2015 年山东农业工程 学院决算 1
目录 第一部分概况 主要职能 第二部分 2015 年决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 单位概况 3
主要职能 山东农业工程学院是由省政府领导 省教育厅主管, 系本科层次的普通高等学校, 按照省委 省政府的要求, 山东农业工程学院的主要职能有五项 : 一是从 2013 年开始, 举办普通本科教育, 并将逐步过渡到以实施本科教育为主 二是从 1998 年以来, 为适应普通高等教育规模扩大的需求, 承担了部分高等职业教育的任务 三是承担农业领导干部岗位培训 四是新型农民创业培训和农业系统技术人员 管理干部的继续教育 五是农业科研 技术推广等社会服务 4
第二部分 2015 年决算表 5
收入支出决算总表 单位 : 公开 01 表单位 : 万元 收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 9279.7 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 2 二 外交支出 31 三 事业收入 3 4889.07 三 国防支出 32 四 经营收入 4 四 公共安全支出 33 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 34 13839.73 六 其他收入 6 160.96 六 科学技术支出 35 103 7 8 9 七 文化体育与传 媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计 划生育支出 30 36 37 38 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支 出 12 十二 农林水支出 41 295 40 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 14329.73 本年支出合计 54 14237.73 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 27 年末结转和结余 56 92 28 57 合计 29 14329.73 合计 58 14329.73 注 : 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 6
收入决算表 单位 : 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收 入 附属单位上缴收 入 其他收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 14329.73 9279.7 4889.07 160.96 2050205 教育支出 - 普通教育 - 高等教育 13931.73 8881.7 4889.07 160.96 2060302 科学技术支出 - 应用研究 - 社会公益研究 60 60 2060901 科学技术支出 - 应用研究 - 科技重大专项 43 43 2130106 农林水支出 - 农业 - 科技转化与推广服务 20 20 2130199 农林水支出 - 农业 - 其他农业支出 275 275 注 : 本表反映单位本年度取得的各项收入情况 7
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 14237.73 10359.65 3878.08 2050205 教育支出 - 普通教育 - 高等教育 13839.73 10359.65 3480.08 2060302 科学技术支出 - 应用研究 - 社会公益研究 60 60 2060402 科学技术支出 - 应用研究 - 科技重大专项 43 43 2130106 农林水支出 - 农业 - 科技转化与推广服务 20 20 2130199 农林水支出 - 农业 - 其他农业支出 275 275 注 : 本表反映单位本年度各项支出情况 8
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 金额项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 9279.70 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 19 8789.70 6 六 科学技术支出 20 103.00 7 十二 农林水支出 21 295.00 本年收入合计 9 9279.70 本年支出合计 23 9187.70 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 92.00 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 9279.70 合计 28 9279.70 注 : 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 9187.7 7009.5 2178.2 2050205 教育支出 - 普通教育 - 高等教育 8789.7 7009.5 1780.2 2060302 科学技术支出 - 应用研究 - 社会公益研究 60 60 2060302 科学技术支出 - 应用研究 - 科技重大专项 43 43 2130106 农林水支出 - 农业 - 科技转化与推广服务 20 20 2130199 农林水支出 - 农业 - 其他农业支出 275 275 注 : 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类款合计 7009.5 5829.50 1180.00 205 教育支出 7009.5 5829.50 1180.00 20502 普通教育 7009.5 5829.50 1180.00 注 : 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注 : 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 山东农业工程学院没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 12
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 0 0 0 0 0 0 注 : 决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出 山东农业工程学院没有用一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出, 故本表无数据 13
第三部分 2015 年决算情况和 重要事项说明 14
一 2015 年决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年度收入总计 14329.73 万元, 包括 : 财政拨款收入 9279.7 万元, 事业收入 4889.07 万元, 其他收入 160.96 万元, 年初结转和结余 0 万元 财政拨款 事业收入 其他收入 2015 年度支出总计 14237.73 万元, 其中 : 教育支出 13839.73 万元, 科学技术支出 103 万元, 农林水支出 295 万 元 教育支出科学技术支出农林水支出 15
( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 9279.7 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 9279.7 万元, 年初结转和结余 0 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 9187.7 万元, 支出具体情况如下 : 1 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 支出 8789.7 万元, 主要用于人员经费支出, 商品和服务支出以及离退休人员和社会保障支出 2 科学技术( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 支出 103 万元, 主要用于科研经费支出 3 农林水支出( 类 ) 农业 ( 款 ) 支出 295 万元, 主要用于农业技术推广科研课题及新型农民培训班支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 9187.7 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 5831.1 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 3356.6 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 16
费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 189.79 万元, 全部为政府采购货物, 无政府采购工程和服务类支出 ( 二 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 28 辆, 其中, 公务用车 26 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 2 辆, 其他用车主要是实验车间实习用车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 三 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 2015 年没有安排一般公共预算财政拨款的 三公 经费 17
第四部分 名词解释 18
一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 19
九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 20
车运行维护费以及其他费用等 21