2016 年山东省地震局 部门预算
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1
第一部分 部门概况 2
一 主要职能山东省地震局是中国地震局和山东省人民政府双重领导, 以中国地震局为主的事业单位 根据山东省人民政府授权, 依法履行防震减灾主管机构的各项职责, 承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能 主要职责是 : ( 一 ) 根据有关法律 法规 规章的规定, 监督 检查山东省的防震减灾工作, 负责拟定有关防震减灾的方针 政策, 起草地方性法规 规章, 制定规范性文件, 并组织实施 ( 二 ) 组织编制山东省防震减灾规划和计划 ; 推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善 ; 管理 监督事业费 基本建设费和专项资金的使用 ( 三 ) 负责建立地震监测预报工作体系 按照全国地震监测台网 ( 站 ) 建设规划, 负责统一规划全省地震台网 ( 站 ) 及信息系统的建设, 实现资源共享 ; 制定全省地震监测预报方案并组织实施 ; 管理地震监测台网 ( 站 ); 负责提出地震预报意见 ; 强化省内国家级和省级地震重点监视防御区的震情跟踪 ; 对市 县地震监测台网 ( 站 ) 和群测群防工作实行行业管理 ; 会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境 ( 四 ) 会同有关部门建立震灾预防工作体系 负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评 3
价工作, 按职责权限审定地震安全性评价结果, 审批抗震设防要求, 依法对地震安全性评价的资质进行管理 ; 管理本行政区域内地震灾害预测 ; 制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况 ; 组织开展防震减灾知识和法律法规的宣传教育工作, 并按照有关规定审核防震减灾宣传报道 ( 五 ) 承担山东省人民政府防震减灾领导小组办公室日常工作和山东省人民政府抗震救灾指挥部办事机构的职能 ; 负责震情和灾情速报, 会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估, 并及时将地震灾害损失评估结果报告省人民政府 ; 参与制定地震灾区重建规划 ( 六 ) 会同有关部门建立地震紧急救援工作体系 开展地震应急 救援技术和装备的研究与开发 ; 在有条件的地震重点监视防御区, 会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍 ; 协助省政府有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统 ( 七 ) 组织开展水库地震 海洋地震的监测和研究工作, 会同有关部门防范地震次生灾害 协同有关部门管理人工爆破有关事宜 承担国际禁止核试验的地震核查工作 ( 八 ) 承担全省的地震行政复议 地震行政诉讼工作 ; 负责地震行业质量与技术监督管理工作 ; 负责地震技术规范 标准的宣传 贯彻 实施和执行监督 ; 管理地震计量工作 4
( 九 ) 执行推进地震科学技术现代化 ; 组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用 ; 开展地震科学技术国际合作与交流 ; 指导和管理与防震减灾事业有关的学会 协会工作 二 部门预算单位构成山东省地震局包含省地震局机关 ( 中央编制 ) 省地震预报研究中心两个预算单位 省地震局由中央财政承担的人员及公用经费, 全国性的地震监测基本台网 信息通信主干网 分析预报系统 国家防震减灾决策指挥等技术系统和重大科技项目的经费及其相应的基本建设和技术改造投资等纳入 中国地震局 2016 年公开预算书, 由中国地震局统一向社会公开 5
第二部分 2016 年部门预算表 6
表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 3,731.03 科学技术支出 73.60 一般公共预算 3,731.03 基础研究 19.58 政府性基金预算 0.00 自然科学基金 19.58 国有资本经营预算 0.00 技术研究与开发 15.61 二 财政专户管理资金 0.00 应用技术研究与开发 15.61 三 事业收入 0.00 科技重大项目 38.41 四 事业单位经营收入 0.00 科技重大专项 38.41 五 其他收入 1,130.00 社会保障和就业支出 165.51 行政事业单位离退休 165.51 事业单位离退休 165.51 医疗卫生与计划生育支出 210.13 医疗保障 210.13 事业单位医疗 210.13 国土海洋气象等支出 10,968.65 地震事务 10,968.65 地震预测预报 2,606.26 地震灾害预防 1,996.83 防震减灾基础管理 3,919.39 地震事业机构 2,031.10 其他地震事务支出 415.07 本年收入合计 4,861.03 本年支出合计 11,417.89 六 上级补助收入 0.00 七 附属单位上缴收入 0.00 八 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 九 上年结转 6,556.86 收入总计 11,417.89 支出总计 11,417.89 7
表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收入支出 单位 : 万元 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 3,731.03 合计 11,417.89 一般公共预算 3,731.03 工资福利支出 2,079.10 政府性基金预算 0.00 商品和服务支出 1,248.93 国有资本经营预算 0.00 对个人和家庭的补助 228.94 二 财政专户管理资金 0.00 基本建设支出 5,915.50 三 批准留用的教育及医疗收费 0.00 其他资本性支出 1,945.42 四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 0.00 五 事业单位经营收入 0.00 六 其他收入 1,130.00 本年收入合计 4,861.03 本年支出合计 11,417.89 七 上级补助收入 0.00 八 附属单位上缴收入 0.00 九 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 十 上年结转 6,556.86 专项结转 1,827.59 纳入预算管理的政府性基金结转 0.00 其他结转 4,729.27 收入总计 11,417.89 支出总计 11,417.89 8
表 3. 2016 年收入预算表 科目编码 财政拨款 类款项 单位编码科目名称合计 小计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资 罚没收入安排的拨款 一般公共预算国有资源政府性纳入预算 ( 资产 ) 基金转管理的其有偿使用列一般他收入安收入安排公共预排的拨款的拨款算收入 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款 专项收入 政府性国有资基金预本经营算预算 财政专户事业管理收入资金 事业单位经营收入 其他收入 上级 补助 收入 附属单位上缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结转 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 11,417.89 3,731.03 3671.74 0.00 0.00 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 6,556.86 908 山东省地震局 11,417.89 3,731.03 3671.74 0.00 0.00 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 6,556.86 908001 山东省地震局机关 ( 中央编制 ) 9,671.97 2,230.29 2171.00 0.00 0.00 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 6,311.68 210 医疗卫生与计划生育支出 139.13 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 医疗保障 139.13 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 908001 事业单位医疗 139.13 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 9,532.84 2,091.16 2031.87 0.00 0.00 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 6,311.68 04 地震事务 9,532.84 2,091.16 2031.87 0.00 0.00 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 6,311.68 220 04 05 908001 地震预测预报 1,739.68 570.