2015 年济南市总工会部门预算
目 录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2015 年部门预算表 一 2015 年收支预算总表二 2015 年收入预算表三 2015 年支出预算表 ( 按科目 ) 四 2015 年支出预算表 ( 按单位 ) 五 2015 年财政拨款支出预算表六 2015 年政府采购预算表七 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2015 年部门预算情况说明 1
第一部分 概 况 2
一 主要职能 ( 一 ) 根据党的路线 方针 政策和工运方针, 按照市委和山东省总工会的工作部署, 围绕全市工作大局, 贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议, 领导下级工会工作 ( 二 ) 依照法律和 中国工会章程, 坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针, 进一步突出和履行维护职工合法权益的职能 ( 三 ) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究, 向市委 市政府和山东省总工会反映职工群众的思想愿望和要求, 并提出意见和建议 ; 参与全市涉及职工切身利益的有关政策 措施 制度和法规草案的拟定 ; 参与职工重大伤亡事故的调查处理 ( 四 ) 加强工会理论政策研究, 贯彻执行工会的组织制度和民主制度, 检查和督促下级工会贯彻执行 中华人民共和国工会法 中国工会章程 和 济南市工会条例 ; 研究指导工会自身改革和建设 ; 指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举 民主决策 民主管理 民主参与和民主监督工作, 推动建立平等协商 签订集体合同制度和监督保证机制的工作 ( 五 ) 协助各县 ( 市 ) 区党委和市直有关部门 ( 单位 ) 党组织管理下一级工会的领导班子 ; 监督 检查市总工会机关及直属事业单位党员干部党风廉政建设情况 ; 研究制定工会干部的管理制度和培训规划, 负责全市工会干部的培训工作 3
( 六 ) 协助市政府做好市以上劳动模范的推荐 评选工作 ; 负责市级劳模管理工作 ; 做好全国 五一 劳动奖章 奖状 省 富民兴鲁 劳动奖章 奖状和市 五一 劳动奖章 奖状获得者的推荐 评选 表彰 管理和服务工作 ( 七 ) 负责全市工会经费和工会资产的管理 审查 审计工作, 确保工会资产的保值增值 ( 八 ) 负责全市工会对外交流工作, 发展同各地区工会的友好关系 承担山东省总工会安排的来访或出访的外事任务 ( 九 ) 承办市委 市政府和山东省总工会交办的其他事项 二 部门预算单位构成济南市总工会部门预算包括 : 济南市总工会机关 济南市职工文化事业发展中心 纳入济南市总工会 2015 年部门预算编制范围的单位见下表 : 序号单位名称备注 1 济南市总工会机关 2 济南市职工文化事业发展中心 4
第二部分 2015 年部门预算表 5
表 1.2015 年济南市总工会部门收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2015 年预算 项 目 2015 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1906.32 一般公共服务支出 1180.29 二 财政专户管理资金 群众团体事务 1180.29 三 批准留用的教育及医疗收费 厂务公开 20.00 四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 事业运行 143.66 五 事业单位经营收入 其他群众团体事务支出 1016.63 六 其他收入 199.00 社会保障和就业支出 925.03 行政事业单位离退休 735.03 归口管理的行政单位离退休 330.41 事业单位离退休 404.62 其他社会保障和就业支出 190.00 其他社会保障和就业支出 190.00 本年收入合计 2105.32 本年支出合计 2105.32 上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 收入总计 2105.32 支出总计 2105.32 6
表 2.2015 年济南市总工会收入预算表 单位 : 万元 单位代码单位名称总计 财政拨款 ( 补助 ) 财政专户 管理资金 国有资本 经营收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 2105.32 1906.32 199.00 800002 济南市总工会 2105.32 1906.32 199.00 800002001 济南市总工会 1557.04 1557.04 800002002 济南市职工文化事业发 展中心 548.28 349.28 199.00 7
表 3. 2015 年济南市总工会支出预算表 ( 按科目 ) 单位 : 万元 科目编码 类款项 科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 合计 2,105.32 878.69 1,226.63 201 一般公共服务支出 1,180.29 143.66 1,036.63 201 29 群众团体事务 1,180.29 143.66 1,036.63 201 29 04 厂务公开 20.00 20.00 201 29 50 事业运行 143.66 143.66 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,016.63 1,016.63 208 社会保障和就业支出 925.03 735.03 190.00 208 05 行政事业单位离退休 735.03 735.03 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 330.41 330.41 208 05 02 事业单位离退休 404.62 404.62 208 99 其他社会保障和就业支出 190.00 190.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 190.00 190.00 8
表 4. 2015 年市总工会支出预算表 ( 按单位 ) 单位 : 万元 单位编码 单位名称 总计基本支出项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年支出 合计 2,105.32 878.69 1,226.63 800002 济南市总工会 2,105.32 878.69 1,226.63 800002001 济南市总工会 1,557.04 330.41 1,226.63 800002002 济南市职工文化事业 发展中心 548.28 548.28 0.00 9
表 5. 2015 年本部门财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 单位编码单位名称 ( 科目 ) 总计 类款项合计 工资福利支出 基本工资津贴住房公积金 其他工资和福 利支出 1,906.32 143.66 114.00 14.26 15.40 济南市总工会 1,906.32 143.66 114.00 14.26 15.40 800002001 济南市总工会 1,557.04 201 一般公共服务支出 1,036.63 29 群众团体事务 1,036.63 201 29 04 800002001 厂务公开 20.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 1,016.63 208 社会保障和就业支出 520.41 10
