2015年

2015 年 淄博市科学技术局 部门决算 1

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

第一部分 部门概况 3

一 主要职能 ( 一 ) 牵头拟订全市科技发展规划 政策并组织实施, 起草有关地方性法规 规章草案 ( 二 ) 组织制定全市科技发展计划 ; 负责统筹协调基础研究 前沿技术研究 重大社会公益性技术研究及关键技术 共性技术研究 ; 牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关 ; 制定政策引导类科技计划并指导实施 ( 三 ) 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证 综合平衡 评估验收和制定相关配套政策 ( 四 ) 会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施, 推动高新技术产业化相关技术服务体系建设 ; 指导淄博高新技术产业开发区的科技工作 ; 负责高新技术成果转化项目认定工作 ; 会同有关部门进行高新技术企业 技术先进型服务企业认定的管理工作 ; 参与管理全市高新技术风险投资 ; 会同有关部门管理科技型中小企业创新基金 ( 五 ) 组织拟订科技促进农村 社会发展的规划和政策, 制定相关重要措施和办法, 组织相关领域高技术研究发展计划 政策引导类科技计划 ; 指导农业高新技术产业示范区 可持续发展实验区和先进示范区的管理工作, 会同有关部门负责农业科技园区的管理工作 ; 组织实施生物 农业领域高新技术研究发展计划及农业良种工程计划 ; 促进生物技术发 4

展及产业化工作 ; 协调科技应对气候变化和资源科学利用工作 ( 六 ) 负责编制和实施市重点实验室 中试基地 工程技术研究中心等科技基地计划 ; 会同有关部门拟订重大创新基地建设规划 ; 参与编制市重大科学工程建设规划 ; 提出科研条件保障的规划和政策建议 ; 推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享 ( 七 ) 负责市应用技术研究与开发资金的配置使用 ; 负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理 ; 会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议 ( 八 ) 制定科技成果推广政策, 指导科技成果转化工作, 组织相关重大科技成果应用示范 ; 推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设 ( 九 ) 提出科技体制改革的政策和措施建议 ; 推进科技创新体系建设, 审核相关科研机构的组建和调整, 负责民营科技企业的认定 审批和管理工作, 优化科研机构布局 ; 负责科技类社会团体登记审核 科技类民办非企业单位登记审核 ( 十 ) 归口管理科技成果 科技奖励 科技保密 技术市场和科技信息市场 ; 负责技术合同管理工作 ; 负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作 ; 负责市科学技术奖评审的组织管理工作 5

( 十一 ) 组织开展国内外科技合作与交流 ; 承担市政府与国内高校 科研机构科技合作工作 ; 组织实施国际科技合作计划 ; 会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化 吸收和再创新工作 ; 归口管理全市科技外事工作 ( 十二 ) 拟订促进科技中介组织发展政策 ; 组织制定科普规划和政策, 统筹协调全市科普工作 ; 负责科技宣传 科技信息 国防科技动员 科技应急管理工作 ; 负责相关科技评估和科技统计管理工作 ( 十三 ) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划, 提出相关政策建议 ; 指导全市科技培训工作 ( 十四 ) 牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施, 负责与科技相关的知识产权管理工作 ( 十五 ) 指导协调市政府各部门和各区县的科技管理工作 ( 十六 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 6

二 部门决算单位构成 淄博市科学技术局部门决算包括 : 局本级决算 局属事业单位决算 纳入淄博市科学技术局 2015 年部门决算汇编范围的单位共 4 个, 包括 : 1 淄博市科学技术局机关 2 淄博市科教兴市领导小组办公室 3 淄博市科学技术情报研究所 4 淄博市新材料研究所 7

第二部分 2015 年部门决算表 8

部门 : 淄博市科学技术局 收入支出决算总表 收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行 次 公开 01 表 单位 : 万元 决算数 一 财政拨款收入 1 2767.32 ( 按功能科目 ) 31 3216.42 二 上级补助收入 2 40.00 科学技术支出 32 2736.24 三 事业收入 3 科学技术管理事务 33 812.63 四 经营收入 4 434.10 行政运行 34 410.01 五 附属单位上缴收入 5 一般行政管理事务 35 32.00 六 其他收入 6 其他科学技术管理事务支出 36 370.62 7 技术研究与开发 37 952.71 8 机构运行 38 912.71 9 应用技术研究与开发 39 40.00 10 科技条件与服务 40 595.60 11 机构运行 ( 科技条件与服务 ) 41 538.35 12 技术创新服务体系 42 29.85 13 其他科技条件与服务 43 27.40 14 其它科学技术支出 44 375.30 15 科技奖励 45 375.30 16 社会保障和就业支出 46 432.57 17 行政事业单位离退休 47 415.73 18 归口管理的行政单位离退休 48 84.21 19 事业单位离退休 49 331.52 20 抚恤 50 16.84 21 死亡抚恤 51 16.84 22 医疗卫生与计划生育支出 52 47.61 23 医疗保障 53 47.61 24 行政单位医疗 54 8.25 25 事业单位医疗 55 23.45 26 公务员医疗补助 56 15.91 本年收入合计 27 3241.42 本年支出合计 57 3216.42 用事业基金弥补收支差额 28 结余分配 58-15.63 上年结转和结余 29-30.63 年末结转和结余 59 10.00 合计 30 3210.79 合计 60 3210.79 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 9

