国务院侨务办公室 2015 年度部门决算 二〇一六年七月
目录 一 国务院侨务办公室职能 --------------------------------------------- 3 二 国务院侨务办公室机构设置 --------------------------------------- 4 三 国务院侨务办公室 2015 年部门决算表 --------------------------5 ( 一 ) 国侨办 2015 年收入支出决算总表 -------------------------5 国侨办 2015 年收入支出决算总表情况说明 ------------ 6 ( 二 ) 国侨办 2015 年收入决算表 -------------------------------- 10 国侨办 2015 年收入决算表情况说明 -------------------- 12 ( 三 ) 国侨办 2015 年支出决算表 -------------------------------- 13 国侨办 2015 年支出决算表情况说明 -------------------- 15 ( 四 ) 国侨办 2015 年财政拨款收入支出决算总表 -----------18 国侨办 2015 年财政拨款收入支出决算总表情况说明 111111------------------------------------------------------------------- 19 ( 五 ) 国侨办 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表 --21 国侨办 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算表情况 11111 说明 --------------------------------------------------------------23 ( 六 ) 国侨办 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11111-------------------------------------------------------------------- 26 1
国侨办 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11111 情况说明 --------------------------------------------------------28 ( 七 ) 国侨办 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 11111 决算表 -----------------------------------------------------------30 国侨办 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 11111 决算表情况说明 ---------------------------------------------- 31 ( 八 ) 国侨办 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算 11111 表 -----------------------------------------------------------------33 国侨办 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算 11111 表情况说明 -----------------------------------------------------34 四 其他重要事项的情况说明 -----------------------------------------35 五 名词解释 -------------------------------------------------------------- 36 2
一 国务院侨务办公室职能 国务院侨务办公室的主要职责为 : ( 一 ) 负责拟订侨务工作政策和规划, 起草相关法律法规草案并督促检查贯彻落实情况 ( 二 ) 调查研究国内外侨情和侨务工作情况, 向党中央 国务院提供侨务信息, 组织开展侨务政策 理论和侨务工作重大问题的调查研究, 负责向涉侨部门通报侨务工作情况 ( 三 ) 协助国务院总理办理侨务事项, 统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作, 指导地方有关部门侨务工作, 协同外交部指导我驻外使领馆侨务工作 ( 四 ) 指导归侨侨眷工作, 依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作, 配合有关部门研究处置涉侨突发事件, 参与重大涉侨捐赠监督工作, 协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作 ( 五 ) 负责指导 开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作, 开展香港 澳门特别行政区侨界的联谊工作, 承办有关审批事宜 ( 六 ) 指导 推动涉侨经济 科技合作与交流, 协调涉侨经济投诉工作 ( 七 ) 指导 推动涉侨宣传 文化交流和华文教育工作 ( 八 ) 承办国务院交办的其他事项 3
二 国务院侨务办公室机构设置 根据上述职责, 国务院侨务办公室内设 9 个机构, 分别为 : 秘书行政司 政策法规司 国内司 国外司 / 港澳台司 经济科技司 / 投诉协调司 宣传司 文化司 机关党委 / 人事司和离退办 下设 12 家预算单位, 分别为 : 国务院侨办机关本级, 暨南大学本级 暨南大学华文学院 暨南大学信息所, 华侨大学本级 华侨大学华文学院, 中国新闻社, 北京华文学院, 华声报 ( 电子版 ) 社, 国务院侨务办公室侨务干部学校, 国务院侨务办公室机关服务中心, 何香凝美术馆 4
