2015 年东营市计量测 试检定所部门决算 1
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 3
一 主要职能负责统一管理全市计量工作 推行法定计量单位, 监督国家计量制度在全市的执行, 依法管理计量器具和量值传递 强制检定工作, 依法从事计量检定 校准和检测工作, 开展计量科学技术和检测方法研究 ; 开展能源计量数据采集 检测工作 ; 负责规范和监督商品量与市场计量行为 ; 监督管理计量检定机构和检定人员等的资质资格 ; 面向社会提供计量技术服务, 指导工业计量工作 二 部门决算单位构成东营市计量测试检定所部门决算包括 : 东营市计量测试检定所决算 纳入东营市计量测试检定所 2015 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括 : 1 东营市计量测试检定所; 4
第二部分 2015 年部门决算表 5
收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 586.47 一 一般公共服务支出 30 696.53 二 上级补助收入 2 31 三 事业收入 3 32 四 经营收入 4 33 五 附属单位上缴收入 5 34 六 其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 586.47 本年支出合计 54 696.53 用事业基金弥补收支差额 26 1.41 结余分配 55 0.00 上年结转和结余 27 158.16 年末结转和结余 56 49.51 28 57 合计 29 746.04 合计 58 746.04 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6
收入决算表 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入 附属单位 上缴收入 公开 02 表 单位 : 万元 其他收入 类 款项 合计 586.47 586.47 201 一般公共服务支出 586.47 586.47 20117 质量技术监督与检验检疫事务 586.47 586.47 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 174.97 174.97 2011750 事业运行 411.50 411.50 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 7
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位补助支出 类款项合计 696.53 411.5 285.03 201 一般公共服务支出 696.53 411.5 285.03 20117 质量技术监督与检验检疫事务 696.53 411.5 285.03 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 192.84 192.84 2011707 质量技术监督技术支持 92.19 92.19 2011750 事业运行 411.5 411.5 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 8
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 586.47 一 一般公共服务支出 15 676.00 676.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 18 5 19 7 21 8 22 本年收入合计 9 586.47 本年支出合计 23 676.00 676.00 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 89.53 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 676.00 合计 28 676.00 676.00 政府性基金预算 财政拨款 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 9
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 676.00 411.5 264.5 201 一般公共服务支出 676.00 411.5 264.5 20117 质量技术监督与检验检疫事务 676.00 411.5 264.5 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 191.42 191.42 2011707 质量技术监督技术支持 73.08 73.08 2011750 事业运行 411.5 411.5 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类 款 合计 411.50 385.45 26.05 301 工资福利支出 339.00 339.00 30101 基本工资 46.67 46.67 30102 津贴补贴 125.24 125.24 30103 奖金 0.00 0.00 30104 社会保障缴费 59.98 59.98 30107 绩效工资 22.11 22.11 30199 其他工资福利支出 85.00 85.00 302 商品和服务支出 26.05 26.05 30201 办公费 4.84 4.84 30205 水费 0.70 0.70 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 1.80 1.80 30208 取暖费 0.00 0.00 30211 差旅费 1.68 1.68 30213 维修 ( 护 ) 费 1.60 1.60 30215 会议费 1.00 1.00 11
30216 培训费 2.17 2.17 30217 公务接待费 0.72 0.72 30218 专用材料费 1.00 1.00 30226 劳务费 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 30228 工会经费 2.00 2.00 30229 福利费 0.20 0.20 30231 公务用车运行维护费 6.82 6.82 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.52 1.52 303 对个人和家庭的补助 46.45 46.45 30309 奖励金 30.91 30.91 30313 购房补贴 15.54 15.54 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 我部门不涉及本表内容 13
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 35.24 0.00 34.52 0.00 34.52 0.72 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 14 -
第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明 - 15 -
一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 746.04 万元 ( 其中本年收入 586.47 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 586.47 万元, 用事业基金弥补收支差额 1.41 万元, 年初结转和结余 158.16 万元 2015 年支出总计 746.04 万元 ( 其中本年支出 696.53 万元 ), 包括 : 一般公共服务支出 ( 类 )696.53 万元 年末结转和结余 49.51 万元 2015 年收支总计比上年度减少 262.21 万元, 主要原因是本年度固定资产竞标流标, 重新进行竞标后, 耽误了时间, 设备款 328.28 万元未能支付 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 676.00 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 586.47 万元 年初财政拨款结转和结余 89.53 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 676.00 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 676.00 万元, 主要用于全所人员支出, 日常公用支出, 计量管理 技术支持等支出 2 年末结转和结余 49.51 万元, 主要是用于支付下一年度政府采购设备款 - 16 -
2015 年度财政拨款收支比年初预算增加 131.42 万元, 主要原因是 :1 人员工资统一调整;2 使用年初财政结转资金支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 676.00 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 质量技术监督与检验检疫事务 ( 款 )676.00 万元 质量技术监督行政执法及业务管理 ( 项 ) 财政拨款支出 191.42 万元, 用于日常计量管理 计量检测 计量服务等支出 质量技术监督技术支持 ( 项 ) 财政拨款支出 78.03 万元, 用于计量标准器具的维修 保养 更新 完善技术手段和技术保障等技术支持事务的支出 事业运行 ( 项 ) 财政拨款支出 411.5 万元, 用于全所的人员支出, 日常公用支出 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 411.50 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 385.45 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 26.05 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 - 17 -
差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况我所没有政府性基金预算财政拨款收入支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明本单位为事业单位, 无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 73.08 万元, 其中 : 政府采购货物支出 73.08 万元 政府采购服务支出 0.00 万元 授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购总额的 0.00 %, 其中 : 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购总额的 0.00 % ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 10 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆 一般公务用车 1 辆 其他 9 辆用车, 主要是本单位用于外出抽样 检验使用 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年本所一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 35.24 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车 - 18 -
购置及运行维护费 35.24 万元 ( 其中公务用车运行维护费 35.24 万元, 公务用车购置费 0 万元 ), 公务接待费 0.72 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 2.28 万元, 主要原因是 2015 年无因公出国且压缩公务用车支出 严格控制公务接待标准和范围 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费没有支出, 公务用车购置及运行费支出比年初预算减少 4.76 万元, 减少的主要原因是公出业务合并用车的情况增加, 车辆燃油费减少等 ; 公务接待费比预算数减少 2.28 万元 2015 年没有支出因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公车管理, 通过内部措施严格车辆维修及燃油审批及报销 公务接待费减少的主要原因是继续严格执行八项规定, 严控 三公 支出 2015 年 三公 经费决算比上年支出减少 8.89 万元, 主要原因是公务用车运行维护费减少 因公出国与去年一致, 没有支出, 公务用车运行维护费比去年减少 9.21 万元, 减少原因主要是加强燃油购置及维修 保养 加油数控制等 公务接待费比去年增加 0.32 万元, 主要原因是与其他地市计量检测部门加强技术合作, 互相考察学习, 继续严格执行 八项 规定, 严控 三公 支出 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年我所没有因公出国事项 - 19 -
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年我所没有购置公务用车, 公务用车运行维护费 34.52 万元 主要用于本单位外出检定用车, 公务用车的交通费用 2015 年度本单位公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 全部为国内接待费, 共计支出 0.72 万元 主要用于与其他地市计量检定部门考察交流等活动, 共计接待 7 批次,31 人次 - 20 -
第四部分 名词解释 - 21 -
一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 - 22 -
九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 - 23 -