收入决算表 公开 02 表 部门 : 淄博市科学技术局 单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类款项合计 3241.42 2767.32 40.00 434.10 206 科学技术支出 2761.24 2287.14 40.00 434.10 20601 科学技术管理事务 812.63 812.62 2060101 行政运行 410.01 410.01 2060102 一般行政管理事务 32.00 32.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 370.62 370.62 20604 技术研究与开发 977.71 543.61 434.10 2060401 机构运行 912.71 478.61 434.10 2060402 应用技术研究与开发 55.00 55.00 2060499 其他技术研究与开发支出 10.00 10.00 20605 科技条件与服务 595.60 555.60 40.00 2060501 机构运行 ( 科技条件与服务 ) 538.35 498.35 40.00 2060502 技术创新服务体系 29.85 29.85 2060599 其他科技条件与服务 27.40 27.40 10

20699 其它科学技术支出 375.30 375.30 2069901 科技奖励 375.30 375.30 208 社会保障和就业支出 432.57 432.57 20805 行政事业单位离退休 415.73 415.73 2080501 归口管理的行政单位离退休 84.21 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 84.21 2080502 事业单位离退休 331.52 331.52 20808 抚恤 16.84 16.84 2080801 死亡抚恤 16.84 16.84 210 医疗卫生与计划生育支出 47.61 47.61 21005 医疗保障 47.61 47.61 2100501 行政单位医疗 8.25 8.25 2100502 事业单位医疗 23.45 23.45 2100503 公务员医疗补助 15.91 15.91 11

支出决算表 公开 03 表 部门 : 淄博市科学技术局 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合 计 3216.42 1996.96 785.36 434.10 206 科学技术支出 2736.24 1516.78 785.36 434.10 20601 科学技术管理事务 812.63 499.82 312.81 2060101 行政运行 410.01 410.01 2060102 一般行政管理事务 32.00 32.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 370.62 89.81 280.81 20604 技术研究与开发 952.71 478.61 40.00 434.10 2060401 机构运行 912.71 478.61 434.10 2060402 应用技术研究与开发 40.00 40.00 20605 科技条件与服务 595.60 538.35 57.25 2060501 机构运行 ( 科技条件与服务 ) 538.35 538.35 2060502 技术创新服务体系 29.85 29.85 2060599 其他科技条件与服务 27.40 27.40 20699 其它科学技术支出 375.30 375.30 2069901 科技奖励 375.30 375.30 208 社会保障和就业支出 432.57 432.57 20805 行政事业单位离退休 415.72 415.72 12

2080501 归口管理的行政单位离退休 84.21 84.21 2080502 事业单位离退休 331.52 331.52 20808 抚恤 16.84 16.84 2080801 死亡抚恤 16.84 16.84 210 医疗卫生与计划生育支出 47.61 47.61 21005 医疗保障 47.61 47.61 2100501 行政单位医疗 8.25 8.25 2100502 事业单位医疗 23.45 23.45 2100503 公务员医疗补助 15.91 15.91 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 13

财政拨款收入支出决算总表 部门 : 淄博市科学技术局 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 2767.32 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 19 6 六 科学技术支出 20 2262.14 2262.14 7 七 文化体育与传媒支出 21 8 八 社会保障和就业支出 22 432.57 432.57 九 医疗卫生与计划生育支出 47.61 47.61 本年收入合计 9 2767.32 本年支出合计 23 2742.32 2742.32 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 25.00 25.00 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 2767.32 合计 28 2767.32 2767.32 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算 财政拨款 14

一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 淄博市科学技术局 公开 05 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 2742.32 1956.96 785.36 206 科学技术支出 2262.14 1476.78 785.36 20601 科学技术管理事务 812.63 499.82 312.81 2060101 行政运行 410.01 410.01 2060102 一般行政管理事务 32.00 32.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 370.62 89.81 280.81 20604 技术研究与开发 518.61 478.61 40.00 2060401 机构运行 478.61 478.61 2060402 应用技术研究与开发 40.00 40.00 20605 科技条件与服务 555.60 498.35 57.25 2060501 机构运行 ( 科技条件与服务 ) 498.35 498.35 2060502 技术创新服务体系 29.85 29.85 2060599 其他科技条件与服务 27.40 27.40 20699 其它科学技术支出 375.30 375.30 2069901 科技奖励 375.30 375.30 208 社会保障和就业支出 432.57 432.57 20805 行政事业单位离退休 415.72 415.72 15

