2015 年度部门决算报表 ( 统计局 ) ( 含 三公 经费决算 )
2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 3288.41 一 一般公共服务支出 2334.64 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全支出 115.50 五 附属单位上缴收入 0 五 教育支出 0 六 其他收入 3.02 六 科学技术支出 0 七 文化体育与传媒支出 0 八 社会保障和就业支出 322.58 九 医疗卫生与计划生育支出 126.19 十 节能环保支出 0 十一 城乡社区支出 0 十二 农林水支出 0 十三 交通运输支出 0 十四 资源勘探信息等支出 0 十五 商业服务业等支出 0 十六 金融支出 0 十七 援助其他地区支出 0 十八 国土海洋气象等支出 0 十九 住房保障支出 0 二十 粮油物资储备支出 0 二十一 其他支出 0 二十二 债务还本支出 0 二十三 债务付息支出 0 本年收入合计 3291.43 本年支出合计 2898.91 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0 年初结转和结余 855.91 年末结转和结余 1248.43 总计 4147.34 总计 4147.34 单位 : 万元
2015 年度财政拨款收入支出决算总表 单位单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收 入 支 出 项 目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 一般公共预算财政拨款决算数 一 一般公共预算财政拨款 3288.41 一 一般公共服务支出 2334.59 二 政府性基金预算财政拨款 0 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 115.50 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 322.58 九 医疗卫生与计划生育支出 126.19 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 3288.41 本年支出合计 2898.86 年初财政拨款结转和结余 353.75 年末财政拨款结转和结余 743.30 一 一般公共预算财政拨款 353.75 基本支出结转 44.64 二 政府性基金预算财政拨款 0 项目支出结转和结余 698.66 总计 3642.16 总计 3642.16 单位 : 万元 政府性基金 决算数
2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 单位 : 万元 项目 2015 年度决算数 支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 2898.86 1861.29 1037.57 201 一般公共服务支出 2334.59 1546.17 788.42 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 47.90 47.90 201 03 02 一般行政管理事务 39.90 39.90 201 03 07 法制建设 8.00 8.00 201 05 统计信息事务 2238.60 1546.17 692.43 201 05 01 行政运行 1546.17 1546.17 201 05 02 一般行政管理事务 255.96 255.96 201 05 05 专项统计业务 133.05 133.05 201 05 06 统计管理 13.00 13.00 201 05 99 其他统计信息事务支出 290.42 290.42 201 32 组织事务 30.92 30.92 201 32 02 一般行政管理事务 30.92 30.92
201 36 其他共产党事务支出 8.18 8.18 201 36 02 一般行政管理事务 8.18 8.18 201 99 其他一般公共服务支出 9.00 9.00 201 99 99 其他一般公共服务支出 9.00 9.00 204 公共安全支出 115.50 115.50 204 99 其他公共安全支出 115.50 115.50 204 99 01 其他公共安全支出 115.50 115.50 208 社会保障和就业支出 322.58 188.93 133.65 208 05 行政事业单位离退休 188.93 188.93 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 188.93 188.93 208 99 其他社会保障和就业支出 133.65 133.65 208 99 01 其他社会保障和就业支出 133.65 133.65 210 医疗卫生与计划生育支出 126.19 126.19 210 05 医疗保障 126.19 126.19 210 05 01 行政单位医疗 118.99 118.99 210 05 99 其他医疗保障支出 7.20 7.20
2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 单位 : 万元 经济分类科目 财政拨款 科目名称序类款号 合计 一般公共预算 政府性基金预算 小计 1 1440.01 1440.01 基本工资 2 164.14 164.14 津贴补贴 3 664.97 664.97 工资福利支出 奖金 4 125.41 125.41 社会保障缴费 5 138.37 138.37 伙食补助费 6 0 0 绩效工资 7 0 0 其他工资福利支出 8 347.13 347.13 小计 9 132.89 132.89 办公费 10 20.18 20.18 印刷费 11 0 0 咨询费 12 0 0 手续费 13 0 0 水费 14 0 0 电费 15 0 0 商品和服务支出 邮电费 16 0 0 取暖费 17 25.75 25.75 物业管理费 18 25.78 25.78 差旅费 19 3.97 3.97 因公出国 ( 境 ) 费用 20 0 0 维修 ( 护 ) 费 21 0.30 0.30 租赁费 22 0 0 会议费 23 0.96 0.96
经济分类科目 财政拨款 科目名称序类款号 合计 一般公共预算 政府性基金预算 培训费 24 9.50 9.50 公务接待费 25 0 0 专用材料费 26 0 0 被装购置费 27 0 0 专用燃料费 28 0 0 劳务费 29 0 0 委托业务费 30 0 0 工会经费 31 18.32 18.32 福利费 32 7.64 7.64 公务用车运行维护费 33 14.83 14.83 其他交通费用 34 0.90 0.90 税金及附加费用 35 0 0 其他商品和服务支出 36 4.76 4.76 小计 37 288.38 288.38 离休费 38 13.12 13.12 退休费 39 163.04 163.04 退职 ( 役 ) 费 40 0 0 抚恤金 41 0 0 生活补助 42 0 0 对个人和家庭的补助 救济费 43 0 0 医疗费 44 0 0 助学金 45 0 0 奖励金 46 0 0 生产补贴 47 0 0 住房公积金 48 112.01 112.01 提租补贴 49 0 0
类 其他资本性支出 经济分类科目 财政拨款 科目名称序款号 合计 一般公共预算 政府性基金预算 购房补贴 50 0 0 其他对个人和家庭的补助支出 51 0.21 0.21 小计 52 0 0 房屋建筑物购建 53 0 0 办公设备购置 54 0 0 专用设备购置 55 0 0 基础设施建设 56 0 0 大型修缮 57 0 0 信息网络及软件购置更新 58 0 0 公务用车购置 59 0 0 其他交通工具购置 60 0 0 其他资本性支出 61 0 0
