2015 年山东省 食品药品监督管理局 部门预算
目 录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2015 年部门预算表 一 2015 年收支预算总表二 2015 年收入预算表三 2015 年支出预算表 ( 按科目 ) 四 2015 年支出预算表 ( 按单位 ) 五 2015 年财政拨款支出预算表六 2015 年政府采购预算表七 2015 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2015 年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一 主要职能 ( 一 ) 贯彻实施国家和省食品 ( 含食品添加剂 保健食品 酒类, 下同 ) 安全 药品 ( 含中药 民族药, 下同 ) 医疗器械 化妆品监督管理法律 法规 规章, 起草相关地方性法规 规章草案, 拟订相关规划 政策并监督实施 推动建立落实食品药品安全企业主体责任 市县人民政府负总责的机制, 组织实施食品药品重大信息直报制度 ; 防范区域性 系统性食品药品安全风险 ( 二 ) 负责实施和监督食品行政许可 ; 建立食品安全隐患排查治理机制, 制定全省食品安全检查年度计划 重大整顿治理方案并组织落实 ; 组织实施食品安全信息统一公布制度, 公布省内重大食品安全信息 ; 组织开展食品安全监督抽样检验工作 ; 参与制定全省食品安全风险监测方案和食品安全地方标准, 根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作 ( 三 ) 负责实施和监督药品 医疗器械 医疗机构制剂行政许可 ; 监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度 ; 监督实施药品和医疗器械研制 生产 经营 使用质量管理规范 ; 组织开展药品监督抽样检验工作 ; 建立药品不良反应 医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作 ; 贯彻执行执业药师资格准入制度, 承担执业药师注册工作 ; 配合实施国家基本药物制度 ; 制定并监督实施中药饮
片炮制规范 ; 审批 核准药品 医疗器械广告 ; 组织实施国家化妆品监督管理办法 ( 四 ) 负责制定全省食品 药品 医疗器械 化妆品监督管理的稽查制度并组织实施, 组织查处重大违法行为 ; 规范行政执法行为, 完善行政执法与刑事司法衔接机制 ; 监督实施问题产品召回和处置制度 ( 五 ) 负责食品药品安全事故应急体系建设, 组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作, 监督事故查处落实情况 ( 六 ) 负责制定全省食品药品安全科技发展政策措施并组织实施, 推动食品药品检验检测体系 电子监管追溯体系和信息化建设 ( 七 ) 负责开展食品药品安全宣传 教育培训 对外交流与合作 ; 推进诚信体系建设 ( 八 ) 掌握分析食品 药品 医疗器械 化妆品安全形势和存在问题, 提出完善制度机制和改进工作的建议 ; 指导市县食品药品监督管理工作 ( 九 ) 承担省食品安全委员会的日常工作 ; 负责食品安全监督管理综合协调, 健全协调联动机制 ; 督促检查食品安全法律法规和省食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况 ; 督促检查设区市人民政府履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价 ( 十 ) 承办省委 省政府以及省食品安全委员会交办的其他事项
二 部门预算单位构成 山东省食品药品监督管理局部门预算包括 : 局机关预算 局属事业单位预算 纳入山东省食品药品监督管理局 2015 年部门预算编制范围的单位见下表 : 序号 单位名称 备注 1 山东省食品药品监督管理局机关 2 山东省食品药品监督管理局机关服务中心 3 山东药品食品职业学院 4 山东省食品药品监督管理局信息中心 5 山东省食品药品检验研究院 6 山东省医疗器械产品质量检验中心 7 山东省食品药品监督管理局稽查局 8 山东省食品药品监督管理局审评认证中心 9 山东省药品不良反应监测中心
第二部分 2015 年部门预算表
表 1.2015 年山东省食品药品监督管理局收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2015 年预算 项 目 2015 年预算 一 财政拨款 21815.70 教育支出 11,322.61 一般公共预算 21815.70 职业教育 11,322.61 政府性基金预算 高等职业教育 11,322.61 国有资本经营预算 科学技术支出 35.00 二 财政专户管理资金 5526.00 基础研究 6.00 三 事业收入 110.70 自然科学基金 6.00 四 事业单位经营收入 技术研究与开发 8.00 五 其他收入 应用技术研究与开发 8.00 科技条件与服务 21.00 其他科技条件与服务支出 21.00 社会保障和就业支出 689.94 行政事业单位离退休 689.94 归口管理的行政单位离退休 218.00 事业单位离退休 471.94 医疗卫生与计划生育支出 31,739.15 公共卫生 442.23 重大公共卫生专项 442.23 医疗保障 606.70 行政单位医疗 158.00 事业单位医疗 448.70 食品和药品监督管理事务 30,690.22 行政运行 ( 食品和药品监督管理事务 ) 2,096.83 机关服务 ( 食品和药品监督管理事务 ) 176.00 药品事务 4,208.46 化妆品事务 213.17 医疗器械事务 8,683.68 食品安全事务 4,678.38 事业运行 ( 食品和药品监督管理事务 ) 5,600.94 其他食品和药品监督管理事务支出 5,032.76 本年收入合计 27452.40 本年支出合计 上级补助收入附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 16334.30 收入总计 43786.70 支出总计 43,786.70
