2016 年济南市人民 政府侨务办公室 部门预算 1
目 录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表四 2016 年财政拨款收支预算表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年政府采购预算表九 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2
第一部分 概 况 3
一 主要职能济南市人民政府侨务办公室是市政府工作部门, 为一级预算单位, 主要职责 : ( 一 ) 贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针 政策和法律 法规 规章 ; 负责起草侨务工作的地方性法规 规章草案和政策, 拟订侨务工作规划并组织实施 ( 二 ) 向市委 市政府提供侨务信息 ; 组织开展侨务政策 理论和侨务工作重大问题的调查研究 ; 负责向涉侨部门通报侨务工作情况 ( 三 ) 归口管理全市侨务工作 ; 统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作, 指导县 ( 市 ) 区侨务工作 ; 承办需请市领导会见重要华侨华人知名人士的报批工作 ( 四 ) 指导归侨侨眷工作 ; 依法组织协调归侨侨眷 华侨华人合法权益维护工作 ; 协调有关部门研究处置涉侨突发事件 ; 负责归侨侨眷身份认定工作 ; 负责华侨回国定居安置工作 ; 协调华侨华人子女回我市求学的有关工作 ; 协调有关部门开展华侨华人和归侨侨眷代表人士的人事安排工作 ( 五 ) 负责指导 开展华侨华人及其社团的联谊和服务工作 ; 开展香港 澳门特别行政区侨界的联谊工作 ; 按照中央 省委和市委关于对台工作的统一部署, 通过侨务渠道开展对台工作 ( 六 ) 牵头开展引进华侨华人资金 技术和人才工作 ; 会 4
同有关部门组织开展相关活动, 指导推动涉侨经济科技合作与交流 ; 协调有关部门开展涉侨经济投诉工作 ; 负责对华侨华人捐赠使用情况进行监督检查 ( 七 ) 开展对华侨华人的宣传 文化交流和华文教育工作 ( 八 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成济南市人民政府侨务办公室机关部门预算包括 : 办机关预算 纳入市侨办 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 市侨办机关 5
第二部分 2016 年部门预算表 6
表 1.2016 年济南市人民政府侨务办公室收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 579.06 一般公共服务支出 417.15 经费拨款 ( 补助 ) 516.86 港澳台侨事务 417.15 预算内专项拨款 62.20 行政运行 367.15 市筹基建 一般行政管理事务 50.00 行政事业性收费收入 社会保障和就业支出 124.15 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 行政事业单位离退休 61.95 其他纳入预算管理的非税收入 归口管理的行政单位离退休 61.95 专项收入 其他生活救助 62.20 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 其他城市生活救助 62.20 政府性基金收入 医疗卫生与计划生育支出 37.76 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 医疗保障 37.76 国有资本经营收入 行政单位医疗 37.76 二 财政专户管理的非税收入教育收费其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入 本年收入合计 579.06 本年支出合计 579.06 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 579.06 支出总计 579.06 7
表 2.2016 年济南市人民政府侨务办公室部门收入预算表 科目编码 201 科目 科目名称 总计 合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 市筹基建 财政拨款 ( 补助 ) 行政事业性收费收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 专项收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 8 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入其他财政专教户合育管计收理费的非税收入 国有资本经营收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公共预算专项结余 公共预算其他结余 单位 : 万元 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20125 201250 1 201250 2 208 20805 合 计 一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位离退 579.0 6 417.1 5 417.1 5 367.1 5 579.06 417.15 417.15 367.15 516.8 6 417.1 5 417.1 5 367.1 5 50.00 50.00 50.00 124.1 5 124.15 61.95 61.95 61.95 61.95 62.2 0 62.2 0 上年结转 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户管理的资金结余
休 208050 1 20825 208250 1 210 21005 210050 1 归口管理的行政单位离退休其他生活救助其他城市生活救助医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗 61.95 61.95 61.95 62.20 62.20 62.20 62.20 37.76 37.76 37.76 37.76 37.76 37.76 37.76 37.76 37.76 62.2 0 62.2 0 9
表 3.2016 年济南市人民政府侨务办公室部门支出预算表 科目编码 科目科目名称 总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 单位 : 万元 结转下年支出 合计 579.06 516.86 62.20 201 一般公共服务支出 417.15 417.15 20125 港澳台侨事务 417.15 417.15 2012501 行政运行 367.15 367.15 2012502 一般行政管理事务 50.00 50.00 208 社会保障和就业支出 124.15 61.95 62.20 20805 行政事业单位离退休 61.95 61.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 61.95 61.95 20825 其他生活救助 62.20 62.20 2082501 其他城市生活救助 62.20 62.20 210 医疗卫生与计划生育支出 37.76 37.76 21005 医疗保障 37.76 37.76 2100501 行政单位医疗 37.76 37.76 10
