2016 年莱州市公安局交通警察大队 部门预算
目录 第一部分概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表 ( 按科目 ) 四 2016 年支出预算表 ( 按单位 ) 五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八 2016 年政府性基金预算支出预算表九 2016 年政府性基金预算基本支出预算表十 2016 年政府采购预算表十一 2016 年一般公共预算 三公 经费支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况说明第四部分名词解释 -1-
第一部分 概况 一 主要职能莱州市公安局交警大队是公安机关负责道路交通管理, 维护交通秩序, 确保道路交通安全畅通的职能部门 其主要任务是 : 对交通参与者 ( 机动车及其驾驶员 行人 ) 实行管理, 并努力创造良好的道路交通环境 保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全, 维护政治稳定和社会安定, 更好地为经济建设服务 具体职责是 : 第 1 条规范和管理交通活动参与者的行为 第 2 条维护道路交通秩序, 开展各项交通治理整顿, 纠正和处理各种交通违章 第 3 条处理道路交通事故 现场勘查 取证 责任认定 调解处理各类交通事故 第 4 条审核 检验 管理参与交通运行的各种机动车和非机动车 第 5 条定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况 -2-
第 6 条调查 研究 分析交通运行参数与动态, 提供各种交通管理对策依据, 并预防交通事故的发生 第 7 条宣传交通法规和交通安全常识, 提高全民交通安全意识和法制观念 第 8 条施划 设置各类交通标线和交通标志 第 9 条应急处理各类突发事件, 保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失 第 10 条完成上级领导交办的其他工作任务 二 部门预算单位构成莱州市公安局交通警察大队部门预算包括 : 机关预算纳入莱州市公安局交通警察大队 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 莱州市公安局交通警察大队 -3-
第二部分 2016 年部门预算表 -4-
表 1.2016 年部门收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 3151.36 204 公共安全支出 2929.32 二 财政专户管理资金 3151.36 20402 公安 2929.32 三 事业收入 2040201 行政运行 1690.22 四 事业单位经营收入 2040212 道路交通管理 1239.10 五 其他收入 208 社会保障和就业支出 137.95 20805 行政事业单位离退休 137.95 2080501 归口管理的行政单位 离退休 137.95 210 医疗卫生与计划生育支出 84.09 21005 医疗保障 84.09 2100501 行政单位医疗 57.66 2100503 公务员医疗补助 26.43 本年收入合计 3151.36 本年支出合计 3151.36 上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转 上缴上级支出对附属单位补助支出结余分配结转下年 收入总计 3151.36 支出总计 3151.36-5-
表 2.2016 年部门收入预算表 单位 : 万元 科目代码 单位代码 科目名称 总计 财政拨款 ( 补助 ) 财政专户事业收入核拨资金 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 3151.36 3151.36 113 莱州市公安局交通警察大队 3151.36 3151.36 204 公共安全支出 2929.32 2929.32 20402 公安 2929.32 2929.32 2040201 行政运行 1690.22 1690.22 2040212 道路交通管理 1239.10 1239.10 208 社会保障和就业支出 137.95 137.95 20805 行政事业单位离退休 137.95 137.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 137.95 137.95-6-
210 医疗卫生与计划生育支出 84.09 84.09 21005 医疗保障 84.09 84.09 2100501 行政单位医疗 57.66 57.66 2100503 公务员医疗补助 26.43 26.43-7-
表 3. 2016 年部门支出预算表 ( 按科目 ) 单位 : 万元 科目编码 类款项 科目名称总计基本支出项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 合计 3151.36 1912.26 1239.10 204 公共安全支出 2929.32 1690.22 1239.10 204 02 公安 2929.32 1690.22 1239.10 204 02 01 行政运行 1690.22 1690.22 204 02 02 道路交通管理 1239.10 1239.10 208 社会保障和就业支出 137.95 137.95 208 05 行政事业单位离退休 137.95 137.95 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 137.95 137.95 210 医疗卫生与计划生育支出 84.09 84.09 210 05 医疗保障 84.09 84.09-8-
210 05 01 行政单位医疗 57.66 57.66 210 05 03 公务员医疗补助 26.43 26.43-9-
表 4. 2016 年部门支出预算表 ( 按单位 ) 单位 : 万元 单位代码单位名称总计基本支出项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 113 莱州市公安局交通警察大队 3151.36 1912.26 1239.10-10-
表 5 2016 年财政拨款收支预算表 项目 本年收入合计 2016 年预算项目 2016 年预算 3151.36 本年支出合计 3151.36 一般公共预算 204 公共安全支出 2929.32 经费拨款 ( 补助 ) 3151.36 20402 公安 2929.32 统筹安排的专项收入 2040201 行政运行 1690.22 专项收入 2040212 道路交通管理 1239.10 罚没收入 208 社会保障和就业支出 137.95 行政事业性收费 20805 行政事业单位离退休 137.95 政府性基金 2080501 归口管理的行政单位离退休 137.95 210 医疗卫生与计划生育支出 84.09 21005 医疗保障 84.09-11-