表 2.2015 年山东省食品药品监督管理局收入预算表 单位 : 万元 单位代 码 单位名称 总计 合计 财政拨款政府性一般公基金预共预算算 国有资本经营预算 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单位经营收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结 转 合计 43786.70 21815.70 21815.70 5526.00 110.70 16334.30 407001 山东省食品药品监督管理局机关 8508.57 4636.00 4636.00 3872.57 407002 山东省食品药品监督管理局机关服务中心 213.70 213.70 213.70 407004 山东药品食品职业学院 11322.61 4037.00 4037.00 5526.00 26.00 1733.61 407005 山东省食品药品监督管理局信息中心 132.00 132.00 132.00 407008 山东省食品药品检验研究院 11142.38 5902.60 5902.60 84.70 5155.08 407011 山东省医疗器械产品质量检验中心 9858.70 4736.70 4736.70 5122.00 407012 山东省食品药品监督管理局稽查局 1282.48 1245.70 1245.70 36.78 407013 山东省食品药品监督管理局审评认证中心 749.75 556.00 556.00 193.75 407014 山东省药品不良反应监测中心 576.51 356.00 356.00 220.51
表 3. 2015 年山东省食品药品监督管理局支出预算表 ( 按科目 ) 单位 : 万元 科目编码 类款项 科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年支出 合计 43,786.70 14,445.41 29,341.29 205 教育支出 11,322.61 5,275.00 6,047.61 03 职业教育 11,322.61 5,275.00 6,047.61 205 03 05 高等职业教育 11,322.61 5,275.00 6,047.61 206 科学技术支出 35.00 35.00 02 基础研究 6.00 6.00 206 02 03 自然科学基金 6.00 6.00 04 技术研究与开发 8.00 8.00 206 04 02 应用技术研究与开发 8.00 8.00 05 科技条件与服务 21.00 21.00 206 05 99 其他科技条件与服务支出 21.00 21.00 208 社会保障和就业支出 689.94 689.94 05 行政事业单位离退休 689.94 689.94 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 218.00 218.00
科目编码 类款项 科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年支出 208 05 02 事业单位离退休 471.94 471.94 210 医疗卫生与计划生育支出 31,739.15 8,480.47 23,258.68 04 公共卫生 442.23 442.23 210 04 09 重大公共卫生专项 442.23 442.23 05 医疗保障 606.70 606.70 210 05 01 行政单位医疗 158.00 158.00 210 05 02 事业单位医疗 448.70 448.70 10 食品和药品监督管理事务 30,690.22 7,873.77 22,816.45 210 10 01 行政运行 ( 食品和药品监督管理事务 ) 2,096.83 2,096.83 210 10 03 机关服务 ( 食品和药品监督管理事务 ) 176.00 176.00 210 10 12 药品事务 4,208.46 4,208.46 210 10 14 化妆品事务 213.17 213.17 210 10 15 医疗器械事务 8,683.68 8,683.68 210 10 16 食品安全事务 4,678.38 4,678.38 210 10 50 事业运行 ( 食品和药品监督管理事务 ) 5,600.94 5,600.94 210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 5,032.76 5,032.76