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,169.68 220 04 06 908001 地震灾害预防 1,996.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,996.83 220 04 10 908001 防震减灾基础管理 3,919.39 59.29 0.00 0.00 0.00 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 2,730.10 220 04 50 908001 地震事业机构 1,461.87 1,461.87 1461.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 04 99 908001 其他地震事务支出 415.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.07 908002 山东省地震预报研究中心 1,745.92 1,500.74 1500.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.18 206 科学技术支出 73.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.60 02 基础研究 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.58 206 02 03 908002 自然科学基金 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.58 04 技术研究与开发 15.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.61 206 04 02 908002 应用技术研究与开发 15.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.61 09 科技重大项目 38.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.41 206 09 01 908002 科技重大专项 38.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.41 9
208 社会保障和就业支出 165.51 165.51 165.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 行政事业单位离退休 165.51 165.51 165.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 908002 事业单位离退休 165.51 165.51 165.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 医疗保障 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 908002 事业单位医疗 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 1,435.81 1,264.23 1264.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.58 04 地震事务 1,435.81 1,264.23 1264.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.58 220 04 05 908002 地震预测预报 866.58 695.00 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.58 220 04 50 908002 地震事业机构 569.23 569.23 569.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10
表 4. 2016 年支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代 码 单位名称 ( 科目 ) 总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 合计 11,417.89 2,406.74 9,011.15 0.00 0.00 0.00 0.00 908 山东省地震局 11,417.89 2,406.74 9,011.15 0.00 0.00 0.00 0.00 908001 山东省地震局机关 ( 中央编制 ) 9,671.97 1,601.00 8,070.97 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 医疗保障 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 908001 事业单位医疗 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 9,532.84 1,461.87 8,070.97 0.00 0.00 0.00 0.00 04 地震事务 9,532.84 1,461.87 8,070.97 0.00 0.00 0.00 0.00 220 04 05 908001 地震预测预报 1,739.68 0.00 1,739.68 0.00 0.00 0.00 0.00 220 04 06 908001 地震灾害预防 1,996.83 0.00 1,996.83 0.00 0.00 0.00 0.00 220 04 10 908001 防震减灾基础管理 3,919.39 0.00 3,919.39 0.00 0.00 0.00 0.00 220 04 50 908001 地震事业机构 1,461.87 1,461.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 04 99 908001 其他地震事务支出 415.07 0.00 415.07 0.00 0.00 0.00 0.00 908002 山东省地震预报研究中心 1,745.92 805.74 940.18 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 73.60 0.00 73.60 0.00 0.00 0.00 0.00 02 基础研究 19.58 0.00 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 11
