2016 年济南市畜牧兽 医局部门预算 1
目 录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表四 2016 年财政拨款收支预算表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年政府采购预算表九 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2
第一部分 概 况 3
一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行国家和省有关畜牧 兽医 饲料行业的方针 政策和法律 法规 规章 ; 起草全市畜牧业地方性法规 规章草案 ; 拟订全市畜牧业发展的规划并组织实施 ; 指导 监督全市畜牧业行政执法工作 ; 负责畜牧业对外经济技术交流与合作 ( 二 ) 负责全市畜牧业监督管理工作 指导畜牧业结构调整 标准化生产和产业化建设 ; 负责畜禽良种的资源保护开发 繁育推广 生产经营管理工作 ; 依法指导 扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展 ( 三 ) 负责全市动物防疫工作 制定全市动物疫病防治规划并组织实施 ; 组织 指导全市动物防疫 动物及其产品的检疫监督工作 ; 负责全市畜禽标识及疫病可追溯体系建设 ; 负责突发重大动物疫情应急管理工作 ( 四 ) 承担全市畜产品质量安全监督管理责任 负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节 收购环节的监督管理工作 ( 五 ) 负责全市兽药 兽医器械 动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作 ; 指导官方兽医 执业兽医管理工作 ; 组织实施兽药 兽药残留限量和残留检测方法国家标准 4
( 六 ) 承担全市饲料 饲料添加剂 饲料生产企业和动物源性饲料产品监督管理责任 负责全市草场监督管理 草种管理 草场征占用审核 ( 七 ) 组织制定全市畜牧业科技 教育培训 技术推广规划 计划并组织实施 ; 组织实施畜牧业重大科研项目攻关 ; 指导全市畜牧兽医队伍建设 ( 八 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成 济南市畜牧兽医局部门预算包括 : 局机关预算 局属事 业单位预算 纳入济南市畜牧兽医局 2016 年部门预算编制范围的单位 详细情况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 济南市畜牧兽医局 2 济南市动物疫病预防与控制中心 3 济南市动物卫生监督所 4 济南市畜产品质量安全监测中心 5 济南市生猪屠宰稽查大队 6 济南市畜牧技术推广站 5
第二部分 2016 年部门预算表 6
表 1.2016 年济南市畜牧兽医局部门收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 3706.15 社会保障和就业支出 311.55 经费拨款 ( 补助 ) 2652.66 行政事业单位离退休 311.55 预算内专项拨款 1032.70 归口管理的行政单位离退休 80.04 市筹基建 事业单位离退休 231.51 行政事业性收费收入 9.59 医疗卫生与计划生育支出 193.48 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 医疗保障 193.48 其他纳入预算管理的非税收入 11.20 行政单位医疗 55.44 专项收入 事业单位医疗 138.04 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 农林水支出 6650.60 政府性基金收入 农业 6650.60 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 行政运行 688.02 国有资本经营收入 事业运行 1497.00 二 财政专户管理的非税收入 科技转化与推广服务 900.75 教育收费 病虫害控制 2252.68 其他收入 农产品质量安全 1187.49 三 事业单位经营收入 执法监管 40.00 四 其他收入 农业组织化与产业化经营 84.66 本年收入合计 3706.15 本年支出合计 7155.63 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 3449.48 公共预算专项结余 3412.09 公共预算其他结余 37.39 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收 入 总 计 7155.63 支 出 总 计 7155.63 7
8 表 2.2016 年济南市畜牧兽医局部门收入预算表单位 : 万元科目总计财政拨款 ( 补助 ) 财政专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称合计经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款市筹基建行政事业性收费收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入其他纳入预算管理的非税收入专项收入上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入合计教育收费其他财政专户管理的非税收入公共预算专项结余公共预算其他结余纳入预算管理的政府性基金结余财政专户管理的资金结余合计 7155.63 3706.15 2652.66 1032.70 9.59 11.20 3412.09 37.39 208 社会保障和就业支出 311.55 311.55 311.55 20805 行政事业单位离退休 311.55 311.55 311.55 2080501 行政单位离退休 80.04 80.04 80.04
