2015 年淄博市统计局 部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能淄博市统计局是市政府主管统计和国民经济核算工作的职能部门, 担负着对经济和社会发展情况进行统计调查 统计分析, 提供统计资料 实行统计监督的任务 具体职责如下 : ( 一 ) 组织实施国家 省统计工作法律 法规 政策, 研究拟定全市统计工作法规政策 统计现代化建设规划及统计调查计划并监督实施 ; 组织领导和督促检查各区县 各部门的统计和国民经济核算工作 ( 二 ) 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系, 按照国家 省统一的基本统计制度, 制定适合我市情况的统计制度 ; 组织实施国家统计标准, 拟定全市有关统计标准 ; 指导部门统计工作 ; 组织管理全市统计调查项目, 审核各区县各部门的统计调查计划 调查方案 ( 三 ) 组织实施重大的国情国力普查 ; 统一组织协调各区县 各部门的社会经济调查, 汇总整理全市的基本统计资料 ; 对全市农业 工业 能源 交通 投资 贸易 外经 服务业 城乡居民收支 社会 科技等国民经济和社会发展情况进行统计调查 统计分析 统计预测和统计监督, 向市委 市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议 ( 四 ) 统一核定 管理 公布全市性的基本统计资料, 定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信 4
息 ( 五 ) 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系, 制定各区县 各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则 ( 六 ) 管理省统计局 市划拨的统计事业费 ; 协助区县级党委管理区县统计局长和副局长 ( 七 ) 受省统计局的委托, 管理国家 省统计局设在我市的直属调查机构 ; 组织指导全市统计科学研究 统计干部教育培训等工作 ( 八 ) 依照 统计法 和 山东省统计管理条例 规定, 依法查处统计违法行为 ( 九 ) 组织统计从业资格认定 统计技术职称考试和统计继续教育工作 ( 十 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成淄博市统计局部门决算包括 : 局本级决算 局属事业单位决算 纳入市统计局 2015 年部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括 : 市统计局机关 5
第二部分 2015 年部门决算表 6
收入支出决算总表 公开 1 表 部门 : 市统计局 单位 : 万元 收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行 次 决算数 一 财政拨款收入 1 1361.34 行政运行 30 1021.39 二 上级补助收入 2 一般行政管理事务 31 189.93 三 事业收入 3 社会保障和就业支出 32 122.94 四 经营收入 4 行政事业单位离退休 33 122.94 五 附属单位上缴收入 5 归口管理的行政单位离退休 34 122.94 六 其他收入 6 医疗卫生与计划生育支出 35 27.12 7 医疗保障 36 27.12 8 行政单位医疗 37 19.94 9 公务员医疗补助 38 7.18 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 1361.34 本年支出合计 54 1361.34 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 年末结转和结余 56 7
28 57 合计 29 1361.34 合计 58 1361.34 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 8
收入决算表 公开 02 表 部门 : 淄博市统计局 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类 款 项 合计 1361.34 1361.34 2010501 行政运行 1021.39 1021.39 2010502 一般行政管理事务 189.89 189.89 归口管理的行政 2080501 单位离退休 122.94 122.94 210501 医疗保障 27.12 27.12 2100501 行政单位医疗 19.94 19.94 2100503 公务员医疗补助 7.18 7.18 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 9
支出决算表 公开 03 表 部门 : 淄博市统计局 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类款项合计 1361.34 1171.45 189.89 2010501 行政运行 1021.39 1021.39 2010502 一般行政管理事务 189.89 189.89 2080501 归口管理的行政单位离退休 122.94 122.94 210501 医疗保障 27.12 27.12 2100501 行政单位医疗 19.94 19.94 2100503 公务员医疗补助 7.18 7.18 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 10
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门 : 淄博市统计局 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 1361.34 一 一般公共服务支出 15 1361.34 1361.34 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 19 6 六 科学技术支出 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 1361.34 本年支出合计 23 1361.34 1361.34 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 1361.34 合计 28 1361.34 1361.34 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 单位 : 万元 政府性基金预算 财政拨款 11
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 淄博市统计局 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 1361.34 1171.45 189.89 2010501 行政运行 1021.39 1021.39 2010502 一般行政管理事务 189.89 2080501 归口管理的行政单位离退休 122.94 122.94 210501 医疗保障 27.12 27.12 2100501 行政单位医疗 19.94 19.94 2100503 公务员医疗补助 7.18 7.18 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 12
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 淄博市统计局 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类款合计 1171.45 1106.38 65.07 301 工资福利支出 1021.39 30101 基本工资 360.73 30102 津贴补贴 459.11 30103 奖金 66.24 30104 302 社会保障缴费商品和服务支出 135.31 65.07 30201 办公费 16.98 30205 水电费 6.58 30207 邮电费 6.48 13
