2016 年潍坊市质量技术 监督局部门预算 1
目录 第一部分. 部门概况 一. 主要职能 二. 部门预算单位构成 第二部分. 2016 年部门预算表 一.2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二.2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三.2016 年收入预算表四.2016 年支出预算表五.2016 年财政拨款收支预算表六.2016 年一般公共预算支出表七.2016 年政府性基金预算支出表八.2016 年财政拨款支出预算表九.2016 年政府采购预算表十.2016 年财政拨款安排的 三公 经费预算表 第三部分. 2016 年部门预算情况和重要事项说明 一. 预算编制的基本原则和方法二. 收支预算总体情况 2
三. 财政拨款收支情况 四. 一般公共预算财政拨款支出预算情况五. 政府性基金支出预算情况六. 重要事项说明 第四部分. 名词解释 3
第一部分 部门概况 4
一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行国家 省 市有关质量技术监督工作的方针 政策和法律 法规 规章, 依法开展行政许可工作 ; 组织依法查处违反质量技术监督法律法规的行为 ( 二 ) 负责质量管理工作 组织实施质量发展规划, 承担全市产品质量诚信体系建设责任 ; 推进质量强市战略和名牌发展战略 ; 组织实施质量奖励制度 ; 推行质量责任制度 ; 协调开展重大工程设备质量监理工作 ; 组织开展较大产品质量事故调查 ( 三 ) 负责产品质量安全监督工作 组织实施产品质量监督检查 风险监控工作 ; 负责工业产品生产许可证 机动车安全技术检验机构资格和纤维质量监督管理工作 ; 监督管理产品质量仲裁检验 鉴定 ; 组织开展产品质量安全专项整治工作, 依法查处产品质量违法行为 ; 按分工打击假冒伪劣行为 ; 根据市政府授权, 组织协调有关专项打假活动 ; 组织实施缺陷产品召回制度 ; 负责产品防伪的监督管理工作 ( 四 ) 负责统一管理标准化工作 组织 监督国家标准 行业标准和地方标准的贯彻实施 ; 组织制定农业地方规范 ; 推行采用国际标准和国外先进标准 ; 负责企业产品标准 ( 不含食品生产加工企业产品标准 ) 备案工作 ; 负责企业产品执行标准登记工作 ; 负责全市组织机构代码和商品条码管理工作 ( 五 ) 负责统一管理计量工作 推行法定计量单位和国家计量制度, 依法管理计量器具和量值传递 强制检定工作 ; 组织计量仲裁检定 ; 依法查处计量违法行为 ; 指导工业计量工作 ; 负责规范和监督商品量与市场计量行为 ; 监督管理计量检定机构和检定人员的资质资格 ( 六 ) 负责统一管理认证认可工作 依法开展实验室资质认定的监督工作 ; 依法监督强制性产品认证和自愿性认证工作 ( 七 ) 负责用于食品的包装材料 容器 洗涤剂 消毒剂和用于食品生产经营的工具 设备生产加工环节的监督管理 ( 八 ) 负责特种设备安全监察工作 ; 对特种设备的生产 经营 使用 检验 检测 进口实施监督管理 ; 按照规定权限组 5
织或参与特种设备安全事故的调查处理 ; 监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况 ( 九 ) 指导县 ( 市 区 ) 市属开发区质量技术监督工作 ( 十 ) 承办市委 市政府和省质量技术监督局交办的其他事项 二. 部门预算单位构成潍坊市质量技术监督局部门预算包括 : 潍坊市质量技术监督局机关 潍坊市质量技术监督稽查支队 潍坊市计量测试所 潍坊市产品质量检验所 潍坊市标准信息所 山东省特种设备检验研究院潍坊分院 潍坊市质量技术监督局 2016 年部门预算编制范围单位详 细情况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 潍坊市质量技术监督局 2 潍坊市质量技术监督稽查支队 3 潍坊市计量测试所 4 潍坊市产品质量检验所 5 潍坊市标准信息所 6 山东省特种设备检验研究院潍坊分院 6
第二部分 2016 年部门预算表 表 1 7
2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 9617.61 一般公共服务支出 11683.15 经费拨款 319.8 质量技术监督与检验检疫事务 11683.15 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 9297.81 行政运行 538.71 罚没收入安排的拨款一般行政管理事务 102.27 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 务管理 质量技术监督行政执法及业 6140.42 质量技术监督技术支持 1722.44 上级转移支付标准化管理 102.27 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 财政专户管理资金 事业运行 2391.42 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 685.62 二 事业收入 三 事业单位经营收入 48.35 四 其他收入 本年收入合计 9665.96 本年支出合计 11683.15 五 上级补助收入 309.99 对附属单位补助支出 六 附属单位上缴收入 上缴上级支出 七 上年结转 1707.2 结转下年 地方水利建设基金调剂支出 收入总计 11683.15 支出总计 11683.15 8
表 2 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 9617.61 工资福利支出 3681.66 经费拨款 319.8 商品和服务支出 6253 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 9297.81 对个人和家庭的补助 628.3 罚没收入安排的拨款其他资本性支出 1120.19 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 债务还本及付息支出 基本建设支出 其他支出 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 财政专户管理资金 二 事业收入 三 事业单位经营收入 48.35 四 其他收入 本年收入合计 9665.96 本年支出合计 11683.15 五 上级补助收入 309.99 结转下年 六 附属单位上缴收入 七 上年结转 1707.2 收入总计 11683.15 支出总计 11683.15 9