2080502 事业单位离退休 231.51 231.51 231.51 210 医疗卫生与计划生育支出 193.48 193.48 193.48 21005 医疗保障 193.48 193.48 193.48 210501 行政单位医疗 55.44 55.44 55.44 2100502 事业单位医疗 138.04 138.04 138.04 213 农林水支出 6650.60 3201.12 2147.63 1032.70 9.59 11.20 3412.09 37.39 21301 农业 6650.60 3201.12 2147.63 1032.70 9.59 11.20 3412.09 37.39 2130101 行政运行 688.02 678.56 678.56 9.46 2130104 事业运行 1497.00 1469.07 1469.07 27.93 2130106 科技转化与推广服务 900.75 100.00 100.00 800.75 2130108 病虫害控制 2252.68 440.00 440.00 1812.68 2130109 农产品质量安全 1187.49 402.70 402.70 9.59 11.20 764.00 2130110 执法监管 40.00 40.00 40.00 2310124 经营 农业组织化与产业化 84.66 50.00 50.00 34.66 9
表 3. 2016 年济南市畜牧兽医局部门支出预算表 单位 : 万元 科目编码科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 支出 合计 7155.63 2690.05 4465.58 208 社会保障和就业支出 311.55 311.55 20805 行政事业单位离退休 311.55 311.55 2080501 退休 归口管理的行政单位离 80.04 80.04 2080502 事业单位离退休 231.51 231.51 210 医疗卫生与计划生育支出 193.48 193.48 21005 医疗保障 193.48 193.48 210501 行政单位医疗 55.44 55.44 10
2100502 事业单位医疗 138.04 138.04 213 农林水支出 6650.60 2185.02 4465.58 21301 农业 6650.60 2185.02 4465.58 2130101 行政运行 688.02 688.02 2130104 事业运行 1497.00 1497.00 2130106 科技转化与推广服务 900.75 900.75 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2252.68 2252.68 1187.49 1187.49 2130110 执法监管 40.00 40.00 农业组织化与产业化经 2310124 营 84.66 84.66 11
表 4.2016 年济南市畜牧兽医局部门财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 3706.15 社会保障和就业支出 311.55 经费拨款 ( 补助 ) 2652.66 行政事业单位离退休 311.55 预算内专项拨款 1032.70 归口管理的行政单位离退休 80.04 市筹基建 事业单位离退休 231.51 行政事业性收费收入 9.59 医疗卫生与计划生育支出 193.48 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 医疗保障 193.48 其他纳入预算管理的非税收入 11.20 行政单位医疗 55.44 专项收入 事业单位医疗 138.04 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 农林水支出 6650.60 政府性基金收入 农业 6650.60 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 行政运行 688.02 国有资本经营收入 事业运行 1497.00 二 财政专户管理的非税收入 科技转化与推广服务 900.75 教育收费 病虫害控制 2252.68 其他收入 农产品质量安全 1187.49 三 事业单位经营收入 执法监管 40.00 四 其他收入 农业组织化与产业化经营 84.66 本年收入合计 3706.15 本年支出合计 7155.63 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 3449.48 公共预算专项结余 3412.09 余 公共预算其他结余 37.39 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 7155.63 支出总计 7155.63 12
表 5. 2016 年济南市畜牧兽医局部门一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 总计基本支出项目支出 合计 3706.15 2652.66 1053.49 208 社会保障和就业支出 311.55 311.55 20805 行政事业单位离退休 311.55 311.55 2080501 归口管理的行政单位离退休 80.04 80.04 2080502 事业单位离退休 231.51 231.51 210 医疗卫生与计划生育支出 193.48 193.48 21005 医疗保障 193.48 193.48 210501 行政单位医疗 55.44 55.44 2100502 事业单位医疗 138.04 138.04 213 农林水支出 3201.12 2147.63 1053.49 21301 农业 3201.12 2147.63 1053.49 2130101 行政运行 678.56 678.56 2130104 事业运行 1469.07 1469.07 2130106 科技转化与推广服务 100.00 100 2130108 病虫害控制 440.00 440 2130109 农产品质量安全 423.49 423.49 2130110 执法监管 40.00 40.00 2310124 农业组织化与产业化经营 50.00 50.00 13