2015 年度部门决算说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 部门职责 1 宣传贯彻国家及北京市关于统计工作的方针 政策和法律 法规, 监督检查本区统计法律 法规的执行情况 2 贯彻执行国民经济核算体系 各类统计标准和基本统计制度; 组织协调区政府各工作部门的统计工作, 负责部门统计调查项目 ( 报表 ) 审核和备案 3 负责制定本区统计发展的中长期规划 年度计划以及专项统计调查方案, 并组织实施 ; 组织完成本区国情国力 市情市力普查和调查工作 4 负责收集 整理 汇总本区基本统计资料, 定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息 5 负责对本区国民经济 社会发展 科技进步和资源环境等情况进行统计分析和统计预测, 对重点经济和社会领域的运行实施监测评价, 提供统计信息和咨询建议 6 负责区域内国家机关 企事业单位 社会团体及个体工商户的统计登记管理工作 7 制定本区统计信息工程建设规划, 并组织实施 ; 建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系 ; 组织协调和管理本区各统计所的统计数据库网络 8 负责本区统计人员的统计教育和培训及统计从业资格证的核发工作
9 会同本区各街乡负责基层统计所人员的管理工作 10 承办区政府交办的其他事项 ( 二 ) 部门决算单位构成本部门所属单位包括 1 个行政机关,1 个全额拨款事业单位 具体如下 : 1. 北京市朝阳区统计局 2. 北京市朝阳区统计局普查中心二 2015 年收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 4147.34 万元, 其中 : 本年收入 3291.43 万元, 年初结转和结余 855.91 万元 在本年收入中, 财政拨款收入 3288.41 万元, 占本年收入的 99.91% 2015 年度本年支出合计 2898.91 万元, 其中 : 基本支出 1861.29 万元, 占支出合计的 64.21 %; 项目支出 1037.62 万元, 占支出合计的 35.79% 2015 年末结转和结余 1248.43 万元 三 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2898.86 万元, 其中 ( 按款 ): 1 一般公共服务支出 2015 年决算 2334.59 万元, 占本年一般公共预算财政拨款支出 80.53%, 其中 :
政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 2015 年度决算 47.90 万元, 主要用于政府绩效管理考评满意度民意调查经费 行政执法专项经费 ; 统计信息事务 2015 年度决算 2238.60 万元, 主要用于根据本部门支出功能定位, 按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示 机构正常运转经费, 设备购置更新经费 一体化住户调查专项经费 人口抽样调查专项经费 第三次全国经济普查专项经费等 组织事务 2015 年度决算 30.92 万元, 主要用于处级领导班子服务群众调查经费 其他共产党事务支出 2015 年度决算 8.18 万元, 主要用于群众安全感调查经费 其他一般公共服务支出 2015 年度决算 9.00 万元, 主要用于修志试点专项经费 2 公共安全支出 2015 年度决算 115.50 万元, 占本年一般公共预算财政拨款支出 3.99%, 其中 : 其他公共安全支出 2015 年度决算 115.50 万元, 主要用于功能疏解工作支出经费等 3 社会保障和就业支出 2015 年度决算 322.58 万元, 占本年一般公共预算财政拨款支出 11.13%, 其中 : 行政事业单位离退休 2015 年度决算 188.93 万元, 主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资 其他社会保障和就业支出 2015 年度决算 133.65 万元, 主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金 4 医疗卫生与计划生育支出 2015 年度决算 126.19 万元, 占本年一般公共预算财政拨款支出 4.35%, 其中 : 医疗保障 2015 年度决算 126.19 万元, 主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险
四 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 无此项支出 五 2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 2015 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1861.28 万元, 其中 :(1) 工资福利支出包括津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 ;(2) 商品和服务支出包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 ;(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 (4) 其他资本性支出包括办公设备购置 专用设备购置等
2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算表及说明 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 单位 : 万元 三公 经费财政拨款决算 合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 合计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015 年决算 20.57 5.5 0 15.07 0 15.07 注 : 三公 经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数 ( 包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 ) 一 三公 经费的单位范围朝阳区统计局因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个行政单位 1 个全额拨款事业单位 二 三公 经费支出口径 三公 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单
位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 三 三公 经费财政拨款决算情况说明 2015 年 三公 经费财政拨款决算数 20.57 万元, 其中 : 1 因公出国( 境 ) 费用 2015 年决算数 5.5 万元, 与 2015 年预算下达数 5.5 万元持平 2 公务接待费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数减少 3 万元 3 公务用车购置及运行维护费 2015 年决算数 15.07 万元, 比 2015 年年初预算减少 7.96 万元 其中, 公务用车购置费 2015 年决算数 0 万元 ; 公务用车运行维护费 2015 年决算数 15.07 万元, 比 2015 年年初预算数减少 7.96 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定, 压缩车辆运行燃油费 维修费 停车费等 2015 年实有公务用车 12 辆