三 国务院侨务办公室 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 国务院侨务办公室 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 243,955.95 一 一般公共服务支出 15 9,564.33 二 事业收入 2 132,128.17 二 外交支出 16 180.00 三 经营收入 3 3,686.60 三 教育支出 17 372,360.56 四 附属单位上缴收入 4 1,746.77 四 科学技术支出 18 997.08 五 其他收入 5 107,303.68 五 文化体育与传媒支出 19 31,483.89 6 六 社会保障和就业支出 20 3,158.64 7 七 住房保障支出 21 18,606.10 8 22 本年收入合计 9 488,821.17 本年支出合计 23 436,350.60 用事业基金弥补收支差额 10 560.51 结余分配 24 28,678.92 年初结转和结余 11 114,681.63 年末结转和结余 25 139,033.79 12 26 13 27 合计 14 604,063.31 合计 28 604,063.31 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5
( 一 ) 国务院侨务办公室 2015 年收入支出决算总表情况说 明 1 收入总计 604,063.31 万元国务院侨务办公室 2015 年度公共预算总收入决算数为 604,063.31 万元, 其中本年收入决算数为 488,821.17 万元 具体情况如下 : (1) 财政拨款收入 243,955.95 万元 系行政单位 事业单位当年从中央财政取得的资金 比 2014 年决算数减少 27,779.89 万元, 下降 10.22% (2) 事业收入 132,128.17 万元 系事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 例如 : 高校开展教学 科研及其辅助活动取得的教学收入和科研收入 比 2014 年决算数增加 32,158.81 万元, 增长 32.17% (3) 经营收入 3,686.60 万元 系事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 比 2014 年决算数增加 374.34 万元, 增长 11.30% (4) 附属单位缴款 1,746.77 万元 比 2014 年决算数增加 1,260.64 万元, 增长 259.32% (5) 其他收入 107,303.68 万元 系行政单位以及事业单位在财政拨款 事业收入 经营收入之外取得的收入, 例如 : 投资收益 固定资产出租收入 利息收入等 比 2014 年决算数增加 23,355.52 万元, 增长 27.82% 6
(6) 用事业基金弥补收支差额 560.51 万元 系事业单位在用当年的财政拨款 事业收入 经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 比 2014 年决算数减少 5,548.65 万元, 下降 90.83% (7) 上年结转和结余 114,681.63 万元 系行政单位 事业单位以前年度支出预算尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 及项目已完成产生的结余资金 比 2014 年决算数增加 7,012.59 万元, 增加 6.51% 2 支出总计 604,063.31 万元国务院侨务办公室 2015 年度公共预算总支出决算数为 604,063.31 万元, 其中本年支出 436,350.60 万元 具体情况如下 : (1) 一般公共服务 9,564.33 万元 比 2014 年决算数增加 3,858.83 万元, 增长 67.63% (2) 外交支出 180.00 万元 2014 年决算数无此类支出 (3) 教育支出 372,360.56 万元 主要用于国侨办所属高校的各类普通教育支出及其他教育支出 比 2014 年决算数减少 7,738.09 万元, 下降 2.04% (4) 科学技术支出 997.08 万元 主要用于人才引进 社会科学支出 科学交流与合作等支出 比 2014 年决算数增加 593.74 万元, 增长 147.21% 7
(5) 文化体育与传媒支出 31,483.89 万元 主要用于侨务事务有关的新闻通讯及出版发行等方面的支出 比 2014 年决算数增加 9,047.95 万元, 增长 40.33% (6) 社会保障和就业支出 3,158.64 万元 主要用于行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的工作支出 较 2014 年决算数增加 1,254.92 万元, 增长 65.92% (7) 住房保障支出支出 18,606.1 万元 主要用于行政单位和事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金 发放提租补贴和购房补贴 比 2014 年决算数增加 2,620.45 万元, 增长 16.39% (8) 结余分配 28,678.92 万元 主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金 比 2014 年决算数增加 7,219.97 万元, 增长 33.65% (9) 年末结转和结余 139,033.79 万元 包括财政拨款 部分事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余, 主要是当年或以前年度支出预算未完成, 需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金 比 2014 年决算数增加 13,136.99 万元, 增长 10.43% 8