206 02 03 908002 自然科学基金 19.58 0.00 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 04 技术研究与开发 15.61 0.00 15.61 0.00 0.00 0.00 0.00 206 04 02 908002 应用技术研究与开发 15.61 0.00 15.61 0.00 0.00 0.00 0.00 09 科技重大项目 38.41 0.00 38.41 0.00 0.00 0.00 0.00 206 09 01 908002 科技重大专项 38.41 0.00 38.41 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 165.51 165.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 行政事业单位离退休 165.51 165.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 908002 事业单位离退休 165.51 165.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 医疗保障 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 908002 事业单位医疗 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 1,435.81 569.23 866.58 0.00 0.00 0.00 0.00 04 地震事务 1,435.81 569.23 866.58 0.00 0.00 0.00 0.00 220 04 05 908002 地震预测预报 866.58 0.00 866.58 0.00 0.00 0.00 0.00 220 04 50 908002 地震事业机构 569.23 569.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
表 5. 2016 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 本年收入合计 3,731.03 本年支出合计 3,731.03 一般公共预算 3,731.03 社会保障和就业支出 165.51 经费拨款 ( 补助 ) 3,671.74 行政事业单位离退休 165.51 地方政府债券 0.00 事业单位离退休 165.51 预算内投资 0.00 医疗卫生与计划生育支出 210.13 专项收入 0.00 医疗保障 210.13 纳入预算管理的行政性收费 0.00 事业单位医疗 210.13 罚没收入 0.00 国土海洋气象等支出 3,355.39 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 59.29 地震事务 3,355.39 13
政府性基金转列一般公共预算收入 0.00 地震预测预报 1,265.00 纳入预算管理的其他收入 0.00 防震减灾基础管理 59.29 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 0.00 地震事业机构 2,031.10 国有资本经营预算收入 0.00 纳入预算管理的政府性基金 0.00 中央转移支付 ( 政府性基金 ) 0.00 14
表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 类 款 项 单位代码单位名称 ( 科目 ) 合计项目支出对个人和家庭日常公用小计工资福利支出的补助支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 3,731.03 2,406.74 2,079.10 228.94 98.70 1,324.29 908 山东省地震局 3,731.03 2,406.74 2,079.10 228.94 98.70 1,324.29 908001 山东省地震局机关 ( 中央编制 ) 2,230.29 1,601.00 1,601.00 0.00 0.00 629.29 210 医疗卫生与计划生育支出 139.13 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 05 医疗保障 139.13 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 139.13 139.13 139.13 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 2,091.16 1,461.87 1,461.87 0.00 0.00 629.29 04 地震事务 2,091.16 1,461.87 1,461.87 0.00 0.00 629.29 220 04 05 地震预测预报 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 220 04 10 防震减灾基础管理 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 59.29 15
220 04 50 地震事业机构 1,461.87 1,461.87 1,461.87 0.00 0.00 0.00 908002 山东省地震预报研究中心 1,500.74 805.74 478.10 228.94 98.70 695.00 208 社会保障和就业支出 165.51 165.51 0.00 151.51 14.00 0.00 05 行政事业单位离退休 165.51 165.51 0.00 151.51 14.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 165.51 165.51 0.00 151.51 14.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 05 医疗保障 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 1,264.23 569.23 407.10 77.43 84.70 695.00 04 地震事务 1,264.23 569.23 407.10 77.43 84.70 695.00 220 04 05 地震预测预报 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695.00 220 04 50 地震事业机构 569.23 569.23 407.10 77.43 84.70 0.00 16
表 7. 2016 年政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 2016 年预算 类款项 单位代码 单位名称 ( 科 目 ) 合计 上年结转 小计基本支出项目支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 17
表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 2016 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 ** ** 1 2 合计 2,406.74 2,406.74 301 工资福利支出 2,079.10 2,079.10 30101 基本工资 131.16 131.16 30102 津贴补贴 1,723.65 1,723.65 30103 奖金 10.93 10.93 30104 社会保障缴费 213.36 213.36 302 商品和服务支出 98.70 98.70 30201 办公费 4.00 4.00 30202 印刷费 4.50 4.50 30203 咨询费 0.20 0.20 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 4.00 4.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 7.00 7.00 3021202 因公出国 ( 境 ) 其他费用 5.00 5.00 30213 维修 ( 护 ) 费 3.00 3.00 30215 会议费 5.00 5.00 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 4.00 4.00 18
30218 专用材料费 0.40 0.40 30226 劳务费 3.00 3.00 30227 委托业务费 0.50 0.50 30228 工会经费 5.00 5.00 30229 福利费 3.00 3.00 30231 公务用车运行维护费 23.00 23.00 30239 其他交通费用 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 18.00 18.00 303 对个人和家庭的补助 228.94 228.94 30301 离休费 19.32 19.32 30302 退休费 117.29 117.29 30304 抚恤金 3.00 3.00 30305 生活补助 12.00 12.00 30311 住房公积金 44.76 44.76 30314 采暖补贴 17.81 17.81 30315 物业服务补贴 14.76 14.76 19
