中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度部门决算 第一部分 中国国民党革命委员会上海市委员会概况 一 主要职责中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构, 在民革市委常务委员会和主委会领导下, 为民革市委履行参政议政 民主监督职能提供组织保障 主要职责包括 : 1. 学习贯彻民革中央 中共上海市委有关方针 政策, 执行民革市委全会 常委会 主委会会议决议, 研究起草市委年度工作计划和总结, 并组织实施 2. 组织开展参政能力建设, 动员全市党员, 团结所联系的人士, 发扬孙中山爱国 革命和不断进步的精神, 围绕民革重点工作领域, 发挥特色和优势, 积极履行参政议政 民主监督职能, 有效开展社会服务 3. 以促进祖国和平统一为工作重点, 贯彻 和平统一 一国两制 的方针, 团结海内外所联系人士, 开展两岸及海内外经贸 文化等领域的合作和交流, 为祖国统一大业服务 4. 加强机关规范化 制度化建设, 提高机关干部素质和机关服务能力, 努力建设学习型 服务型 节约型的和谐机关
二 部门决算单位构成根据上述职责, 中国国民党革命委员会上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 组织部 调研部 宣传部 社会发展部 联络部 办公室
第二部分中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 1,468.59 一般公共服务支出 1,187.31 其中 : 政府性基金 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入其他收入 1.45 教育支出科学技术支出? 文化教育与传媒支出? 社会保障和就业支出 138.68? 医疗卫生与计划生育支出 30.23? 节能环保支出? 城乡社区事务支出? 农林水支出? 交通运输支出? 资源勘探信息等支出? 商业服务业等支出? 金融支出? 援助其他地区支出? 国土海洋气象等支出? 住房保障支出 30 粮油物资储备支出其他支出债务还本支出债务付息支出 本年收入合计 1,470.04 本年支出合计 1,386.22 动用历年结余 本年结余 83.82 合计 1,470.04 合计 1,470.04
2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 行号 项 目 单位 : 万元 类款项科目名称合计基本支出项目支出 1 合计 1,386.22 1,032.36 353.86 2 201 一般公共服务支出 1,187.31 839.78 347.53 3 201 28 民主党派及工商联事务 1,187.31 839.78 347.53 4 201 28 01 行政运行 839.78 839.78 5 201 28 02 一般行政管理事务 347.53 347.53 6 208 社会保障和就业支出 138.68 133.55 5.13 7 208 05 行政事业单位离退休 138.68 133.55 5.13 8 208 05 01 9 208 05 99 10 208 08 抚恤 11 208 08 01 死亡抚恤 12 208 99 13 208 99 01 14 210 归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 137.36 133.55 3.81 1.32 1.32 30.23 29.03 1.20 15 210 05 医疗保障 29.03 29.03 16 210 05 01 行政单位医疗 29.03 29.03 17 210 99 18 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 1.20 1.20 19 221 住房保障支出 30.00 30.00 20 221 02 住房改革支出 30.00 30.00 21 221 02 01 住房公积金 30.00 30.00
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目编码 类 款 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 单位 : 万元 科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 585.81 585.81 301 01 基本工资 118.14 118.14 301 02 津贴补贴 319.44 319.44 301 03 奖金 57.36 57.36 301 04 社会保障缴费 74.4 74.4 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 16.47 16.47 302 商品和服务支出 283 283 302 01 办公费 48.81 48.81 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.2 0.2 302 05 水费 302 06 电费 4.5 4.5 302 07 邮电费 14 14 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 10 10 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 11.2 11.2 302 13 维修 ( 护 ) 费 10 10 302 14 租赁费 302 15 会议费 33 33 302 16 培训费 15.3 15.3 302 17 公务接待费 9 9 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费
302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 7.5 7.5 302 29 福利费 9.79 9.79 302 31 公务用车运行维护费 14 14 302 39 其他交通费用 65.7 65.7 302 40 税金及附加费用 其他商品和服务 302 99 30 30 支出 303 对个人和家庭补助 163.55 163.55? 303 01 离休费 9.01 9.01 303 02 退休费 124.53 124.53 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 30 30 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,032.36 749.36 283
