盐城市军休所 2016 年部门预算 一 部门概况 ( 一 ) 部门主要职能军队离休退休干部休养所是地方政府直接服务和管理军休干部的专设机构, 负责落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的职能 ( 二 ) 机构设置及编制现状盐城市军队离休退休干部休养所是市直唯一的军休服务管理机构, 为正科级全额拨款依照公务员管理的事业单位 核定事业编制 11 名, 现有在职人员 7 名, 退休职工 4 名 中国人民解放军和中国人民武装警察部队移交地方安置的离休退休人员 54 名, 其中 : 离休人员 7 名 退休人员 47 名 54 名军队离休退休人员中, 地方财政负担的离休人员 5 名 退休人员 4 员 2016 年新接收 2 名军休人员 固定资产原值 265.21 万元, 财政供给的军休人员服务管理用车 4 辆, 其中 : 小轿车 3 辆 面包车 1 辆 ( 三 ) 主要工作任务及目标主要工作任务是, 贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策, 完善军休干部服务保障和教育管理机制, 落实军休干部政治待遇和生活待遇, 维护军休干部合法权益, 实现军休干部 老有所养 老有所医 老有所教 老有所学 老有所为 老有所乐 目标 1
( 四 ) 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据 盐城市财政局关于做好市级 2016 年部门预算和 2016-2018 年财政规划等编制工作的通知 ( 盐财预 2015 29 号 ) 要求, 按照 全面统筹 保障重点, 改革创新 探索突破, 依法理财 公开透明 的编制原则, 紧紧围绕上级决策部署, 结合我所军休业务的实际情况, 坚持量力而行 扎口统筹 整合节约 从严从紧编制 2016 年部门预算 我所严格执行完整编制收入预算, 规范非税收入资金管理, 进一步控制和压缩 三公 经费等一般性支出 单位的一切收支全部纳入预算, 对各项资金统一管理 统筹安排 实行综合预算 其中 : 收入预算编制 : 严格按照政府及财政审计等相关部门核定的项目和标准进行测算 根据前三年各项收入征收平均水平, 结合经济形势变化 政策调整及各种增减因素综合考虑, 合理预计非税收入预算编制数 基本支出预算编制 : 人员支出按国家及省 市有关人员 工资等政策规定和在职在编 离退休人员 军队离退休人员的实际情况核定 ; 商品和服务支出按照财政部门公布的综合定额标准和核定的在职人数 离退休人员 军队离退休人员确定 ; 交通运行维护费根据车辆编制 车辆实有数 交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定 专项支出预算编制 : 根据财政部门要求, 结合 2016 年工作重 2
点统筹安排, 建立市级项目基础信息库, 实行动态管理 进一步规范入库项目设置 清理整合专项资金, 细化预算编制 ; 在保障机构正常运转和各项重点工作开展的基础上, 进一步压减专项资金数量和规模, 细化入库项目填报内容 二 部门预算表 2016 年度部门收支预算总表 收入支出 表一 项目名称 金额 功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额 一 财政拨款 285.33 一 一般公共服务支出 一 基本支出 849.03 1. 一般公共预算 285.33 二 外交支出 二 项目支出 127.17 2. 政府性基金预算 三 国防支出 三 部门预留机动经费 1.28 二 财政专户管理资金 四 公共安全支出 三 其他资金 597.97 五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 965.77 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 国土海洋气象等支出 十八 住房保障支出 11.71 十九 粮油物资储备支出二十 其他支出 当年收入小计 883.30 当年支出小计 977.48 上年结转资金 94.18 结转下年资金 收入合计 977.48 支出合计 977.48 3
2016 年度部门收入预算总表 项目名称 表二 金额 收入总计 977.48 小计 285.33 财政拨款 ( 补助 ) 资金 272.73 一般公共预算资金 专项收入 行政事业性收费 办案费用补助 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 12.60 政府性基金 财政专户管理资金 政府性基金收入 专户管理教育收费 小计 其他资金 事业收入 经营收入 其他收入 小计 597.97 转移性收入 上级补助收入 597.97 附属单位上缴收入 债务资金债务资金 ( 银行贷款 ) 上年结转和结余资金上年结转和结余资金 94.18 2016 年度部门支出预算总表 表三 合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金 977.48 849.03 127.17 1.28 4
2016 年度部门财政拨款收支预算总表 收入支出 表四 项目名称 金额 项目名称 支出用途 金额 一 一般公共预算 285.33 一 基本支出 251.06 二 政府性基金预算 二 项目支出 32.99 三 单位预留机动经费 1.28 收入合计 285.33 支出合计 285.33 2016 年度部门财政拨款支出预算表 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 285.33 208 社会保障和就业支出 273.62 20809 退役安置 273.62 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 189.96 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 83.66 221 住房保障支出 11.71 22102 住房改革支出 11.71 2210201 住房公积金 6.93 2210202 提租补贴 4.78 表五 5