表 4.2016 年济南市人民政府侨务办公室部门财政拨款收支预算总表 收入 支出 单位 : 万元 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 579.06 一般公共服务支出 417.15 经费拨款 ( 补助 ) 516.86 港澳台侨事务 417.15 预算内专项拨款 62.20 行政运行 367.15 市筹基建 一般行政管理事务 50.00 行政事业性收费收入 社会保障和就业支出 124.15 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 行政事业单位离退休 61.95 其他纳入预算管理的非税收入 归口管理的行政单位离退休 61.95 专项收入 其他生活救助 62.20 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 其他城市生活救助 62.20 政府性基金收入 医疗卫生与计划生育支出 37.76 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 医疗保障 37.76 国有资本经营收入 行政单位医疗 37.76 二 财政专户管理的非税收入教育收费其他收入本年收入合计 579.06 本年支出合计 579.06 三 上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收 入 总 计 579.06 支 出 总 计 579.06 11
表 5. 2016 年济南市人民政府侨务办公室一般公共预算支出表 科目编码 科目 科目名称 总计基本支出项目支出 单位 : 万元 合 计 579.06 516.86 62.20 201 一般公共服务支出 417.15 417.15 20125 港澳台侨事务 417.15 417.15 2012501 行政运行 367.15 367.15 2012502 一般行政管理事务 50.00 50.00 208 社会保障和就业支出 124.15 61.95 62.20 20805 行政事业单位离退休 61.95 61.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 61.95 61.95 20825 其他生活救助 62.20 62.20 2082501 其他城市生活救助 62.20 62.20 210 医疗卫生与计划生育支出 37.76 37.76 21005 医疗保障 37.76 37.76 2100501 行政单位医疗 37.76 37.76 12
表 6. 2016 年济南市人民政府侨务办公室部门一般公共预算基本支出表单位 : 万元 项目 2016 年预算数 合计 516.86 工资福利支出 363.17 基本工资 97.31 津贴补贴 49.32 在职规范补贴 87.40 奖金 22.34 在职人员住房补贴 34.06 住房公积金 34.85 社会保障缴费 ( 不含养老金 ) 0.13 医疗保险 26.14 补充医疗保险 11.62 商品和服务支出 91.42 办公费 7.41 印刷费 0.52 水电费 3.38 邮电费 5.12 取暖费 2.72 差旅费 3.90 因公出国 ( 境 ) 费用 17.00 维修 ( 护 ) 费 1.56 会议费 2.08 培训费 0.78 公务接待费 3.98 工会经费 2.93 公务用车运行维护费 3.13 办公设备购置费 4.04 其他商品和服务支出 32.87 对个人和家庭的补助 62.27 社会保障经费 61.95 抚恤和生活补助费 0.32 13
表 7. 2016 年济南市人民政府侨务办公室部门政府性基金支出预算表 科目编码 科目 科目名称 预算单位总计基本支出项目支出 单位 : 万元 14
表 8. 2016 年济南市人民政府侨务办公室部门政府采购预算表 科目编码 科目 科目名称 总计 合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 市筹基建 财政拨款 ( 补助 ) 行政事业性收费收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 专项收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入其他财政专教户合育管计收理费的非税收入 国有资本经营收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公共预算专项结余 公共预算其他结余 单位 : 万元 上年结转 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 4.04 4.04 4.04 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户管理的资金结余 201 一般公共服务支出 4.04 4.04 4.04 20125 港澳台侨事务 4.04 4.04 4.04 2012501 行政运行 1.04 1.04 1.04 2012502 济南市人民政府侨务办公室一般行政管理事务济南市人民政府侨务办公室 1.04 1.04 1.04 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15
表 9. 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 因公出国 总计 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 24.11 17.00 3.13 3.13 3.98 16
第三部分 2016 年部门预算情况说明 17
该文档是极速 PDF 编辑器生成, 如果想去掉该提示, 请访问并下载 : http://www.jisupdfeditor.com/ 一 预算编制的基本原则和方法依据财政预算高效节俭原则和科学管理服务方法二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 579.06 万元, 其中 : 财政拨款 579.06 万元 2016 年支出预算为 579.06 万元, 其中 : 一般公共服务支出 454.91 万元, 社会保障和就业支出 124.15 万元 三 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算为 579.06 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 支出 454.91 万元, 主要用于职工工资, 机关运行, 出境招商, 公务, 业务经费 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 124.15 万元, 主要用于养老金, 离退休住房补贴, 归侨大病救助, 早期归侨补贴, 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 24.11 万元 同比 2015 年减少 37.4% 1 因公出国( 境 ) 费预算 17 万元 包括单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 同比 2015 年预算一致 18
该文档是极速 PDF 编辑器生成, 如果想去掉该提示, 请访问并下载 : http://www.jisupdfeditor.com/ 2 公务用车购置及运行费预算 3.13 万元 包括单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 同比 2015 年预算减少 82.1% 3 公务接待费预算 3.98 万, 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用支出 同比 2015 年预算减少 0.5% 19