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收入决算表 公开 02 表 部门 : 国务院侨务办公室 单位 : 万元 功能分类科目编码 项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 488,821.17 243,955.95 132,128.17 3,686.60 1,746.77 107,303.68 201 一般公共服务支出 8,569.52 7,240.37 241.56 100.00 987.60 20125 港澳台侨事务 8,569.52 7,240.37 241.56 100.00 987.60 2012501 行政运行 2,790.05 2,679.50 110.55 2012502 一般行政管理事务 740.50 740.50 2012503 机关服务 1,649.45 430.85 241.56 100.00 877.04 2012506 华侨事务 2,314.97 2,314.97 2012550 事业运行 40.55 40.55 2012599 其他港澳台侨事务支出 1,034.00 1,034.00 202 外交支出 180.00 180.00 20299 其他外交支出 180.00 180.00 2029901 其他外交支出 180.00 180.00 205 教育支出 431,620.45 202,030.56 128,138.09 3,686.60 1,646.77 96,118.44 20502 普通教育 430,687.09 201,283.07 127,965.46 3,686.60 1,646.77 96,105.21 2050205 高等教育 430,687.09 201,283.07 127,965.46 3,686.60 1,646.77 96,105.21 20508 进修及培训 933.36 747.49 172.64 13.23 10
2050802 干部教育 257.03 243.80 13.23 2050803 培训支出 90.00 90.00 2050899 其他进修及培训 586.33 413.69 172.64 206 科学技术支出 270.00 270.00 20606 社会科学 158.00 158.00 2060602 社会科学研究 158.00 158.00 20699 其他科学技术支出 112.00 112.00 2069999 其他科学技术支出 112.00 112.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 27,180.39 22,681.16 3,720.99 778.24 20701 文化 1,009.23 889.96 119.27 2070105 文化展示及纪念机构 1,009.23 889.96 119.27 20705 新闻出版 26,171.16 21,791.20 3,720.99 658.97 2070504 新闻通讯 25,172.19 21,053.16 3,460.99 658.04 2070505 出版发行 998.97 738.04 260 0.93 208 社会保障和就业支出 2,568.86 2,568.86 20805 行政事业单位离退休 2,568.86 2,568.86 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,380.98 2,380.98 2080503 离退休人员管理机构 187.88 187.88 221 住房保障支出 18,431.94 8,985.00 27.53 9,419.41 22102 住房改革支出 18,431.94 8,985.00 27.53 9,419.41 2210201 住房公积金 11,901.24 6,500.00 27.53 5,373.72 2210202 提租补贴 3,235.08 135.00 3,100.08 2210203 购房补贴 3,295.62 2,350.00 945.62 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 11
( 二 ) 国侨办 2015 年收入决算表情况说明 国务院侨务办公室 2015 年公共预算本年收入决算数为 488,821.17 万元, 比 2014 年决算数增加 28,692.41 万元, 增长 6.24% 其中: 财政拨款收入 243,955.95 万元, 占本年收入的 49.91%; 事业收入 132,128.17 万元, 占本年收入的 27.03 %; 经营收入 3,686.6 万元, 占本年收入的 0.75%; 附属单位缴款 1,746.77 万元, 占本年收入的 0.36%; 其他收入 107,303.68 万元, 占本年收入的 21.95% 12
部门 : 国务院侨务办公室 功能分类科目编码 项 目 科目名称 支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 公开 03 表 单位 : 万元 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 436,350.60 320,138.62 115,783.52 258.34 170.13 201 一般公共服务支出 9,564.33 4,719.02 4,845.31 20125 港澳台侨事务 9,564.33 4,719.02 4,845.31 2012501 行政运行 3,072.59 3,072.59 2012502 一般行政管理事务 745.72 745.72 2012503 机关服务 1,587.75 1,587.75 2012506 华侨事务 2,275.82 14.97 2,260.85 2012550 事业运行 43.70 43.70 2012599 其他港澳台侨事务支出 1,838.74 1,838.74 202 外交支出 180.00 180.00 20299 其他外交支出 180.00 180.00 2029901 其他外交支出 180.00 180.00 205 教育支出 372,360.56 283,160.93 88,771.17 258.34 170.13 20502 普通教育 370,672.37 282,981.41 87,262.50 258.34 170.13 2050205 高等教育 370,672.37 282,981.41 87,262.50 258.34 170.13 20503 职业教育 160.02 160.02 2050302 中专教育 160.02 160.02 20508 进修及培训 1,528.18 179.53 1,348.65 13
