成果转化, 积极为民航领域的人才培养 行业升级 社会实践 对口支撑等活动提供服务与支持 学校积极接受社会各界和民航企事业单位为学校发展提供的支持和监督 学校利用自身优势和办学条件, 鼓励开展与政府部门 科研院所 社会团体 行业组织 企事业单位及其他社会组织多种形式的产学研合作, 努力构建科教结合 产教融合 校企合作的协同育人和科技创新机制, 更好地为社会提供服务 5

6 学校根据民航行业 产业发展需求, 形成全面覆盖的行业 产业发展战略与政策研究支撑体系, 为解决相关经济社会发展重大问题提供智力支持和决策咨询, 发挥智库 思想库 人才库的作用 (4) 文化传承创新学校坚持社会主义核心价值观并推动其成为共同的精神价值, 为民航强国建设提供价值引导力 文化凝聚力和精神推动力 学校广泛开展中国特色社会主义教育, 着力加强以民航安全文化和服务文化为重点的行业文化研究与教育, 综合运用教育教学 实践养成 文化熏陶 制度保障 研究宣传等方式, 不断提升广大师生思想道德素质 学校结合高校智库的功能定位, 根据国家发展战略规划和民航产业发展, 促进行业文化实力的不断提升, 形成民航系统文化建设示范区和辐射源 2. 机构情况学校设有 22 个党政单位 23 个教学单位 3 个直属单位和 4 个附属单位, 与上年比有所增加 3. 人员情况学校年末实有教职工 2481 人, 其中在职 1880 人, 离休人员 19 人, 退休人员 582 人, 总数较去年增加 142 人, 主要是学生扩招引起的在职教职工人数增加和退休人员的增加 6

7 另外, 学校编制数 1060 人, 为 1989 年编制批复数, 当时学生人数不足 5000 人, 现已达到 人 ( 包括本科生 专科生 硕士研究生 ( 含 MBA ) 和函授和高自考学生 ), 增长超 5 倍, 带动教职工人数增加 820 人 学校年末实有全日制学生 人, 其中本科生 人, 专科生 5218 人, 硕士研究生 2008 人, 另外函授和高自考学生 852 人, 总数较去年增加 1740 人, 主要是学校扩招引起的学生人数的增加 7

8 二 2017 年部门决算报表 表 1 收入支出决算总表 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 项目 ( 按支出性质和经济分类 ) 行次 决算数 栏次 3 栏次 6 栏次 9 一 财政拨款收入 1 885,235, 一 一般公共服务支出 一 基本支出 ,589, 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 129,680, 二 外交支出 人员经费 ,555, 二 上级补助收入 三 国防支出 日常公用经费 ,034, 三 事业收入 4 464,972, 四 公共安全支出 二 项目支出 ,539, 四 经营收入 5 10,929, 五 教育支出 41 1,133,851, 基本建设类项目 ,469, 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 42 62,942, 行政事业类项目 ,070, 六 其他收入 7 75,389, 七 文化体育与传媒支出 三 上缴上级支出 八 社会保障和就业支出 四 经营支出 67 7,275, 九 医疗卫生与计划生育支出 五 对附属单位补助支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 支出经济分类 十二 农林水支出 基本支出和项目支出合计 71 1,291,129, 十三 交通运输支出 49 61,066, 工资福利支出 ,286, 十四 资源勘探信息等支出 商品和服务支出 ,796, 十五 商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 ,042, 十六 金融支出 对企事业单位的补贴 十七 援助其他地区支出 债务利息支出 十八 国土海洋气象等支出 基本建设支出

9 19 十九 住房保障支出 55 40,543, 其他资本性支出 ,003, 二十 粮油物资储备支出 其他支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 24 1,436,526, 本年支出合计 83 1,298,404, 用事业基金弥补收支差额 25 67,646, 结余分配 84 33,352, 年初结转和结余 ,208, 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 ,208, 转入事业基金 87 33,352, 经营结余 其他 年末结转和结余 ,623, 基本支出结转 90 37, 项目支出结转和结余 ,586, 经营结余 总计 36 1,889,381, 总计 95 1,889,381,

10 表 2 收入决算表 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类款项 栏次 合计 1,436,526, ,235, ,972, ,929, ,389, 教育支出 1,172,602, ,029, ,254, ,929, ,389, 普通教育 1,172,602, ,029, ,254, ,929, ,389, 高等教育 1,172,602, ,029, ,254, ,929, ,389, 科学技术支出 88,520, ,520, 应用研究 1,120, ,120, 高技术研究 1,120, ,120, 科技重大项目 87,400, ,400, 科技重大专项 87,400, ,400, 交通运输支出 131,680, ,680, 民用航空运输 2,000, ,000, 民用航空安全 2,000, ,000, 民航发展基金支出 129,680, ,680, 民航安全 13,050, ,050, 其他民航发展基金支出 116,630, ,630, 住房保障支出 43,723, ,006, ,717, ,000, 住房改革支出 43,723, ,006, ,717, ,000, 住房公积金 35,338, ,621, ,717, ,000,