30211 差旅费 6.11 30213 维修费 1.97 30215 会议费 5.64 30216 培训费 2.82 30231 置费 办公设备购 16 30299 其他 2.45 303 对个人和家庭 的补助 84.99 30302 退休费 45.35 30305 生活补助 0.48 30311 住房公积金 39.16 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 14
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门 : 单位 : 万元 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类款项合计无无无无无无 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 淄博市统计局没有政府性基金 15
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 统计局 单 位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 31.05 31.05 29.51 1.54 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 16 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 17 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 1361.34 万元 ( 其中本年收入 1361.34 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 1361.34 万元, 年初无结转和结余 2015 年支出总计 1361.34 万元 ( 其中本年支出 1361.34 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )1211.28 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )122.94 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 1361.34 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 1361.34 万元, 无年初结转和结余 2015 年财政拨款支出决算总计 1361.34 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 1211.28 万元, 其中行政运行 1021.39 万元, 主要用于人员工资 一般公用支出 工会经费 独生子女费 住房补贴 住房公积金 交通运行费, 和一般行政管理 ( 统计信息事务 )189.89 万元, 主要用于计算机网络运行及维护 社情民意调查 农村住户调查记帐补 - 18 -
助 CPI PPI 房地产价格 城镇低收入居民专项调查 全市投资 能源 环境 气候等统计调查等 30 余项统计调查工作及全市乡镇统计所 ( 站 ) 长统计法培训 统计资料印刷等 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 122.94 万元, 主要用于离退休工资和各项社会保障费的支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1361.34 万元, 比年初预算数增加 163.66 万元, 主要原因是 2014 年 10 月普遍上涨津贴补贴及全市经济普查经费 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 1021.39 万元, 主要用于人员经费和公用支出, 比年初预算数增加 163.66 万元, 主要原因是全市补长津贴补贴 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 122.94 万元, 主要用于社会保障费 离退休人员工资及离退休公用支出, 比年初预算数增加 4.33 万元, 主要原因是全市统一增加离退休人员津贴补贴 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1171.45 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 965.32 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 - 19 -
助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 65.07 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年没有政府性基金预算财政拨款 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度淄博市统计局 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 1171.45 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 23.74 万元, 其中 : 政府采购货物金额 23.74 万元, 主要是购买计算机等办公设备 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 8 辆, 其中, 一般公务用车 8 辆 单位没有价值 200 万元以上大型设备 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年淄博市统计局一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 31.05 万元 ( 含局机关及财务不独立的 5 个下属事 - 20 -
业单位,), 其中 : 没有因公出国 ( 境 ) 费, 公务用车购置及运行维护费 29.51 万元, 公务接待费 1.54 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 4.46 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定, 严格控制接待人数和接待任务 其中 : 没有因公出国 ( 境 ) 费 ; 没有公务用车购置费, 公务用车运行费 29.51 万元, 与上年基本持平 2 三公 经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 没有公务用车购置费 2015 年我局公务用车运行维护费 29.51 万元 主要用于车辆的维修 保养 保险和汽油费用 2015 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出 我单位没有外宾接待费用 国内接待费 1.54 万元 主要用于上级检查指导工作及兄弟省市学习交流, 共计接待 18 批次, 120 人次 - 21 -
第四部分 名词解释 - 22 -
一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本 - 23 -
年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) - 24 -
费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费以及其他费用等 - 25 -