2016 年省委统战部 部门预算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表 四 2016 年支出预算表 五 2016 年财政拨款收支预算表 六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 七 2016 年政府性基金支出预算表 八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 九 2016 年政府采购预算表 十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一 主要职能中共山东省委统战部是中共山东省委主管统一战线工作的职能部门 其主要职责是 : 1. 组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针政策, 开展调查研究, 结合山东的实际, 提出具体落实措施, 向省委反映情况, 提出开展统战工作的意见和建议 2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士, 及时通报情况, 反映他们的意见和建议 ; 贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针 政策 ; 落实中央和省委关于发挥民主党派 无党派人士参政议政和民主监督作用的工作 ; 支持 帮助各民主党派加强自身建设 3. 负责党外人士的安排, 会同有关部门做好培养 选拔 推荐党外人士的工作 4. 负责联系海内外工商界社团和代表人士 ; 调查研究并反映全省非公有制经济代表人物的情况, 协调关系, 提出政策建议 5. 负责开展我省的以祖国统一为重点的海外统战工作 ; 联系海外有关社团及代表人士 ; 指导台胞台属工作 6. 负责调查研究 协调检查有关民族 宗教工作的方针 政策问题 ; 联系少数民族和宗教界的代表人物 ; 协助有关部门培养和举荐少数民族干部 7. 调查了解党外知识分子情况, 反映意见, 协调关系, 提出政策建议, 联系和培养党外知识分子的代表人
物 8. 负责开展海内外统一战线宣传工作 9. 指导各市 高等院校和大企业党委统战部的工作 ; 协调政府有关部门的统战工作 ; 联系指导省工商联工作 ; 代管省台湾同胞联谊会 黄埔军校同学会 海外联谊会等有关社会团体的工作 ; 受省委委托, 管理省社会主义学院 10. 完成省委和中央统战部交办的其他工作 二 部门预算单位构成省委统战部部门预算包括 : 中共山东省委统一战线工作部机关预算 部属事业单位省委统战部信息中心预算 纳入省委统战部 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1. 中共山东省委统一战线工作部机关 2. 省委统战部信息中心
第二部分 2016 年部门预算表
收支预算总表 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 公开报表 1 单位 : 万元 一 财政拨款 1,672.00 一般公共服务支出 1,307.00 一般公共预算 1,672.00 统战事务 1,307.00 政府性基金预算行政运行 1,271.00 国有资本经营预算事业运行 36.00 二 财政专户管理资金社会保障和就业支出 232.00 三 事业收入行政事业单位离退休 232.00 四 事业单位经营收入 归口管理的行政单位离退休 232.00 五 其他收入 医疗卫生与计划生育支出 133.00 医疗保障 133.00 行政单位医疗 129.00 事业单位医疗 4.00 本年收入合计 1,672.00 本年支出合计 1,672.00 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转收 入 总 计 1,672.00 支 出 总 计 1,672.00
收支预算总表 ( 按经济科目分类 ) 收入支出 公开报表 2 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1,672.00 合计 1,672.00 一般公共预算 1,672.00 工资福利支出 957.00 政府性基金预算 商品和服务支出 382.00 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 333.00 二 财政专户管理资金三 批准留用的教育及医疗收费四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 五 事业单位经营收入六 其他收入 本年收入合计 1,672.00 本年支出合计 1,672.00 七 上级补助收入八 附属单位上缴收入九 用事业基金弥补收支差额 结转下年支出 十 上年结转专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转 收 入 总 计 1,672.00 支 出 总 计 1,672.00
科目编码 收入预算表 财政拨款 类 款 项 一般公共预算 单位编码科目名称合计国有资源纳入预算小计罚没收入 ( 资产 ) 经费拨款预算内投管理的其安排的拨有偿使用 ( 补助 ) 资他收入安款收入安排排的拨款的拨款 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 1,672.00 1,672.00 1,672.00 030 中共山东省委统一战线工作部 1,672.00 1,672.00 1,672.00 030001 中共山东省委统一战线工作部机关 1,632.00 1,632.00 1,632.00 201 一般公共服务支出 1,271.00 1,271.00 1,271.00 34 统战事务 1,271.00 1,271.00 1,271.00 201 34 01 030001 行政运行 1,271.00 1,271.00 1,271.00 208 社会保障和就业支出 232.00 232.00 232.00 05 行政事业单位离退休 232.00 232.00 232.00 208 05 01 030001 归口管理的行政单位离退休 232.00 232.00 232.00 210 医疗卫生与计划生育支出 129.00 129.00 129.00 05 医疗保障 129.00 129.00 129.00 210 05 01 030001 行政单位医疗 129.00 129.00 129.00 030002 省委统战部信息中心 40.00 40.00 40.00 201 一般公共服务支出 36.00 36.00 36.00 34 统战事务 36.00 36.00 36.00 201 34 50 030002 事业运行 36.00 36.00 36.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 4.00 05 医疗保障 4.00 4.00 4.00 210 05 02 030002 事业单位医疗 4.00 4.00 4.00 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款 专项收入 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公开报表 3 单位 : 万元 上年结转