2016 年度财政拨款基本支出预算表 科目编码 科目名称 金额 合计 251.06 301 工资福利支出 66.24 30101 基本工资 18.87 30102 津贴补贴 37.28 30103 奖金 1.57 30104 社会保障缴费 8.52 302 商品和服务支出 16.13 30201 办公费 1.34 30205 水费 0.16 30206 电费 1.36 30207 邮电费 0.63 30211 差旅费 3.74 30213 维修 ( 护 ) 费 0.32 30215 会议费 0.40 30216 培训费 0.84 30217 公务接待费 0.48 30228 工会经费 1.14 30229 福利费 0.17 30231 公务用车运行维护费 4.20 30299 其他商品和服务支出 1.35 303 对个人和家庭的补助 168.69 30301 离休费 79.37 30302 退休费 67.81 30305 生活补助 9.79 30309 奖励金 0.01 30311 住房公积金 6.93 30312 提租补贴 4.78 表六 6
2016 年度部门财政拨款政府性基金支出预算表 功能科目代码 功能科目名称 金额 表七 本单位无财政拨款政府性基金, 故本表无数据 表八 2016 年度部门一般公共预算收支预算总表 收入 支出 项目名称 金额 项目名称 支出用途 金额 一 一般公共预算 285.33 一 基本支出 251.06 1 财政拨款( 补助 ) 资金 272.73 二 项目支出 32.99 2 专项收入 三 单位预留机动经费 1.28 3 行政事业性收费 4 办案费用补助 5 国有资源( 资产 ) 有偿使用收入 12.60 收入合计 285.33 支出合计 285.33 表九 2016 年度部门一般公共预算支出预算表 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 285.33 208 社会保障和就业支出 273.62 20809 退役安置 273.62 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 189.96 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 83.66 221 住房保障支出 11.71 22102 住房改革支出 11.71 2210201 住房公积金 6.93 2210202 提租补贴 4.78 7
2016 年度一般公共预算基本支出预算表 科目编码 科目名称 基本支出 表十 合计 251.06 301 工资福利支出 66.24 30101 基本工资 18.87 30102 津贴补贴 37.28 30103 奖金 1.57 30104 社会保障缴费 8.52 302 商品和服务支出 16.13 30201 办公费 1.34 30205 水费 0.16 30206 电费 1.36 30207 邮电费 0.63 30211 差旅费 3.74 30213 维修 ( 护 ) 费 0.32 30215 会议费 0.40 30216 培训费 0.84 30217 公务接待费 0.48 30228 工会经费 1.14 30229 福利费 0.17 30231 公务用车运行维护费 4.20 30299 其他商品和服务支出 1.35 303 对个人和家庭的补助 168.69 30301 离休费 79.37 30302 退休费 67.81 30305 生活补助 9.79 8
30309 奖励金 0.01 30311 住房公积金 6.93 30312 提租补贴 4.78 表十一 2016 年度一般公共预算机关运行经费基本支出 预算表 科目编码科目名称机关运行经费支出 合计 16.13 302 商品和服务支出 16.13 30201 办公费 1.34 30205 水费 0.16 30206 电费 1.36 30207 邮电费 0.63 30211 差旅费 3.74 30213 维修 ( 护 ) 费 0.32 30215 会议费 0.40 30216 培训费 0.84 30217 公务接待费 0.48 30228 工会经费 1.14 30229 福利费 0.17 30231 公务用车运行维护费 4.20 30299 其他商品和服务支出 1.35 9
表十二 部门 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 单位 : 万元三公经费 合计 小计 因公出国 ( 境 ) 费 公务 用车 小计 公务运行 维护费 公务用车 购置 公务接待 费 会议 费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.92 4.68 4.20 4.20 0.48 0.40 0.84 2016 年部门政府采购预算表 表十三 采购品目采购组专项名称经济科目采购物品名称大类织形式 总计 合计 94.18 A 货物类 84.18 A03020101 办公设备购置 ( 军休所 ) 办公设备购置 台式计算机 分散采购 7.80 A05 办公设备购置 ( 盐城市军休中心筹建中 ) 办公设备购置 家具用具 分散采购 48.38 A1204 购置军休干部服务用车 (17 座面包车 ) 公务用车购置 其他车辆 分散采购 28.00 B 工程类 10.00 建筑工程 ( 新建 扩建 B01 军休干部住宅楼 活动中房屋建筑物购改建 装修 修缮的各类心楼 办公楼维修费建 ( 修缮 ) 建设工程 ) 分散采购 10.00 10
( 一 ) 收入预算情况说明全年编制总收入 977.48 万元, 其中 : 财政预算拨款 272.73 万元, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 12.6 万元 ( 非税资金计划数为 21 万元 ), 上级补助收入预计 597.97 万元, 上年结转和结余资金 94.18 万 ( 二 ) 支出预算情况说明全年编制总支出 977.48 万元, 其中 : 人员经费支出 66.24 万元 ; 商品和服务支出 61.13 万元 ; 对个人和家庭补助支出 721.66 万元 ; 项目支出 127.17 万元 ; 部门预留机动经费 1.28 万元 三 重要指标上 下年度对比分析 2016 年, 盐城市军休所一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算比 2015 年度减少 3.05 万元, 下降 34%, 其中 : 公务用车运行维护费减少 2.8 万元, 下降 40%; 公务接待费与上年持平 ; 会议费减少 0.35 万元, 下降 46.67%; 培训费增加 0.1 万元, 增长 13.5% 以上各项费用变化的主要原因是 : 1. 严格贯彻执行中央八项和省 市委十项规定, 严控军休服务管理用车 公务接待费 会议费等支出 2. 培训费支出用途是财务人员 驾驶人员业务培训, 以及社工师考试 培训费用 近年来, 省厅 市局不断加大社工师考试 培训的力度, 要求全员报名参学参考 并持证上岗, 导致培训费支出不降反升 11