2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支 出决算表 合计 一般公共预算财政拨款 三公 经费 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费预预预决算决算决算算算算数数数数数数 单位 : 万元 公务接待费 预决预算预算决算决算数决算数算算数数数数数 34.2 34.2 11.2 11.2 14 14 14 14 9 9 283 机关运行经费
2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 功能分类科目编码 类款项 项目 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称合计基本支出项目支出 合 计 注 : 中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度无政府性基 金预算财政拨款支出, 故本表无数据
第三部分中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算情况说明一 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算收入情况说明中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算收入总计 1,470.04 万元, 其中 : 财政拨款收入 1,468.59 万元, 占 99.9%; 其他收入 1.45 万元, 占 0.1% 二 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算支出情况说明中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算支出总计 1386.22 万元, 其中 : 基本支出 1032.36 万元, 占 74.5%; 项目支出 353.86 万元, 占 25.5% 三 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,386.22 万元, 具体情况如下 : 1. 一般公共服务支出 - 民主党派及工商联事务 1,187.31 万元, 其中 : 行政运行 839.78 万元, 主要用于 : 单位行政基本支出 ; 一般行政管理事务 347.53 万元, 主要用于 : 单位行政项目支出 2. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 138.68
万元, 其中 : 归口管理的行政单位离退休 137.36 万元, 主要用于 : 离退休人员经费发放 ; 其他行政事业单位离退休支出 1.32 万元, 主要用于 : 退休人员活动费 3. 医疗卫生与计划生育支出 - 医疗保障 29.03 万元, 其中 : 行政单位医疗 29.03 万元, 主要用于 : 职工医保经费 4. 医疗卫生与计划生育支出 - 其他医疗卫生与计划生育支出 1.2 万元, 其中 : 其他医疗卫生与计划生育支出 1.2 万元, 主要用于 : 在职市管干部保健费 5. 住房保障支出 - 住房改革支出 30 万元, 其中 : 住房公积金 30 万元, 主要用于 : 职工公积金 四 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,032.36 万元, 具体情况如下 : 1. 工资福利支出 585.81 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 2. 商品和服务支出 283 万元, 主要用于 : 办公费 手续费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修
( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3. 对个人和家庭的补助 163.55 万元, 主要用于 : 离休费 退休费 住房公积金 五 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度 三公 经费决算数 34.2 万元, 与预算持平 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算 11.2 万元, 与预算持平, 主要用于参加其他单位组织的团组数 4 个, 人数 7 人 公务用车购置及运行维护费决算 14 万元, 与预算持平, 其中 : 公务用车运行维护费 14 万元 年末公务用车保有量为 4 辆 公务接待费决算 9 万元, 比预算持平, 主要用于国内公务接待 36 批次 141 人, 外事接待 7 批次 62 人 六 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度机关运行经费决算数 283 万元 七 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 八 关于中国国民党革命委员会上海市委员会单位 2015 年度政府采购情况 2015 年度本单位政府采购决算 20.91 万元, 其中 : 政府采购货物决算 7.32 万元 政府采购服务决算 13.59 万元 2015 年度本部门未面向中小企业预留政府采购项目, 未面向小微企业预留政府采购项目 九 关于中国国民党革命委员会上海市委员会单位 2015 年度预算绩效情况 2015 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 5 个, 涉及预算金额 199.7 万元 2015 年度开展的绩效评价项目 5 个, 涉及预算金额 199.7 万元, 平均得分 90 分 绩效评级为 优 的项目 4 个 ; 绩效评级为 良 的项目 1 个 具体重点项目的评价结果详见 绩效评价结果信息表 项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况 绩效评价结果信息表 上海民革党员履职电子网络平台 54.2 万元 95 分能有有效利用财政经费, 完成电子网络平台的建设初步完成电子网络平台的建设无无无
十 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 中国国民党革命委员会上海市委员会无车辆, 与年末公务用车保有量数字不一致, 原因是 : 实际使用 4 辆由市机管局按规定统一购置配备