2050802 干部教育 213.20 179.53 33.68 2050803 培训支出 108.72 108.72 2050899 其他进修及培训 1,206.26 1,206.26 206 科学技术支出 997.08 997.08 20606 社会科学 685.08 685.08 2060602 社会科学研究 685.08 685.08 20699 其他科学技术支出 312.00 312.00 2069999 其他科学技术支出 312.00 312.00 207 文化体育与传媒支出 31,483.89 10,493.93 20,989.96 20701 文化 2,670.06 629.29 2,040.76 2070105 文化展示及纪念机构 2,670.06 629.29 2,040.76 20705 新闻出版 28,801.17 9,864.64 18,936.53 2070504 新闻通讯 27,970.66 9,519.23 18,451.42 2070505 出版发行 830.51 345.41 485.11 20799 其他文化体育与传媒支出 12.67 12.67 2079903 文化产业发展专项支出 12.67 12.67 208 社会保障和就业支出 3,158.64 3,158.64 20805 行政事业单位离退休 3,158.64 3,158.64 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,928.71 2,928.71 2080503 离退休人员管理机构 229.93 229.93 221 住房保障支出 18,606.10 18,606.10 22102 住房改革支出 18,606.10 18,606.10 2210201 住房公积金 11,968.57 11,968.57 2210202 提租补贴 3,250.32 3,250.32 2210203 购房补贴 3,387.21 3,387.21 14
( 三 ) 国务院侨务办公室 2015 年支出决算表情况说明 国务院侨务办公室 2015 年本年支出决算数为 436,350.60 万元, 比 2014 年决算数增加 9,799.41 万元, 增长 2.30%; 比 2015 年预算数减少 50,086.89 万元, 下降 10.30% 支出内容包括基本支出 320,138.62 万元 项目支出 115,783.52 万元 经营支出 258.34 万元 对附属单位补助支出 170.13 万元 1 基本支出 320,138.62 万元, 占本年支出的 73.37%, 比 2014 年决算数增加 41,503.09 万元, 增长 14.90%; 比 2015 年预算数减少 9,660.88 万元, 下降 2.93% 其中: (1) 一般公共服务支出 4,719.02 万元, 比 2014 年决算数增加 1,717.74 万元, 增长 57.23%; 比 2015 年预算数增加 150.72 万元, 增长 3.30% (2) 教育支出 283,160.93 万元, 比 2014 年决算数增加 33,561.61 万元, 增长 13.45%; 比 2015 年预算数减少 11,290.45 万元, 下降 3.83% (3) 文化体育与传媒支出 10,493.93 万元, 比 2014 年决算数增加 2,348.38 万元, 增长 28.83%; 比 2015 年预算数增加 1,127.88 万元, 增长 12.04% (4) 社会保障和就业支出 3,158.64 万元, 比 2014 年决算数增加 1,254.92 万元, 增长 65.92%; 比 2015 年预算数增加 706.58 万元, 增长 28.82% 15
(5) 住房保障支出 18,606.1 万元, 比 2014 年决算数增加 2,620.45 万元, 增长 16.39%; 比 2015 年预算数减少 355.61 万元, 下降 1.88% 2 项目支出 115,783.52 万元, 占本年支出的 26.53%, 比 2014 年决算数减少 31,662.33 万元, 下降 21.47%; 比 2015 年预算数减少 39,904.47 万元, 下降 25.63% 其中: (1) 一般公共服务支出 4,845.31 万元, 比 2014 年决算数增加 2,141.10 万元, 增长 79.18%; 比 2015 年预算数减少 1,502.31 万元, 下降 23.67% (2) 外交支出 180.00 万元 2014 年决算及 2015 年预算无此类支出 (3) 教育支出 88,771.17 万元, 比 2014 年决算数减少 41,271.79 万元, 下降 31.74% ; 比 2015 年预算数减少 37,256.85 万元, 下降 29.56% (4) 科学技术支出 997.08 万元, 比 2014 年决算数增加 593.74 万元, 增长 147.21%; 比 2015 年预算数增加 813.23 万元, 增长 442.33% (5) 文化体育与传媒支出 20,989.96 万元, 比 2014 年决算数增加 6,713.02 万元, 增长 47.02%; 比 2015 年预算数减少 2,138.54 万元, 下降 9.25% 3 经营支出 258.34 万元, 全部为教育支出 比 2014 年决算数增加 2.41 万元, 增长 0.94%; 比 2015 年预算数增加 58.34 万元, 增长 29.17% 16
4 对附属单位补助支出 170.13 万元, 全部为教育支出 比 2014 年决算数减少 30.31 万元, 下降 15.12%; 比 2015 年 预算数减少 579.87 万元, 下降 77.32% 17
