2015 年淄博市人民防 空办公室部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行国家 省人民防空工作的方针 政策和法律 法规, 起草我市人防建设的地方性法规 规章并监督实施 ( 二 ) 负责拟定全市人防建设规划并组织实施 ( 三 ) 贯彻执行国家人防重点城市防护类别 防护标准 ; 参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制, 并监督检查人防要求落实情况 ; 编制人防建设专项规划并监督执行 ( 四 ) 组织实施人防指挥工作 组织制定防空袭方案和各项保障计划 ; 负责全市人口疏散体系建设 ; 组织指导防空袭演习演练 ; 组织开展重要经济目标防护工作 ; 组织指导群众防空组织的建设和训练工作 ( 五 ) 组织管理全市人防工程建设 贯彻执行国家人防工程防护标准和质量标准 ; 负责地下防护建筑建设管理, 参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审, 按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督 ; 管理结合民用建筑修建防空地下室工作 ; 批准人防工程的报废 拆除 ( 六 ) 组织人防信息化体系建设 负责市级人防信息化平台建设与管理 ; 指导全市人防通信警报 信息网络建设 ; 协调利用电信 军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作 ; 会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理 ( 七 ) 组织人防平战结合和防空防灾一体化建设 组织实施指挥 工程 通信警报 疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用 ; 指导全市利用防空警报发布灾情警报 ; 参与 4
政府应急管理和城市防灾救灾 抢险救援工作 ( 八 ) 负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理 ( 九 ) 负责组织开展人防科研 宣传教育工作 ; 管理人防行业标准化工作 ( 十 ) 按照有关规定管理国家 省和市拨人民防空经费及国有资产 编制全市人防经费预决算 ; 负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作 ; 监督管理人防系统国有战备资产 ; 会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策 ( 十一 ) 组织全市人防机关 准军事化 建设 ; 协助管理区县人防部门领导班子成员的任免 ; 负责全市人防系统的战备值勤和应急值班工作 ( 十二 ) 战时在市人防指挥部统一领导下, 根据有关命令 指示, 发布空袭警报 实施灯火和交通管制 ; 组织实施群众疏散和隐蔽方案 ; 组织群众防空组织消除空袭后果, 防范次生 衍生灾害 ; 协助有关部门恢复生产生活秩序 ; 为市人防指挥所提供后勤保障 ( 十三 ) 承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作 ( 十四 ) 承办市委 市政府 淄博军分区和市国防动员委员会交办的其他事项 5
二 部门决算单位构成 淄博市人民防空办公室部门决算只包括本级决算 纳入淄博市人民防空办公室 2015 年部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括 : 1 淄博市人民防空办公室 6
第二部分 2015 年部门决算表 7
收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 淄博市人民防空办公室 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 1136.91 一般公共服务 30 950.8 二 上级补助收入 2 社会保障与就业 31 169.74 三 事业收入 3 医疗卫生与计划生育 32 25.63 四 经营收入 4 33 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 1136.91 本年支出合计 54 1146.17 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 15.89 年末结转和结余 56 6.63 28 57 合计 29 1152.80 合计 58 1152.80 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 8
收入决算表 部门 : 淄博市人民防空办公室 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴 收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 类 款 项 合计 1136.91 1136.91 201 一般公共服务支出 957.43 957.43 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 957.43 957.43 2010301 行政运行 957.43 957.43 208 社会保障和就业支出 153.85 153.85 20805 行政事业单位离退休 136.71 136.71 2080501 归口管理的行政单位离退休 136.71 136.71 20808 抚恤 17.14 17.14 2080801 死亡抚恤 17.14 17.14 210 医疗卫生与计划生育支出 25.63 25.63 21005 医疗保障 25.63 25.63 2100501 行政单位医疗 18.93 18.93 2100503 公务员医疗补助 6.70 6.70 注 : 本表反映部门本年度取得各项收入情况 9
支出决算表 公开 03 表 部门 : 淄博市人民防空办公室 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 1146.17 1146.17 201 一般公共服务支出 950.8 950.8 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 950.8 950.8 2010301 行政运行 950.8 950.8 208 社会保障和就业支出 169.74 169.74 20805 行政事业单位离退休 136.71 136.71 2080501 归口管理的行政单位离退休 136.71 136.71 20808 抚恤 33.03 33.03 2080801 死亡抚恤 33.03 33.03 210 医疗卫生与计划生育支出 25.63 25.63 21005 医疗保障 25.63 25.63 2100501 行政单位医疗 18.93 18.93 2100503 公务员医疗补助 6.70 6.70 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 10
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 淄博市人民防空办公室 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 1136.91 一 一般公共服务支出 15 950.80 950.80 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 18 5 八 社会保障和就业支出 19 169.74 169.74 6 九 医疗卫生与计划生育支出 20 25.63 25.63 7 21 8 22 本年收入合计 9 1136.91 本年支出合计 23 1146.17 1146.17 年初财政拨款结转和结余 10 15.89 年末结转和结余 24 6.63 6.63 一般公共预算财政拨款 11 15.89 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 1152.80 合计 28 1152.80 1152.80 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算 财政拨款 11
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 淄博市人民防空办公室 公开 05 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 1146.17 1146.17 201 一般公共服务支出 950.8 950.8 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 950.8 950.8 2010301 行政运行 950.8 950.8 208 社会保障和就业支出 169.74 169.74 20805 行政事业单位离退休 136.71 136.71 2080501 归口管理的行政单位离退休 136.71 136.71 20808 抚恤 33.03 33.03 2080801 死亡抚恤 33.03 33.03 210 医疗卫生与计划生育支出 25.63 25.63 21005 医疗保障 25.63 25.63 2100501 行政单位医疗 18.93 18.93 2100503 公务员医疗补助 6.70 6.70 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 12