表 6. 2016 年济南市畜牧兽医局部门一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 项 目 2016 年预算数 合 计 2652.66 工资福利支出 1897.22 基本工资 492.85 津贴补贴 336.86 在职规范补贴 371.71 奖金 114.50 在职人员住房补贴 172.52 住房公积金 178.55 社会保障缴费 ( 不含养老金 ) 6.25 医疗保险 133.94 补充医疗保险 59.54 其他工资福利支出 30.50 商品和服务支出 444.12 办公费 36.03 印刷费 3.14 水电费 19.94 邮电费 34.12 取暖费 28.62 物业管理费 7.85 差旅费 17.55 因公出国 ( 境 ) 费用 8.00 维修 ( 护 ) 费 9.42 会议费 41.86 培训费 4.71 公务接待费 33.40 专用材料费 20.00 租赁费 18.57 工会经费 35.95 公务用车运行维护费 60.88 办公设备购置费 5.58 其他商品和服务支出 58.50 对个人和家庭的补助 311.32 社会保障经费 311.32 14
表 7. 2016 年济南市畜牧兽医局部门政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 预算单位总计基本支出项目支出 15
16 表 8. 2016 年济南市畜牧兽医局部门政府采购预算表单位 : 万元科目总计财政拨款 ( 补助 ) 国有资本经营收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称合计经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款市筹基建行政事业性收费收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入其他纳入预算管理的非税收入专项收入上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入公共预算专项结余公共预算其他结余纳入预算管理的政府性基金结余财政专户管理的资金结余合计 772.59 587.59 587.59 185.00 213 农林水支出 772.59 587.59 587.59 185.00 21301 农业 772.59 587.59 587.59 185.00 2130108 病虫害控制 298.21 273.21 273.21 25.00 2130109 农产品质量安全 464.38 304.38 304.38 160.00 2130124 农业组织化与产业化经营 10.00 10.00 10.00
表 9. 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 因公出国 总计 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 102.28 8 60.88 60.88 33.40 17
第三部分 2016 年部门预算情况说明 18
一 预算编制的基本原则和方法我单位严格按照预算管理有关规定, 部门预算编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中 在预算编制安排中, 认真执行市政府有关政策和文件要求, 努力增收节支, 控制行政成本, 提高资金使用效益 人员工资和津补贴按政策规定据实保障, 公用经费按照规定标准严格核定, 项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求, 结合资金保障能力核定 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 7155.63 万元, 其中 : 财政拨款 3706.15 万元, 上年结转 3449.48 万元 2016 年支出预算为 7155.63 万元, 其中 : 社会保障和就业支出 311.55 万元, 医疗卫生与计划生育支出 193.48 万元, 农林水事务支出 6650.60 万元, 三 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算为 3706.15 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 311.55 万元, 主要用于行政事业单位离退休 2 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 193.48 万元, 主要用于行政事业单位人员医疗 3 农林水事务( 类 ) 农业 ( 款 ) 支出 3201.12 万元, 主要用于局机关 局属事业单位人员工资 津贴补贴 日常经费及专项经费 ( 包括 : 畜产品安全监测及仪器设备购置 19
动物卫生监督检疫及追溯体系建设资金 重大动物疫情应急演练及培训经费 动物疫病控制中心抽检监测及设备购置 畜禽良种饲养管理及推广站建设等 ) 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 102.28 万元 1 因公出国( 境 ) 费预算 8 万元 包括单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2 公务用车购置及运行费预算 60.88 万元 包括单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 3 公务接待费预算 33.40 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用支出 20