财政拨款收入支出决算总表 部门 : 国务院侨务办公室 收入 支出 公开 04 表 单位 : 万元 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 243,955.95 一 一般公共服务支出 15 8,415.82 8,415.82 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 180.00 180.00 3 三 教育支出 17 209,957.19 209,957.19 4 四 科学技术支出 18 997.08 997.08 5 五 文化体育与传媒支出 19 26,769.19 26,769.19 6 六 社会保障和就业支出 20 3,119.27 3,119.27 7 七 住房保障支出 21 9,159.16 9,159.16 8 22 本年收入合计 9 243,955.95 本年支出合计 23 258,597.71 年初财政拨款结转和结余 10 41,450.75 年末结转和结余 24 26,808.99 一般公共预算财政拨款 11 41,450.75 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 285,406.70 合计 28 285,406.70 18
( 四 ) 国务院侨务办公室 2015 年财政拨款收入支出决算总 表情况说明 1 国务院侨务办公室 2015 年财政拨款收入决算数为 285,406.70 万元 其中 : (1) 一般公共预算财政拨款收入 243,955.95 万元 比 2014 年决算数减少 27,779.89 万元, 下降 10.22% (2) 年初财政拨款结转和结余 41,450.75 万元 比 2014 年决算数增加 4,181.78 万元, 增长 11.22% 2 2015 年财政拨款支出合计为 258,597.71 万元 其中 : (1) 一般公共服务支出 8,415.82 万元 比 2014 年决算数增加 3,516.64 万元, 增长 71.78% (2) 外交支出 180,00 万元 2014 年决算无此类支出 (3) 教育支出 209,957.19 万元 比 2014 年决算数减少 16,035.38 万元, 下降 71.78% (4) 科学技术支出 997.08 万元 比 2014 年决算数增加 593.74 万元, 增长 147.21% (5) 文化体育与传媒支出 26,769.19 万元 比 2014 年决算数增加 8,125.68 万元, 增长 43.58% (6) 社会保障和就业支出 3,119.27 万元 比 2014 年决算数增加 1,215.55 万元, 增长 63.85% (6) 住房保障支出 9,159.16 万元 比 2014 年决算数 19
增加 808.85 万元, 增长 9.69% 3 年末结转和结余 26,808.99 万元 比 2014 年决算数 减少 21,984.8 万元, 下降 45.06% 20
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 国务院侨务办公室 科目编码 项 目 科目名称 公开 05 表单位 : 万元 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 258,597.71 163,573.79 95,023.92 201 一般公共服务支出 8,415.82 3,570.51 4,845.31 20125 港澳台侨事务 8,415.82 3,570.51 4,845.31 2012501 行政运行 3,072.59 3,072.59 2012502 一般行政管理事务 745.72 745.72 2012503 机关服务 439.25 439.25 2012506 华侨事务 2,275.82 14.97 2,260.85 2012550 事业运行 43.70 43.70 2012599 其他港澳台侨事务支出 1,838.74 1,838.74 202 外交支出 180.00 180.00 20299 其他外交支出 180.00 180.00 2029901 其他外交支出 180.00 180.00 205 教育支出 209,957.19 141,908.35 68,048.84 20502 普通教育 208,566.15 141,740.86 66,825.30 2050205 高等教育 208,566.15 141,740.86 66,825.30 20503 职业教育 160.02 160.02 2050302 中专教育 160.02 160.02 20508 进修及培训 1,231.02 167.49 1,063.53 2050802 干部教育 201.17 167.49 33.68 2050803 培训支出 108.72 108.72 2050899 其他进修及培训 921.13 921.13 206 科学技术支出 997.08 997.08 20606 社会科学 685.08 685.08 2060602 社会科学研究 685.08 685.08 20699 其他科学技术支出 312.00 312.00 2069999 其他科学技术支出 312.00 312.00 207 文化体育与传媒支出 26,769.19 5,816.50 20,952.69 20701 文化 2,235.28 231.79 2,003.49 21
2070105 文化展示及纪念机构 2,235.28 231.79 2,003.49 20705 新闻出版 24,521.24 5,584.71 18,936.53 2070504 新闻通讯 23,779.38 5,327.96 18,451.42 2070505 出版发行 741.85 256.75 485.11 20799 其他文化体育与传媒支出 12.67 12.67 2079903 文化产业发展专项支出 12.67 12.67 208 社会保障和就业支出 3,119.27 3,119.27 20805 行政事业单位离退休 3,119.27 3,119.27 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,889.35 2,889.35 2080503 离退休人员管理机构 229.93 229.93 221 住房保障支出 9,159.16 9,159.16 22102 住房改革支出 9,159.16 9,159.16 2210201 住房公积金 6,567.33 6,567.33 2210202 提租补贴 150.24 150.24 2210203 购房补贴 2441.59 2441.59 22