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 淄博市人民防空办公室 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 公开 06-1 表 单位 : 万元 类 款 合计 1146.17 1080.18 65.99 301 工资福利支出 821.85 30101 基本工资 441.82 30102 津贴补贴 196.71 30103 奖金 54.72 30104 社会保障缴费 125.65 30199 其他工资福利支出 2.95 302 商品和服务支出 65.99 30201 办公费 13.31 30205 水费 0.9 30208 取暖费 26.83 30211 差旅费 5.16 30213 维修 ( 护 ) 费 1.46 30217 公务接待费 3.8 30229 福利费 0.83 30231 公务用车运行维修费 3.7 30299 其他商品和服务支出 10.0 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 13
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 淄博市人民防空办公室 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 公开 06-2 表 单位 : 万元 类 款 合计 1146.17 1080.18 65.99 303 对个人和家庭的补助 258.33 30301 离休费 19.23 30302 退休费 48.59 30304 抚恤金 33.03 30311 住房公积金 59.79 30313 购房补贴 97.61 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.08 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 14
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 淄博市人民防空办公室 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 类款项合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 说明 : 我单位无政府性基金, 此表无数据 15
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 淄博市人民防空办公室 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 7.49 0.00 3.70 0.00 3.70 3.79 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 16 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 17 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 1152.80 万元 ( 其中本年收入 1136.91 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 1136.91 万元, 年初结转和结余 15.89 万元 2015 年支出总计 1152.80 万元 ( 其中本年支出 1146.17 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )950.80 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )169.74 万元, 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 25.63 万元, 年末结转和结余 6.63 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 1152.80 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 1136.91 万元 年初结转和结余 15.89 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 1152.80 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 950.80 万元, 主要用于保障市人防办在职人员工资及日常公用支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 169.74 万元, 主要用于市人防办在职人员社会保障缴费及离退休人员工资支出 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 25.63 万元, 主要用于市人防办在职人员医疗保险支出 4 年末结转和结余 6.63 万元, 主要用于市人防办在职 - 18 -
职工 2014 年 2015 年调整工资结余 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1146.17 万元, 比年初预算数增加 262.82 万元, 主要原因是调整 2014 2015 年度在职及离退休人员工资 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 950.8 万元, 主要用于保障市人防办在职人员工资及日常公用支出, 比年初预算数增加 212.84 万元, 主要原因是调整 2014 2015 年度在职及离退休人员工资 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 169.74 万元, 主要用于市人防办在职人员社会保障缴费及离退休人员工资支出, 比年初预算数增加 49.98 万元, 主要原因是调整 2014 2015 年度在职及离退休人员工资 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 支出 25.63 万元, 主要用于市人防办在职人员医疗保险支出 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1146.17 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 1080.17 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支 - 19 -
出等 公用经费 66 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度淄博市人民防空办公室 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 机关运行经费支出 957.43 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 3.7 万元, 其中 : 政府采购货物金额 3.7 万元 政府采购工程金额 0 万元 政府采购服务金额 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 0 %, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购总额的 0% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 - 20 -
2015 年淄博市人民防空办公室一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 7.49 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 3.7 万元, 公务接待费 3.79 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 13.01 万元, 主要原因是 2015 年度无因公出国支出 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加减少 10 万元 公务用车购置及运行费与 2015 年基本持平 公务接待费减少 3.01 万元 因公出国 ( 境 ) 费减少的主要原因是出国任务取消 公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少 2 三公 经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车运行维护费 3.7 万元 主要用于燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 共计支出 3.79 万元 主要用于人防系统调研 考察等事宜, 共计接待 25 批次,179 人次 - 21 -
第四部分 名词解释 - 22 -
一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 - 23 -
的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 24 -