11 购房补贴 8,385, ,385,

12 表 3 支出决算表 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助 支出 类款项 栏次 合计 1,298,404, ,589, ,539, ,275, 教育支出 1,133,851, ,045, ,530, ,275, 普通教育 1,133,851, ,045, ,530, ,275, 高等教育 1,133,851, ,045, ,530, ,275, 科学技术支出 62,942, ,942, 应用研究 2,357, ,357, 高技术研究 2,357, ,357, 科技重大项目 60,286, ,286, 科技重大专项 60,286, ,286, 其他科学技术支出 298, , 其他科学技术支出 298, , 交通运输支出 61,066, ,066, 民用航空运输 2,272, ,272, 一般行政管理事务 272, , 民用航空安全 1,999, ,999, 民航发展基金支出 58,794, ,794, 民航安全 13,093, ,093, 民航节能减排 3,535, ,535,

13 其他民航发展基金支出 42,165, ,165, 住房保障支出 40,543, ,543, 住房改革支出 40,543, ,543, 住房公积金 21,962, ,962, 购房补贴 18,580, ,580,

14 表 4 一般公共预算拨款支出决算表 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科目编 码 科目名称 合计 小计 项目支出 类 款 项 栏次 合计 714,433, ,828, ,605, 教育支出 624,484, ,822, ,662, 普通教育 624,484, ,822, ,662, 高等教育 624,484, ,822, ,662, 科学技术支出 62,942, ,942, 应用研究 2,357, ,357, 高技术研究 2,357, ,357, 科技重大项目 60,286, ,286, 科技重大专项 60,286, ,286, 其他科学技术支出 298, , 其他科学技术支出 298, , 交通运输支出 1,999, ,999, 民用航空运输 1,999, ,999, 民用航空安全 1,999, ,999, 住房保障支出 25,006, ,006, 住房改革支出 25,006, ,006, 住房公积金 16,621, ,621,

15 购房补贴 8,385, ,385,

16 三 2017 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总表情况说明学校 2017 年收入总计 143, 万元, 与 2016 年相比, 收入增加 21, 万元, 增加 17.25% 其中 : 财政拨款收入增加 16, 万元, 事业收入增加 12, 万元, 经营收入减少 2, 万元, 其他收入减少 5, 万元 其中财政拨款收入和事业收入增幅较大, 分别达到 22.4% 和 37.08%, 事业收入增幅较大原因是扩招学生人数增加带动相应学费 住宿费 培训费和考试考务费增加 财政拨款收入增加来源于教职工人数增加带动基本支出收入预算增长, 项目支出预算收入的增长来源于国家拨付了基本建设类项目大型客机适航审定条件建设项目 学校 2017 年支出总计 129, 万元, 与 2016 年相比, 支出增加 17,346 万元, 增加 15.42% 其中: 基本支出增加 6,642 万元, 项目支出增加 12,722 万元, 经营支出减少 2,068 万元 ( 二 ) 收入决算表情况说明学校 2017 年收入总计 143, 万元, 其中, 财政拨款收入 88, 万元, 占总收入 61.62%; 事业收入 46, 万元, 占总收入 32.37%; 经营收入 1, 万元, 占总收入的 0.76%; 其他收入 12, 万元, 占总收入 5.25% ( 三 ) 支出决算表情况说明 16

17 学校 2017 年支出总计 129, 万元, 其中, 基本支出 87, 万元, 占总支出的 67.02%; 项目支出 41, 万元, 占总支出的 32.23%; 经营支出 万元, 占总支出的 0.56% 按照经济分类划分: 基本支出中, 工资和福利支出 38, 万元, 占基本支出的 44.69%; 商品和服务支出 29, 万元, 占基本支出的 33.71%; 对个人和家庭的补助支出 15, 万元, 占基本支出的 18.29%; 其他资本性支出 2, 万元, 占基本支出的 3.31% 项目支出中, 工资和福利支出 1, 万元, 占项目支出的 2.70%; 商品和服务支出 15, 万元, 占项目支出的 37.67%; 对个人和家庭的补助支出 1, 万元, 占项目支出的 3.94%; 其他资本性支出 23, 万元, 占项目支出的 55.69% ( 四 ) 一般公共预算财政支出决算表情况说明学校 2017 年一般公共财政拨款支出合计 714,43.36 万元, 其中 : 基本支出 54, 万元, 占总支出的 76.40%; 项目支出 16, 万元, 占总支出的 23.60% 四 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指中央财政当年通过部门预算拨付学校的财政资金 2. 事业收入 : 指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批 17

18 准的项目和标准收取的学费 住宿费等 3. 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是捐赠收入 利息收入等 ( 二 ) 支出科目 1. 教育支出高等教育 : 主要反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出 2. 科学技术支出高技术研究 : 反映学校承担的事关国民经济长远发展等重大战略性 前沿性项目的支出 3. 交通运输支出民用交通运输 : 反应与民航运输相关的支出 民用航空安全 : 反应与民航安全方面相关的支出 其他民用航空运输支出 : 反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出 民航发展基金支出 : 反映用民航发展基金收入安排的支出 民航安全 : 反映民航发展基金收入安排用于机场 空管和公安等安全支出, 包括安全信息系统建设 安全设施 设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出 民航科教和信息 : 反映民航发展基金收入安排用于民航 18

19 科技和信息重大科研项目研发和新技术应用等支出 民航节能减排 : 反映民航发展基金收入安排用于支持民航部门及机场 航空企业节能减排新技术研发和推广应用, 节能设施或设备更新改造, 行业节能减排管理体系建设等支出 4. 住房保障支出 (1) 住房公积金 : 反映学校按 住房公积金管理条例 的规定为职工缴纳的住房公积金 5. 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 6. 项目支出 : 指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 19