2100501 行政单位医疗 57.66 2100503 公务员医疗补助 26.43-12-
表 6 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 基本支出 科目代码单位代码单位名称 ( 科目 ) 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 项目支出 合计 3151.36 113 莱州市公安局交通警察大队 3151.36 1191.04 164.38 556.84 1239.1 204 公共安全支出 2929.32 1133.38 556.84 1239.10 20402 公安 2929.32 1133.38 556.84 1239.10 2040201 行政运行 1690.22 1133.38 556.84 2040212 道路交通管理 1239.10 1239.10 208 社会保障和就业支出 137.95 137.95 20805 行政事业单位离退休 137.95 137.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 137.95 137.95 210 医疗卫生与计划生育支出 84.09 57.66 26.43-13-
21005 医疗保障 84.09 57.66 26.43 2100501 行政单位医疗 57.66 57.66 2100503 公务员医疗补助 26.43 26.43-14-
表 7-1.2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 总计 基本工资 津贴补贴 奖金 工资福利支出 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 救济费 对个人和家庭的补助 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合计 1912.26 308 577.3.79 6 30.83 274.06 4.81 72.3 12 7.24 26.43 0.13 14.7 17.88 8.89 113 莱州市公安局 交通警察大队 1912.26 308 577.3.79 6 30.83 274.06 4.81 72.3 12 7.24 0.13 14.7 17.88 8.89 204 公共安全支出 2929.32 308 577.3 30.83 216.4.79 6 20402 公安 2929.32 308 577.3 30.83 216.4.79 6 20402 01 行政运行 1690.22 308 577.3 30.83 216.4.79 6 208 社会保障和就 业支出 137.95 4.81 72.3 12 7.24 0.13 14.7 17.88 8.89-15-
20805 行政事业单位 离退休 137.95 4.81 72.3 12 7.24 0.13 14.7 17.88 8.89 20805 01 归口管理的行 政单位离退休 137.95 4.81 72.3 12 7.24 0.13 14.7 17.88 8.89 210 医疗卫生与计 划生育支出 84.09 57.66 26.43 21005 医疗保障 84.09 57.66 26.43 21005 01 行政单位医疗 57.66 57.66 21005 03 公务员医疗补 助 26.43 26.43-16-
表 7-2.2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费电费 邮电费 取暖费 物业差旅管理费费 商品和服务支出因公维修租赁会议培训出国费费费费费用 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用劳务燃料费费 委托工会业务经费费 福利费 公务用其他税金及其他商车运行交通附加费品和服维护费费用用务支出 合计 6.06 7.96 0.02 12.2647.88 2.42 65.11 46.2 10.24 149.2 32.06 0.48 87.64 11.3467.14 3.09 7.74 113 莱州市公安局 交通警察大队 6.06 7.96 0.02 12.2647.88 2.42 65.11 46.2 10.24 149.2 32.06 0.48 87.64 11.3467.14 3.09 7.74 204 公共安全支出 6.06 7.96 0.02 12.2647.88 2.42 65.11 46.2 10.24 149.2 32.06 0.48 87.64 11.3467.14 3.09 7.74 20402 公安 6.06 7.96 0.02 12.2647.88 2.42 65.11 46.2 10.24 149.2 32.06 0.48 87.64 11.3467.14 3.09 7.74 20402 01 行政运行 6.06 7.96 0.02 12.26 47.88 2.42 65.11 46.2 10.24 149.2 32.06 0.48 87.64 11.34 67.14 3.09 7.74-17-
表 8 2016 年政府性基金预算支出预算表 单位 : 万元 基本支出 科目代码单位代码单位名称 ( 科目 ) 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 项目支出 合计 注 : 莱州市公安局交通警察大队无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出 -18-
-19- 表 9-1.2016 年政府性基金预算基本支出预算表单位 : 万元科目代码单位代码单位名称 ( 科目 ) 总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计
表 9-2.2016 年政府性基金预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 合计 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费电费 邮电费 取暖费 物业差旅管理费费 商品和服务支出 因公维修租赁会议培训出国费费费费费用 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用劳务燃料费费 委托工会业务经费费 福利费 公务用其他税金及其他商车运行交通附加费品和服维护费费用用务支出 注 : 莱州市公安局交通警察大队无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出 -20-