表 4. 2015 年山东省食品药品监督管理局支出预算表 ( 按单位 ) 单位 : 万元 单位代码单位名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 支出 合计 43,786.70 14,445.41 29,341.29 407001 山东省食品药品监督管理局机关 8,508.57 2,472.83 6,035.74 407002 山东省食品药品监督管理局机关服务中心 213.70 213.70 407004 山东药品食品职业学院 11,322.61 5,275.00 6,047.61 407005 山东省食品药品监督管理局信息中心 132.00 132.00 407008 山东省食品药品检验研究院 11,142.38 3,709.98 7,432.40 407011 山东省医疗器械产品质量检验中心 9,858.70 1,333.70 8,525.00 407012 山东省食品药品监督管理局稽查局 1,282.48 827.70 454.78 407013 山东省食品药品监督管理局审评认证中心 749.75 300.50 449.25 407014 山东省药品不良反应监测中心 576.51 180.00 396.51
表 5. 2015 年山东省食品药品监督管理局财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编 基本支出 码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 其他 单位 代码类款项 科目总计 合 计 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 社会 保障 缴费 伙伙食食补助 费费 绩效 工资 其他工 资和福 利支出 小计 离休 费 退休 费 退生抚救医助职活恤济疗学 ( 役 ) 补金费费金费助 奖 励 金 生产补贴 住房 公积 金 提购租房 补补贴贴 对个 人和 家庭 补助 商品和 服务支 出 项目支出 支出 合计 21,815.70 11,643.26 6,436.20 1,193.24 3,288.51 580.53 856.42 267.50 250.00 2,429.06 271.00 664.80 8.26 773.77 711.23 2,778.00 10,172.44 205 教育支出 4,037.00 2,987.00 1,685.00 434.00 919.00 132.00 200.00 997.00 32.00 350.00 205.00 410.00 305.00 1,050.00 03 职业教育 4,037.00 2,987.00 1,685.00 434.00 919.00 132.00 200.00 997.00 32.00 350.00 205.00 410.00 305.00 1,050.00 205 03 05 407 高等职业教育 4,037.00 2,987.00 1,685.00 434.00 919.00 132.00 200.00 997.00 32.00 350.00 205.00 410.00 305.00 1,050.00 208 社会保障和就业支出 604.80 604.80 2.00 2.00 556.80 239.00 314.80 2.00 1.00 46.00 05 行政事业单位离退休 604.80 604.80 2.00 2.00 556.80 239.00 314.80 2.00 1.00 46.00 208 05 01 407 归口管理的行政单位离退休 218.00 218.00 202.00 103.00 99.00 16.00 208 05 02 407 事业单位离退休 386.80 386.80 2.00 2.00 354.80 136.00 215.80 2.00 1.00 30.00 210 医疗卫生与计划生育支出 17173.90 8051.46 4749.20 759.24 2369.51 446.53 656.42 267.50 250.00 875.26 6.26 568.77 300.23 2427.00 9122.44 05 医疗保障 580.70 580.70 580.70 580.70 210 05 01 407 行政单位医疗 158.00 158.00 158.00 158.00 210 05 02 407 事业单位医疗 422.70 422.70 422.70 422.70
科目编 基本支出 码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 其他 单位 代码类款项 科目总计 合 计 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 社会 保障 缴费 伙伙食食补助 费费 绩效 工资 其他工 资和福 利支出 小计 离休 费 退休 费 退生抚救医助职活恤济疗学 ( 役 ) 补金费费金费助 奖 励 金 生产补贴 住房 公积 金 提购租房 补补贴贴 对个 人和 家庭 补助 商品和 服务支 出 项目支出 支出 10 食品和药品监督管理事务 16593.20 7470.76 4168.50 759.24 2369.51 446.53 75.72 267.50 250.00 875.26 6.26 568.77 300.23 2427.00 9122.44 210 10 01 407 210 10 03 407 行政运行 ( 食品和药品 1947.56 1947.56 1080.17 226.68 648.19 200.00 5.30 261.39 158.89 102.50 606.00 监督管理事务 ) 机关服务 ( 食品和药品 176.00 176.00 115.83 25.78 7.52 2.15 17.15 63.23 35.17 13.60 21.57 25.00 监督管理事务 ) 210 10 12 407 药品事务 2204.44 2204.44 210 10 14 407 化妆品事务 41.23 41.23 210 10 15 407 医疗器械事务 3546.00 3546.00 210 10 16 407 食品安全事务 198.08 198.08 210 10 50 407 210 10 99 407 事业运行 ( 食品和药品 5347.20 5347.20 2972.50 506.78 1713.80 244.38 53.27 204.27 250.00 578.70 6.26 396.28 176.16 1796.00 监督管理事务 ) 其他食品和药品监督管 3132.69 3132.69 理事务支出