( 五 ) 国务院侨务办公室 2015 年一般公共预算财政拨款支 出决算表情况说明 国务院侨务办公室 2015 年财政拨款支出决算数为 258,597.71 元, 比 2014 年决算数减少 1,613.32 万元, 下降 0.62%; 比 2015 年预算数增加 7,483.47 万元, 增长 2.98% 1 基本支出 163,573.79 万元 比 2014 年决算数增加 18,616.44 万元, 增长 12.84% ; 比 2015 年预算数增加 11,785.62 万元, 增长 7.76% 其中: (1) 一般公共服务支出 3,570.51 万元 比 2014 年决算数增加 1,375.54 万元, 增长 62.67%; 比 2015 年预算数增加 693.21 万元, 增长 24.09% (2) 教育支出 141,908.35 万元 比 2014 年决算数增加 13,822.56 万元, 增长 10.79%; 比 2015 年预算数增加 9,440.09 万元, 增长 7.13% (3) 文化体育与传媒支出 5,816.5 万元 比 2014 年决算数增加 1,393.94 万元, 增长 31.52%; 比 2015 年预算数增加 881.15 万元, 增长 17.85% (4) 社会保障和就业支出 3,119.27 万元 比 2014 年决算数增加 1,215.55 万元, 增长 63.85%; 比 2015 年预算数增加 667.21 万元, 增长 27.21% (5) 住房保障支出 9,159.16 万元 比 2014 年决算数 23
增加 808.85 万元, 增长 9.69%; 比 2015 年预算数增加 103.96 万元, 增长 1.15% 2 项目支出 95,023.92 万元 比 2014 年决算数减少 20,229.76 万元, 下降 17.55% ; 比 2015 年预算数减少 4,302.14 万元, 下降 4.33% 其中: (1) 一般公共服务支出 4,845.31 万元 比 2014 年决算数增加 2,141.1 万元, 增长 79.18%; 比 2015 年预算数减少 1,774.81 万元, 下降 23.67% (2) 外交支出 180.00 万元 2014 年决算及 2015 年预算无此类支出 (3) 教育支出 68,048.84 万元 比 2014 年决算数减少 29,857.94 万元, 下降 30.50% ; 比 2015 年预算数减少 1,617.26 万元, 下降 2.32% (4) 科学技术支出 997.08 万元 比 2014 年决算数增加 593.74 万元, 增长 147.21%; 比 2015 年预算数增加 813.23 万元, 增长 442.33% (5) 文化体育与传媒支出 20,952.69 万元 比 2014 年决算数增加 6,731.74 万元, 增长 47.34%; 比 2015 年预算数减少 2,175.81 万元, 下降 9.41% 24
25
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 国务院侨务办公室 项 目 单位 : 万元 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 合计 163,573.79 127,654.14 35,919.65 301 工资福利支出 74,947.11 74,947.11 30101 基本工资 19,571.80 19,571.80 30102 津贴补贴 38,344.72 38,344.72 30103 奖金 2,888.80 2,888.80 30104 社会保障缴费 1,050.12 1,050.12 30106 伙食补助费 43.10 43.10 30107 绩效工资 11,203.13 11,203.13 30199 其他工资福利支出 1,845.43 1,845.43 302 商品和服务支出 29,824.94 29,824.94 30201 办公费 1,297.62 1,297.62 30202 印刷费 499.95 499.95 30203 咨询费 30.29 30.29 30204 手续费 11.66 11.66 30205 水费 893.20 893.20 30206 电费 5,791.33 5,791.33 30207 邮电费 692.56 692.56 30208 取暖费 552.04 552.04 30209 物业管理费 6,225.71 6,225.71 30211 差旅费 2,065.81 2,065.81 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 17.02 17.02 30213 维修 ( 护 ) 费 3,837.66 3,837.66 30214 租赁费 960.13 960.13 30215 会议费 91.40 91.40 30216 培训费 206.16 206.16 30217 公务接待费 12.00 12.00 30218 专用材料费 1,553.63 1,553.63 30226 劳务费 1,701.41 1,701.41 30227 委托业务费 837.18 837.18 26