科目编码 基本支出 单位编码单位名称 ( 科目 ) 总计 类款项合计 05 行政事业单位离退休 330.41 工资福利支出 基本工资津贴住房公积金 其他工资和福利支出 208 05 01 800002001 归口管理的行政单位离退休 330.41 99 其他社会保障和就业支出 190.00 208 99 01 800002001 其他社会保障和就业支出 190.00 800002002 济南市职工文化事业发展中心 349.28 143.66 114.00 14.26 15.40 201 一般公共服务支出 143.66 143.66 114.00 14.26 15.40 29 群众团体事务 143.66 143.66 114.00 14.26 15.40 201 29 50 800002002 事业运行 143.66 143.66 114.00 14.26 15.40 208 社会保障和就业支出 205.62 05 行政事业单位离退休 205.62 208 05 02 800002002 事业单位离退休 205.62 11
表 5. 2015 年本部门财政拨款支出预算表 ( 续表 ) 单位 : 万元 基本支出 对个人和家庭补助支出离退休住房补离退休公用经小计基本养老金离退休护理费贴费 离休人员特需 费 其他对个人和家庭 的补助支出 商品和服务支出 项目支出 536.03 317.57 45.24 164.51 7.66 1.05 1,226.63 536.03 317.57 45.24 164.51 7.66 1.05 1,226.63 330.41 233.40 28.92 63.60 3.84 0.65 1,226.63 1,036.63 1,036.63 20.00 1,016.63 330.41 233.40 28.92 63.60 3.84 0.65 190.00 12
基本支出 对个人和家庭补助支出离退休住房补离退休公用经小计基本养老金离退休护理费贴费 离休人员特需 费 其他对个人和家庭 的补助支出 商品和服务支出 项目支出 330.41 233.40 28.92 63.60 3.84 0.65 330.41 233.40 28.92 63.60 3.84 0.65 190.00 190.00 205.62 84.17 16.32 100.91 3.82 0.40 205.62 84.17 16.32 100.91 3.82 0.40 205.62 84.17 16.32 100.91 3.82 0.40 205.62 84.17 16.32 100.91 3.82 0.40 13
表 6.2015 年本部门政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码 资金来源 科目名称单位编码单位名称类款项总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 财政专户 管理资金 其他自有资金 上年结转 14
表 7. 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维 经费 护费 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 : 本表为使用公共预算财政拨款的支出预算, 因工会属于社会团体 组织, 三公 经费支出不使用公共财政预算拨款 2015 年 三公 经费支出预算表 ( 工会经费 ) 部门 : 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维 经费 护费 公务接待费 49.00 0.00 39.00 0.00 39.00 10.00 备注 : 本表为市总工会按照 工会法 等国家法律规定, 使用工会 经费安排的 三公 经费支出 - 15 -
第三部分 2015 年部门预算 情况说明 - 16 -
一 预算编制的基本原则和方法按照预算管理有关规定, 本部门预算编制实行综合预算制度, 全部收入和支出均已反映在预算中 在预算编制安排中, 我们认真执行有关财政政策和文件要求, 努力增收节支, 控制行政成本, 提高资金使用效益 人员工资和津补贴按政策规定据实保障, 公用经费按照规定标准严格核定, 项目支出按照履行职能和开展专项业务活动实际需求核定 二 收支预算总体情况 2015 年收入预算为 2105.32 万元, 其中 : 财政拨款 ( 补助 ) 1906.32 万元, 其他收入 199.00 万元 2015 年支出预算为 2105.32 万元, 其中 : 1 一般公共服务支出 1180.29 万元, 包括其他群众团体事务支出 1016.63 万元, 厂务公开支出 20.00 万元, 事业运行支出 143.66 万元 2 社会保障和就业支出 925.03 万元, 包括归口管理的行政单位离退休支出 330.41 万元, 事业单位离退休支出 404.62 万元, 其他社会保障和就业支出 190.00 万元 三 财政拨款支出预算情况 2015 年财政拨款支出预算为 2105.32 万元, 具体如下 : 1 厂务公开支出 20.00 万元, 主要用于全市企业开展厂务公开 集体协商等活动开展的支出 2 其他群众团体事务支出 1016.63 万元, 主要是对由市 - 17 -
财政代扣代拨的工会经费按 工会法 规定进行上解和下拨的支出 3 事业运行支出 143.66 万元 主要用于市总下属事业单位人员 ( 财政差额补贴 ) 基本工资 津贴和住房公积金的发放支出 4 归口管理的行政单位离退休支出 330.41 万元 主要用于济南市总工会机关离退休老干部的养老金 公用经费 住房补贴 护理费 特需经费等方面的支出 5 事业单位离退休支出 404.62 万元 主要用于市总下属事业单位 ( 财政差额补贴 ) 离退休老干部的养老金 公用经费 住房补贴 护理费 特需经费等方面的支出 6 其他社会保障和就业支出 190.00 万元 主要包括对全市困难劳模元旦 春节及日常的救助支出 90.00 万元 ; 对全市特困职工的帮扶 救助 再就业培训及节日送温暖的支出 100.00 万元 四 政府采购为零五 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算表说明济南市总工会是实行参公管理的 经费自收自支的社会团体组织, 每年向市财政局报送编制的预算内容只包括按规定应拨付市总工会的各项专项经费, 不包括拨付市总工会 三公经费 开支的经费 2015 年度, 按照市财政局统一要求, 济南市 - 18 -
总工会将继续全面反映 三公经费 的各项开支, 共计 49.00 万元 1 因公出国( 境 ) 经费预算 0.00 万元 2 公用用车购置和运行维护费 39.00 万元, 包括单位公务用车购置费及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 3 公务接待费预算 10.00 万元, 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 - 19 -