表 10. 2016 年部门政府采购预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 科目名称 单位编码 单位名称 总计 财政拨款 资金来源 财政专户核拨资金 其他资金 上年结转 204 公共安全支出 1017 1017 204 02 公安 1017 1017 204 02 12 道路交通管理 1017 1017-21-
表 11. 2016 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门 : 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置和运行维护费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费 公务接待费 185.25 180.5 180.5 4.75-22-
第三部分 2016 年部门预算情况和 重要事项说明 -23-
一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 部门收支预算总体情况 2016 年收入预算为 3151.36 万元, 其中 : 财政拨款 3151.36 万 2016 年支出预算为 3151.36 万元, 其中 : 行政运行支出 1690.22 万元, 道路交通管理支出 1239.10 元, 归口管理的行政单位离退休支出 137.95, 医疗卫生支出 84.09 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 2016 年财政拨款收入预算为 3151.36 万元, 其中 : 经费拨款 3151.36 万元 2016 年支出预算为 3151.36 万元, 其中 : 行政运行支出 1690.22 万元, 道路交通管理支出 1239.10 元, 归口管理的行政单位离退休支出 137.95 医疗卫生支出 84.09 万元 2016 年财政拨款支出预算为 3151.36 万元 具体情况如下 : 1. 行政运行 : 行政经费支出 1690.22 万元, 主要用于正常的办公经费, 水电费支出 邮电费支出 物业管理费 差旅费等业务经费 2. 道路交通管理 : 交通管理执法支出 1239.10 万元, 主要用于红绿灯及道路监控设施改造 道路施划 交通安全宣传 事故处理支出 协勤人员经费及办案经费等费用 3. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 -24-
137.95 万元, 主要用于离退休人员的活动经费 物业补贴及住房补贴等 4 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 84.09 万元, 主要用于交纳职工医疗保险 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1912.26 万元, 具体情况如下 : 1. 公共安全支出 ( 类 ) 公安 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 行政经费支出 1690.22 万元, 主要用于人员经费 正常的办公经费, 水电费支出 邮电费支出 物业管理费 差旅费等日常业务经费 2. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的事业单位离退休 ( 项 ) 支出 137.95 万元, 主要用于离退休人员的活动经费 物业补贴及住房补贴等 3 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出总计 84.09 万元, 其中行政单位医疗 ( 项 ) 支出 57.66 万元 公务员医疗补助 ( 项 ) 支出 26.43 万元, 主要用于交纳职工医疗保险 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况 2016 年政府性基金支出预算为 0 万元 ( 五 ) 一般公共预算基本支出情况人员经费 1133.38 万元, 主要用于人员的基本工资 津贴补贴 社会保险及对个人和家庭的补助支出 -25-
日常公用经费 556.84 万元, 主要用于办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修费 交通费 培训费 被装费等费用 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购预算情况 2016 年政府采购预算情况如下 1 划线采购约 150 万 2 信号灯约 30 万 3 警用装备约 70 万 4 国省道智能卡口约 172 万 5 信号机约 265 万 6 交警指挥中心改造约 330 万 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 185.25 万元 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费预算 0 万元 ( 二 ) 公务用车购置及运行费预算 180.5 万元 包括单位公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 三 ) 公务接待费预算 4.75 万元 包括包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 与 2015 年预算相比,2016 年公务用车购置及运行费比去年减 -26-
少 39.5 万元, 主要原因为公车改革节约开支 公务接待费减少 0.25 万元主要原因为严格公务接待减少开支 -27-
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的收入 按现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 其他收入 : 指除 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 三 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 四 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 五 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 六 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 -28-