支出预算表 公开报表 4 科目编码 类款项 单位代码 科目 ( 单位 ) 名称合计基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 单位 : 万元 结转下年支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,672.00 1,672.00 030 中共山东省委统一战线工作部 1,672.00 1,672.00 030001 中共山东省委统一战线工作部机关 1,632.00 1,632.00 201 一般公共服务支出 1,271.00 1,271.00 34 统战事务 1,271.00 1,271.00 201 34 01 030001 行政运行 1,271.00 1,271.00 208 社会保障和就业支出 232.00 232.00 05 行政事业单位离退休 232.00 232.00 208 05 01 030001 归口管理的行政单位离退休 232.00 232.00 210 医疗卫生与计划生育支出 129.00 129.00 05 医疗保障 129.00 129.00 210 05 01 030001 行政单位医疗 129.00 129.00 030002 省委统战部信息中心 40.00 40.00 201 一般公共服务支出 36.00 36.00 34 统战事务 36.00 36.00 34 50 事业运行 36.00 36.00 201 030002 210 医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 05 医疗保障 4.00 4.00 210 05 02 030002 事业单位医疗 4.00 4.00
财政拨款收支预算表 公开报表 5 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 本年收入合计 1,672.00 本年支出合计 1,672.00 一般公共预算 1,672.00 一般公共服务支出 1,672.00 经费拨款 ( 补助 ) 1,672.00 统战事务 1,307.00 地方政府债券 行政运行 1,271.00 预算内投资 事业运行 36.00 专项收入 社会保障和就业支出 232.00 纳入预算管理的行政性收费 行政事业单位离退休 232.00 罚没收入 归口管理的行政单位离退休 232.00 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 医疗卫生与计划生育支出 133.00 政府性基金转列一般公共预算收入 医疗保障 133.00 纳入预算管理的其他收入 行政单位医疗 129.00 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 事业单位医疗 4.00 国有资本经营预算收入纳入预算管理的政府性基金中央转移支付 ( 政府性基金 )
一般公共预算财政拨款支出预算表 公开报表 6 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 小计 基本支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 1,672.00 1,672.00 957.00 333.00 382.00 030 中共山东省委统一战线工作部 1,672.00 1,672.00 957.00 333.00 382.00 030001 中共山东省委统一战线工作部机关 1,632.00 1,632.00 922.00 328.00 382.00 201 一般公共服务支出 1,271.00 1,271.00 793.00 96.00 382.00 34 统战事务 1,271.00 1,271.00 793.00 96.00 382.00 201 34 01 030001 行政运行 1,271.00 1,271.00 793.00 96.00 382.00 208 社会保障和就业支出 232.00 232.00 232.00 05 行政事业单位离退休 232.00 232.00 232.00 208 05 01 030001 归口管理的行政单位离退休 232.00 232.00 232.00 210 医疗卫生与计划生育支出 129.00 129.00 129.00 05 医疗保障 129.00 129.00 129.00 210 05 01 030001 行政单位医疗 129.00 129.00 129.00 030002 省委统战部信息中心 40.00 40.00 35.00 5.00 201 一般公共服务支出 36.00 36.00 31.00 5.00 34 统战事务 36.00 36.00 31.00 5.00 201 34 50 030002 事业运行 36.00 36.00 31.00 5.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 4.00 05 医疗保障 4.00 4.00 4.00 210 05 02 030002 事业单位医疗 4.00 4.00 4.00
公开报表 7 政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 上年结转 2016 年预算 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
公开报表 8 财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 经济科目名称 金额 2016 年预算数 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 ** ** 1 2 合计 1,672.00 1,672.00 301 工资福利支出 957.00 957.00 30101 基本工资 251.00 251.00 30102 津贴补贴 503.00 503.00 30104 社会保障缴费 133.00 133.00 30199 其他工资福利支出 70.00 70.00 302 商品和服务支出 382.00 382.00 30201 办公费 45.00 45.00 30202 印刷费 20.00 20.00 30204 手续费 3.00 3.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 35.00 35.00 30207 邮电费 25.00 25.00 30208 取暖费 3.00 3.00 30209 物业管理费 0.12 0.12 30211 差旅费 15.00 15.00 3021202 因公出国 ( 境 ) 其他费用 15.00 15.00 30215 会议费 20.00 20.00 30216 培训费 45.00 45.00 30217 公务接待费 15.00 15.00 30226 劳务费 10.00 10.00 30228 工会经费 20.00 20.00 30231 公务用车运行维护费 24.00 24.00 30239 其他交通费用 70.00 70.00 30299 其他商品和服务支出 13.88 13.88 303 对个人和家庭的补助 333.00 333.00 30301 离休费 144.00 144.00 30302 退休费 88.00 88.00 30311 住房公积金 76.00 76.00 30314 采暖补贴 20.00 20.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.00 5.00