30228 工会经费 345.21 345.21 30229 福利费 294.27 294.27 30231 公务用车运行维护费 161.67 161.67 30239 其他交通费用 3.34 3.34 30240 税金及附加费用 46.92 46.92 30299 其他商品和服务支出 1,696.75 1,696.75 303 对个人和家庭的补助 52,707.03 52,707.03 30301 离休费 2,435.65 2,435.65 30302 退休费 28,877.64 28,877.64 30304 抚恤金 296.04 296.04 30305 生活补助 82.04 82.04 30307 医疗费 3,621.95 3,621.95 30308 助学金 2,492.52 2,492.52 30309 奖励金 22.44 22.44 30311 住房公积金 6,567.33 6,567.33 30312 提租补贴 150.24 150.24 30313 购房补贴 2,495.25 2,495.25 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5,665.94 5,665.94 310 其他资本性支出 6,094.72 6,094.72 31002 办公设备购置 1,046.69 1,046.69 31003 专用设备购置 3,495.12 3,495.12 31006 大型修缮 553.29 553.29 31007 信息网络及软件购置更新 486.91 486.91 31019 其他交通工具购置 14.44 14.44 31099 其他资本性支出 498.27 498.27 27
( 六 ) 国务院侨务办公室 2015 年一般公共预算财政拨款基 本支出决算表情况说明 基本支出 : 指为保障单位机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资 津贴补贴等人员经费以及办公费 印刷费 水电费 办公设备购置等日常公用经费 国务院侨务办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 163,573.79 万元, 比 2014 年决算数增加 18,616.45 万元, 增长 12.84% 其中: 1. 工资福利支出 74,947.11 万元, 主要包括基本工资 19,571.8 万元 津贴补贴 38,344.72 万元 奖金 2,888.8 万元 绩效工资 11,203.13 万元等 比 2014 年决算数增加 14,094.57 万元, 增长 23.16% 2. 商品和服务支出 29,824.94 万元, 主要包括电费 5,791.33 万元 物业管理费 6,225.71 万元 差旅费 2,065.81 万元 维修 ( 护 ) 费 3,837.66 万元 劳务费 1,701.41 万元等 比 2014 年决算数增加 2,030.37 万元, 增长 7.30% 3. 对个人和家庭的补助 52,707.03 万元, 主要包括退休费 28,877.64 万元 医疗费 3,621.95 万元 住房公积金 6,567.33 万元 其他对个人和家庭的补助支出 5,665.94 万元等 比 2014 年决算数增加 3,891.11 万元, 增长 7.97% 28
4. 其他资本性支出 6,094.72 万元, 主要包括办公设备购置 1,046.69 万元 专用设备购置 3,495.12 万元 大型修缮 553.29 万元等 比 2014 年决算数减少 486.15 万元, 下降 7.39% 29
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 07 表 部门 : 国务院侨务办公室 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 745.33 451.23 265.74 20 245.74 28.36 535.19 297.95 215.07 0 215.07 22.17 注 :2015 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 30
( 五 ) 国侨办 2015 年 三公 经费公共预算财政拨款支出情况说明我办 2015 年 三公经费 支出决算数 535.19 万元, 比 2015 年预算数 745.33 万元减少 210.14 万元, 下降 28.19%; 比 2014 年决算数减少 194.16 万元, 下降 26.62%; 原因是我办严格控制 三公经费 的支出, 将 三公经费 支出控制在年初预算批复的规模内, 办内加强和规范了公务用车配备使用管理, 严格控制因公出国团组数量和规模, 规范公务接待工作, 节约公务开支, 尽量减少财政资金的支出 其中 : 出国费支出 297.95 万元, 比 2015 年预算数减少 153.28 万元, 下降了 33.97%; 比 2014 年决算数减少 152.37 万元, 下降 33.84%; 主要原因是 2015 年国外突发事件报道减少, 并且我办认真贯彻中央 关于进一步规范省部级以下国家工作人员因临时出国的意见 要求, 严格按照因事定人原则, 严格压缩出国任务, 确保中央涉侨工作方针政策和外事管理规定落实到位, 使得出国经费大幅减少 车辆购置费 20 万元未支出是由于我办未获批汽车购置相应的资产配置指标 车辆运行费支出 215.07 万元, 比 2015 年预算数减少 30.67 万元, 下降了 12.48%; 比 2014 年决算数减少 32.39 万元, 下降 13.09%; 主要原因是严控公务用车, 减少公车出行, 车辆维护成本下降 31
公务接待费支出 22.2 万元, 比 2015 年预算数减少 6.19 万元, 下降了 21.83%; 比 2014 年决算数减少 9.4 万元, 下降 29.78%; 主要原因是我办认真贯彻落实中央 八项规定 精神, 主动降低接待标准, 控制接待规模, 严控接待批次, 招待费支出大幅度减少 32
部门 : 国务院侨务办公室 项 目 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本年支出 公开 08 表 单位 : 万元 上年结转和结余本年收入科目编码科目名称小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况 6 栏 =(1+2-3) 栏 ;3 栏 =(4+5) 栏 33
( 八 ) 国务院侨务办公室 2015 年政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表的说明 国务院侨务办公室 2015 年无政府性基金预算支出 34