总计 9975.95 合计 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 财政拨款 一般公共预算 罚没收入安排的拨款 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 2016 年收入预算表 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 9617.61 319.8 9297.81 48.35 309.99 附属单位上缴收入 表 3 单位 : 万元 财政专户管理资金结转 10
2016 年支出预算总表 表 4 单位 : 万元 类 科目编码 款项 科目名称总计基本支出项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 地方水利建设基金调剂支出 201 一般公共服务支出 9975.95 2930.13 7045.82 质量技术监督与检验检疫 201 17 事务 9975.95 2930.13 7045.82 201 17 01 行政运行 538.71 538.71 质量技术监督行政执法及 201 17 06 业务管理 5966.96 5966.96 201 17 07 质量技术监督技术支持 496.57 496.57 201 17 09 标准化管理 97.67 97.67 201 17 50 事业运行 2391.42 2391.42 其他质量技术监督与检验 201 17 99 检疫事务支出 484.62 484.62 11
表 5 2016 年财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 财政拨款 9617.61 一般公共服务支出 9617.61 经费拨款 319.8 质量技术监督与检验检疫事务 9617.61 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 9297.81 行政运行 538.71 罚没收入安排的拨款 理 质量技术监督行政执法及业务管 5618.61 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款质量技术监督技术支持 486.58 纳入预算管理的其他收入安排的拨款标准化管理 97.67 上级转移支付事业运行 2391.42 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 务支出 其他质量技术监督与检验检疫事 484.62 财政专户管理资金 收入总计 9617.61 支出总计 9617.61 12
表 6 2016 年一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 科目总计基本支出项目支出 类款项 201 一般公共服务支出 9617.61 2930.13 6687.48 201 17 质量技术监督与检验检疫 事务 9617.61 2930.13 6687.48 201 17 01 行政运行 538.71 538.71 质量技术监督行政执法及 201 17 06 业务管理 5618.61 5618.61 201 17 07 质量技术监督技术支持 486.58 486.58 201 17 09 标准化管理 97.67 97.67 201 17 50 事业运行 2391.42 2391.42 其他质量技术监督与检验 201 17 99 检疫事务支出 484.62 484.62 13
表 7 2016 年政府性基金预算支出表 单位 : 万元 科目编码 2016 年预算 科目 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 14
2016 年财政拨款支出预算表 单位 : 万元 表 8 经济分类科目名称 金额 2016 年预算 其中 : 一般公共预算拨款安排 合计 9617.61 9617.61 ( 一 ) 基本支出小计 2930.13 2930.13 1 工资福利支出 2061.53 2061.53 基本工资 689.6 689.6 津贴补贴 818.92 818.92 社会保障缴费 465.94 465.94 其他工资福利支出 87.07 87.07 2 对个人和家庭的补助 541.23 541.23 退职 ( 役 ) 费抚恤和生活补助助学金住房公积金 204.78 204.78 住房补贴 334.72 334.72 离休人员医疗费生活补助 1.17 1.17 独子费奖励金 0.56 0.56 其他对个人和家庭的补助支出 3 商品和服务支出 327.37 327.37 ( 二 ) 项目支出小计 1 商品和服务支出 2 其他资本性支出 3 债务还本及付息支出 6687.48 6687.48 5577.28 5577.28 1110.2 1110.2 4 基本建设支出 5 其他支出 15
表 9 2016 年政府采购预算表 资金来源 单位 : 万元 财政拨款 单位名称 合计 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 一般公共预算 罚没收入安排的拨款 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 521.37 511.38 511.38 9.99 16
表 10 2016 年财政拨款安排的 三公 经费预算表 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置和运行费 小计购置费运行维护费 公务接待费 100.14 86.84 86.84 13.3 17
第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 18