政府采购预算表 公开报表 9 资金来源科目编码科目名称单位编码单位名称财政拨款合计政府性基金国有资本经类款项小计一般公共预算预算营预算 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 80.00 80.00 80.00 030 中共山东省委统一战线工作部 80.00 80.00 80.00 201 34 01 行政运行 030001 中共山东省委统一战线工作部机关 80.00 80.00 80.00 财政专户管理资金 其他自有资金 单位 : 万元 上年结转
公开报表 10 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算表 单位代码单位名称总计因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 ** ** 1 2 3 4 5 6 单位 : 万元 公务接待费 合计 54.00 15.00 24.00 24.00 15.00 030 中共山东省委统一战线工作部 54.00 15.00 24.00 24.00 15.00
第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明
一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 1672 万元, 其中 : 财政拨款 1672 万元 2016 年支出预算为 1672 万元, 其中 : 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 )1307 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 232 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )133 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 957 万元, 商品和服务支出 382 万元, 对个人和家庭的补助 333 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 1672 万元, 其中 : 经费拨款 1672 万元 2016 年财政拨款支出预算为 1672 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 1307 万元, 主要用于支付部机关和信息中心在职干部职工工资福利, 保障机关正常运转 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 232 万元, 主要用于支付部机关离退休干部职工工资福利 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 133 万元, 主要用于缴纳部机关和信息中心干部职工社会保险 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1672 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 统战事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )
支出 1271 万元, 事业运行 ( 项 ) 支出 36 万元, 主要用于支付部机关和信息中心在职干部职工工资福利, 保障部机关和信息中心的正常运转 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 232 万元, 主要用于主要用于支付部机关离退休干部职工工资福利 3 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 129 万元, 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 4 万元, 主要用于缴纳部机关和信息中心干部职工社会保险 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 1672 万元, 其中 : 人员经费 1290 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 382 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等
二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 80 万元, 其中 : 财政拨款安排 80 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 94 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 15 万元, 公务用车购置及运行费 24 万元, 公务接待费 55 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年减少 31 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年持平 公务用车购置及运行费减少 31 万元 公务接待费与 2015 年持平 公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革公务用车减少
第四部分 名词解释
一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 包括 : 教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 :xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 附属单位上缴收入 : 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入 八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 九 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 十 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十一 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十二 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出