2080501 归口管理的行政单位离退休 84.21 84.21 2080502 事业单位离退休 331.52 331.52 20808 抚恤 16.84 16.84 2080801 死亡抚恤 16.84 16.84 210 医疗卫生与计划生育支出 47.61 47.61 21005 医疗保障 47.61 47.61 2100501 行政单位医疗 8.25 8.25 2100502 事业单位医疗 23.45 23.45 2100503 公务员医疗补助 15.91 15.91 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 1956.95 1866.99 89.96 301 工资福利支出 1157.94 1157.94 30101 基本工资 326.06 326.06 30102 津贴补贴 581.00 581.00 30103 奖金 19.10 19.10 30104 社会保障缴费 190.50 190.50 30199 其他工资福利支出 41.28 41.28 302 商品和服务支出 89.96 89.96 30201 办公费 6.25 6.25 30202 印刷费 2.99 2.99 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 1.27 1.27 30206 电费 3.72 3.72 30207 邮电费 6.47 6.47 30208 取暖费 37.37 37.37 17

30209 30211 30213 物业管理费 0.74 0.74 差旅费 7.50 7.50 维修 ( 护 ) 费 2.95 2.95 30215 会议费 2.21 2.21 30216 培训费 1.75 1.75 30217 公务接待费 0.46 0.46 30226 劳务费 0.02 0.02 30228 30231 30299 303 30301 工会经费 1.75 1.75 公务用车运行维护费 10.03 10.03 其他商品和服务支出 4.38 4.38 对个人和家庭的补助 709.05 709.05 离休费 79.63 79.63 30302 退休费 330.97 330.97 30304 抚恤金 16.84 16.84 30305 生活补助 0.12 0.12 30311 住房公积金 121.25 121.25 30313 购房补贴 143.22 143.22 30399 其他对个人和家庭的补助支出 17.02 17.02 18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 说明 : 淄博市科学技术局部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 19

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 淄博市科学技术局单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 39.32 18.00 20.21 20.21 1.11 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 20 -

第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 21 -

一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 3241.42 万元 ( 其中本年收入 3241.42 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 2767.32 万元, 上级补助收入 40.00 万元, 经营收入 434.10 万元 年初结转和结余 -30.63 万元 2015 年支出总计 3216.42 万元 ( 其中本年支出 3216.42 万元 ), 包括 : 科学技术支出 2736.24 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )432.57 万元, 医疗卫生与计划生育支出 47.61 万元 结余分配 -15.63 万元, 年末结转和结余 10.00 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 2767.32 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 2767.32 万元 年初结转和结余 0 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 2742.32 万元, 支出具体情况如下 : 1 科学技术支出 2262.14 万元, 主要用于人员经费支出 科技管理事务支出及项目支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 432.57 万元, 主要用于缴纳职工养老保险及离退休人员经费 3 医疗卫生与计划生育支出 47.61 万元, 主要用于缴纳职工医疗保险 4 年末结转和结余 25 万元, 主要是项目资金结转 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 2742.32 万元, 比年 - 22 -

初预算数增加 1066.32 万元, 主要原因是包含了人员增资支出 综合预算项目支出等 支出具体情况如下 : 1 科学技术支出 2262.14 万元, 主要用于人员经费 公用支出 项目支出 比年初预算数增加了 912.94 万元, 主要原因是人员增资和调整的项目支出 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 432.57 万元, 主要用于离退休工资及缴纳职工养老保险 比年初预算数增加了 153.38 万元, 主要原因是离退休人员增资 职工死亡抚恤及职工养老保险增加 3 医疗卫生与计划生育支出 47.61 万元, 主要用于缴纳单位职工基本医疗保险等 与年初预算数持平 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1956.96 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 1866.99 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 89.97 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 - 23 -

我部门无政府性基金预算财政拨款二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度淄博市科学技术局部门机关事业运行经费支出 3216.42 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 81.00 万元, 其中 : 政府采购货物金额 43.80 万元 政府采购服务金额 37.20 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 9 辆, 其中, 一般公务用车 8 辆 其他用车 1 辆, 其他用车主要是待报废车辆 1 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年淄博市科学技术局部门一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 39.32 万元 ( 含局机关及 3 个所属预算单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 18.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 20.21 万元, 公务接待费 1.11 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 9.60 万元, 主要原因是公务接待及车辆维护运行费减少 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费减少 1.12 万元 公务用车购置及运行费减少 4.29 万元 公务接待费减少 4.19 万元 因公出国 ( 境 ) 费减少的主要原因是本着节俭节约的原则, 减少出国经费列支 公务用车购置及运行费减少的主要原因是本着节俭节约的原则, 降低车辆油耗, 安全驾驶, 减少维修维护费用 公务接待费减少的主要原因是本着节俭节约的原则, 尽量利用网络 - 24 -

及通信进行业务交流, 减少公务接待 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年共计 3 个出国 ( 境 ) 团组,6 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元 2015 年本部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆 ; 公务用车运行维护费 20.21 万元 主要用于车辆维修维护及运行费用 2015 年本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出 共计接待 19 批次,282 人次 2016 年 8 月 4 日 - 25 -