四 其他重要事项的情况说明 1. 国侨办机关运行经费说明 国务院侨务办公室 2015 年机关运行经费支出 938.84 万 元, 比 2014 年增加 248.21 万元, 增长 35.94% 2. 国侨办政府采购支出情况 2015 年本部门政府采购支出总额 17,221.01 万元, 其中 : 政府采购货物支出 12,970.96 万元 政府采购工程支出 2,852.85 万元 政府采购服务支出 1,397.20 万元 3. 国侨办国有资产存量情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 国侨办系统共有车辆 379 辆, 其中, 部级领导干部用车 15 辆 一般公务用车 321 辆, 特种专业技术用车 8 辆, 其他用车 35 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备台 99( 套 ) 4. 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年财政部确定我办对 5 个项目开展绩效评价试点工作, 涉及三家项目承担单位 从财政部反馈审核意见结果看, 我办 5 个评价项目总体绩效目标明确, 资金分配科学合理, 项目管理较规范, 项目完成良好, 基本达到了预期效果 35
五 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1 财政拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金 2 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定标准或比例上缴的各项收入 5 其他收入: 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 6 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 7 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成, 或由于受政策变化 计划调整等因素影响工作终止, 36
当年剩余的资金. ( 二 ) 支出科目 1 一般公共服务( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ): 反映用于港澳台侨事务方面的支出 (1) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 (2) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 (3) 机关服务 ( 项 ): 反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心 医务室等附属事业单位的支出 (4) 华侨事务 ( 项 ): 反映有关华侨接待安置 生活困难补助以及华文教育等方面的支出 (5) 事业运行 ( 项 ): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位后勤服务中心 医务室等附属事业单位 (6) 其他港澳台侨事务支出 ( 项 ): 反映其他用于港澳台侨事务方面的支出 2 文化体育与传媒( 类 ) 新闻出版 ( 款 ): 反映新闻出版方面的支出 (1) 新闻通讯 ( 项 ): 反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出. (2) 出版发行 ( 项 ): 反映图书 报纸 期刊 音像 电子 网络出版物出版 印刷复制和发行等方面的支出 37
3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出 (1) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映离退办统一管理的机关离退休人员的经费 (2) 离退休人员管理机构 ( 项 ): 反映用于离退办为离退休人员提供管理服务的支出 4 节能环保( 类 ): 反映用于节能环保方面的支出 5 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 反映我办及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 (1) 住房公积金 ( 项 ): 按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 (2) 提租补贴 ( 项 ): 经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定 (3) 购房补贴 ( 项 ): 根据 国务院关于进一步深化城 38
镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 6 基本支出: 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 7 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 8 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 9 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 10 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金 11 年末结转和结余: 是单位按有关规定结转到下年或 39
以后年度继续使用的资金 12 三公经费: 纳入中央财政预决算管理的 三公经费, 是指中央部门用财政拨款安排的 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 和 公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费 反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 40