表 9. 2016 年政府采购预算表 科目编码 科目名称单位编码单位名称总计类款项合计 资金来源 财政拨款 财政专户管理资金 其他自有资金 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位 : 万元 上年结转 合计 840.65 683.90 683.90 0.00 0.00 0.00 50.00 106.75 908 山东省地震局 840.65 683.90 683.90 0.00 0.00 0.00 50.00 106.75 220 04 05 地震预测预报 908001 山东省地震局机关 ( 中央编制 ) 606.50 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.50 206 09 01 科技重大专项 908002 山东省地震预报研究中心 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 220 04 05 地震预测预报 908002 山东省地震预报研究中心 213.90 163.90 163.90 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 220 04 50 地震事业机构 908002 山东省地震预报研究中心 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 单位代码单位名称总计因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费公务用车运行维护费 公务接待费 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 49.00 10.00 35.00 0.00 35.00 4.00 908 山东省地震局 49.00 10.00 35.00 0.00 35.00 4.00 21
第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 22
一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 11417.89 万元, 其中 : 财政拨款 3731.03 万元, 其他收入 1130.00 万元, 上年结转 6556.86 万元 2016 年支出预算为 11417.89 万元, 其中 : 按功能分类科目, 科学技术支出 ( 类 )73.60 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )165.51 万元, 医疗卫生与计划生育支出 210.13 万元, 国土海洋气象等支出 10968.65 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 )2079.10 万元, 商品和服务支出 1248.93 万元, 对个人和家庭的补助 228.94 万元, 基本建设支出 5915.50 万元, 其他资本性支出 1945.42 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 3731.03 万元, 其中 : 经费拨款 3671.74 万元, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 59.29 万元 2016 年财政拨款支出预算为 3731.03 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 ) 支出 165.51 万元, 主要用于离退休人员的人员经费及公用经费支出 2 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 210.13 万元, 主要用于在职和离退休职工医疗保险缴费 3 国土海洋气象等支出 3355.39 万元, 其中项目支出 23
1324.29 万元, 主要用于山东省地震社会服务基础工程项目 山东省防震减灾能力提升工程等项目建设, 以及防震减灾技术系统运维与自身能力提升 防震减灾社会公共服务等方面的支出 ; 基本支出 2031.10 万元, 主要用于省地震预报研究中心 60 名财政供养人员 (35 名在职人员 5 名离休人员和 20 名退休人员 ) 的人员 公用经费支出及 322 名中央编制在职人员地方性津补贴补助 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 3731.03 万元, 具体情况如下 : 1 社会保障和就业( 类 )- 行政事业单位离退休 ( 款 ) - 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 165.51 万元, 主要用于财政供养离退休人员的人员经费及公用经费支出 2 医疗卫生与计划生育支出( 类 )- 医疗保障 ( 款 )- 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 210.13 万元, 主要用于财政供养在职和离退休人员医疗保险缴费 3 国土海洋气象等支出( 类 )- 地震事务 ( 款 )- 地震预测预报 ( 项 ) 支出 1265 万元, 主要用于山东省地震社会服务基础工程项目 山东省防震减灾能力提升工程等项目建设, 以及防震减灾技术系统运维与自身能力提升 防震减灾社会公共服务等方面的支出 4 国土海洋气象等支出( 类 )- 地震事务 ( 款 )- 防震减灾基础管理 ( 项 ) 支出 59.29 万元, 主要用于山东省地震 24
应急救援训练基地项目建设相关支出 5 国土海洋气象等支出( 类 )- 地震事务 ( 款 )- 地震事业机构 ( 项 ) 支出 2031.10 万元, 主要用于省地震预报研究中心 60 名财政供养人员 (35 名在职人员 5 名离休人员和 20 名退休人员 ) 的人员 公用经费支出及 322 名中央编制在职人员地方性津补贴补助 ( 四 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 2406.74 万元, 其中 : 人员经费 2308.04 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 98.70 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 840.65 万元, 其中 : 财政拨款安排 683.90 万元, 其他自有资金安排 50 万元, 上年结转资金安排 106.75 万元 25
( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 49 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 10 万元, 公务用车购置及运行费 35 万元, 公务接待费 4 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年减少 2 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年基本持平 公务用车购置及运行费与 2015 年基本持平 公务接待费减少 2 万元 公务接待费减少的主要原因是按照中央 八项规定 相关要求, 减少公务接待费支出 26
第四部分 名词解释 27
一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 其他收入 : 指除 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等 三 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 四 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 五 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 六 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 28