一 预算编制的基本原则和方法 ( 一 ) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 潍坊市质量技术监督局的收入和支出均纳入年度预算 ( 二 ) 认真执行市政府有关政策和文件要求, 严格控制行政成本, 提高资金使用效益 ( 三 ) 根据有关预算管理规定, 人员经费按编制内实有人员和工资 津补贴 社会保险政策编制, 公用经费按照统一定额标准编制, 项目支出按照履行职能需要, 遵循统筹兼顾和保障重点的原则, 区分轻重缓急, 结合财力情况编制 二 收支预算总体情况 ( 一 )2016 年收入预算为 11683.15 万元, 其中 : 财政拨款 9617.61 万元 事业单位经营收入 48.35 万元 上级补助收入 309.99 万元 上年结转 1707.2 万元 ( 二 )2016 年支出预算为 11683.15 万元, 其中 : 按功能分类科目, 一般公共服务支出 11683.15 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 3681.66 万元, 商品和服务支出 6253 万元, 对个人和家庭补助 628.3 万元, 其他资本性支出 1120.19 万元 三 财政拨款收支情况 ( 一 )2016 年财政拨款收入预算为 9617.61 万元, 其中 : 经费拨款 319.8 万元 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 9297.8 万元 ( 二 )2016 年财政拨款支出预算 9617.61 万元, 其中一般公共服务支出 9617.61 万元, 主要用于局机关及其所属事业单位等 19
机构的人员工资 日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而 安排的项目支出 ( 三 ) 财政拨款安排的基本支出预算 2930.13 万元, 其中 : 1 人员经费 2602.76 万元, 主要用于基本工资 津贴补贴 社会保险缴费 退职 ( 役 ) 费 抚恤和生活补助 住房公积金 住房补贴 取暖费 独子费奖励金等 2 日常公用经费 327.37 万元, 主要用于办公费 水电费 邮电费 取暖费 差旅费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 四 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年一般公共预算支出 9617.61 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务行政运行 538.71 万元, 主要是局机关用于保障机构正常运行 开展日常工作的基本支出 2 一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务事业运行 2391.42 万元, 主要是局属事业单位用于保障机构正常运行 开 展日常工作的基本支出 3 一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术 监督行政执法及业务管理 5618.61 万元, 主要是局机关及局属事 业单位用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出 4 一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术 监督技术支持 486.58 万元, 主要是局机关及局属事业单位用于完 成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出 5 一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务标准化管 20
理 97.67 万元, 主要是局属事业单位用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出 6 一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出 484.62 万元, 主要是局属事业单位用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出 五 政府性基金支出预算情况市质量技术监督局无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出 六 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 521.37 万元, 财政拨款安排 511.38 万元 上级补助收入安排 9.99 万元, 全部为政府采购货物预算 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 财政拨款安排的 三公 经费共计 100.14 万元 ( 含局机关 局属事业单位公务用车运行费及公务接待支出 ) 其中: 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元 ; 公务用车运行费 86.84 万元, 主要用于用于公务用车燃油 维修 保险, 以及公务交通费补偿等 ; 公务接待费 13.3 万元, 主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出 我局按照规定严格规范公务接待等 三公 经费支出, 严把支出关,2016 年 三公 经费预算比 2015 年减少 15.51 万元, 减少的预算为公务接待费, 我局坚持贯彻厉行节约, 预计接待人次减少 21
第四部分 名词解释 22
一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金收入和财政专户管理资金收入 二 其他收入 : 指除 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 三 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 四 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 五 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 六 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 反应单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及运行有关支出, 按照潍坊市深化公务用车管理制度改革领导小组 关于深化潍坊市市级公务用车管理制度改革的意见 ( 潍车改 2010 1 号 ) 规定, 公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油 维修 保险, 以及公务交通费补偿 报销公务交通费用 购买用车服务等 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 23