表 6. 2015 年山东省食品药品监督管理局政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码单位科目名称单位名称编码总计类款项合计 资金来源财政拨款政府性国有资一般公共基金预本经营预算算预算 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结 转 210 10 01 行政运行 ( 食品和药品监 督管理事务 ) 合计 1892.00 1712.00 1712.00 180.00 407001 山东省食品药品监督管理局机关 15.00 15.00 15.00 210 10 16 食品安全事务 407001 山东省食品药品监督管理局机关 205.00 25.00 25.00 180.00 205 03 05 高等职业教育 407004 山东药品食品职业学院 680.00 680.00 680.00 210 10 12 药品事务 407008 山东省食品药品检验研究院 340.00 340.00 340.00 210 10 50 事业运行 ( 食品和药品监 督管理事务 ) 407008 山东省食品药品检验研究院 120.00 120.00 120.00 210 10 15 医疗器械事务 407011 山东省医疗器械产品质量检验中心 520.00 520.00 520.00 210 10 99 其他食品和药品监督管理 事务支出 407013 山东省食品药品监督管理局审评认证 中心 12.00 12.00 12.00
表 7. 2015 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 山东省食品药品监督管理局 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维 经费 护费 公务接待费 355.50 124.00 166.50 166.50 65.00
第三部分 2015 年部门预算 情况说明
一 预算编制的基本原则和方法本部门履行的主要职责和活动范围 按照预算管理有关规定, 部门预算编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中, 本部门预算包含局机关及直属 8 个事业单位的年度预算 在预算编制安排中, 认真执行中央和省委 省政府有关政策和文件要求, 统筹兼顾 突出重点, 夯实工作基础, 强化预算约束, 努力降低行政成本, 提高资金使用效益 二 收支预算总体情况 2015 年收入预算为 43786.7 万元, 其中 : 财政拨款 ( 补助 )21815.7 万元, 财政专户管理资金 5526 万元, 事业收入 110.7 万元, 上年结转 16334.3 万元 ( 主要是跨年度使用的项目资金, 上年度未实施完毕按规定结转到本年度继续使用的资金 ) 2015 年支出预算为 43786.7 万元, 其中 : 教育支出 11322.61 万元, 科学技术支出 35 万元, 社会保障和就业支出 689.94 万元, 医疗卫生与计划生育支出 31739.15 万元 三 财政拨款支出预算情况 2015 年财政拨款支出预算为 21815.7 万元, 具体情况如下 : 1 教育支出( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 支出 4037 万元, 主要用于山东药品食品职业学院的高等职业教育方面的支出 2 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 )
支出 604.8 万元, 主要用于行政事业单位离退休人员的离退休费 补贴等支出 3 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 580.7 万元, 主要用于驻济行政事业单位的基本医疗保险缴费支出 4 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 食品和药品监督管理事务 ( 款 ) 支出 16593.2 万元, 主要用于食品 药品 医疗器械 化妆品监督管理方面的支出 5 其他工资和福利支出 250 万元, 主要是单位用行政事业性收费开支的编制外长期聘用人员的工资福利支出 6 其他对个人和家庭的补助 711.23 万元, 主要是单位开支的在职和离退休人员的住房补贴 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2015 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 355.5 万元 1 因公出国( 境 ) 费预算 124 万元 包括单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2 公务用车购置及运行费预算 166.5 万元 包括单位公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出
3 公务接待费预算 65 万元 包括单位按规定开支的各 类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用支出