贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度部门决算 一 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室概况 ( 一 ) 主要职能 1. 协助县政府领导同志协调县政府各部门的工作 ; 负责县政府领导工作的协调服务 ; 承担县政府的日常文书处理 ; 负责县政府文件 重要文稿的起草 修改和制发工作 ; 承办各种文电的收发 登记 分发 运转 管理 归档和收销工作 ; 2. 负责县政府党组会 常务会 县长办公会及其他重要会议和县政府领导重要活动的组织安排 ; 提报需要由县委决定的事项, 提报需要由县人大及其常委会审议的方案和其他承办事项, 负责政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查 ( 二 ) 部门决算单位构成贞丰县人民政府办公室内设综合股 备案审查和执法监督股 应急股等 16 个股室, 下设电子政务办 政务服务中心 机关事务管理局 金融办等四个事业机构 从预算单位构成看, 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室部门决算包括 : 本级决算二 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度部门决算公开报表 ( 见附表 )

三 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度收支决算总计 1,320.53 万元, 与 2014 年相比, 增加 49.46 万元, 增长 3.89% 主要原因是 :2015 年我办人员经费和专项经费增加 ( 二 ) 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 1,303.49 万元, 其中 : 财政拨款收入 1,303.49 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位缴款 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0% ( 三 ) 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 1,222.47 万元, 其中 : 基本支出 1,222.47 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占

0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0% ( 四 ) 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度财政拨款收支决算总计 1,320.53 万元 与 2014 年相比, 增加 49.46 万元, 增长 3.89% 主要原因是 :2015 年我办人员经费和专项经费增加 ( 五 ) 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1 一般公共财政拨款支出决算总体情况贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1,222.47 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2014 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 31.55 万元, 降低 2.52% 主要原因是 : 为了贯彻执行中央缩减财政开支计划, 减少行政运行费用, 控制 2015 年行政运行经费支出比例 2 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面 : 行政运行支出 1220.35 万元, 约占 99.83 %; 财政对其他社会保险基金的补助支出 2.12 万元, 占 0.17% 3 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 859.07 万元, 支出决算为 1222.47 万元, 增加 29.73 % 主要原因是: 由于人员变动 公务接待

批次增加和车辆运行维护费用增多等原因,2015 年我办人员经费和公用经费紧张 其中 : (1) 人员经费类支出出年初预算为 488.58 万元, 支出决算为 625.20 万元, 增长 21.85% 具体情况如下: 工资福利支出年初预算为 302.04 万元, 支出决算为 412.91 万元, 完成年初预算的 136.7% 对个人和家庭的补助年初预算为 186.54 万元, 支出决算为 212.29 万元, 完成年初预算的 113.80% (2) 公用经费类支出年初预算为 370.49 万元, 支出决算为 597.27 万元, 增长 37.97% 具体情况如下: 工会经费年初预算为 17.83 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 % 职工公用经费年初预算为 22.66 万元, 支出决算为 65.61 万元, 完成年初预算的 289.54% 车辆经费年初预算为 30 万元, 支出决算为 140.88 万元, 完成年初预算的 469.6% 单位商品和服务支出年初预算为 300 万元, 支出决算为 390.78 万元, 完成年初预算的 130.26% ( 六 ) 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1222.47 万元, 其中 : 人员经费 625.20 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 其他工资福

利支出 对个人和家庭的补助 退休费 抚恤金 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 ; 公用经费 597.27 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他资本性支出等 ( 七 ) 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 2015 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算 144.69 万元, 比上年减少 72.55 万元, 降低 33.4%, 减少原因是公务用车运行维护费和接待费减少 其中, 公务用车购置及运行维护费支出 114.12 万万元, 占 78.87%, 比上年减少 52.66 万元, 降低 31.58%, 减少原因是公务用车实行定点维修 统一保险和统一报废更新制度, 缩减了燃料费支出和其他支出 ; 公务接待费支出 30.57 万元, 占 21.13%, 比上年减少 19.88 万元, 降低 39.41%, 减少原因是严格执行中央 八项规定 精神, 控制接待标准, 减少不必要的公务接待 具体情况如下 : (1) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 (2) 公务用车购置及运行维护费 114.12 万元, 其中, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 114.12 万元 主要用于汽车燃料费 维修费 过路过桥费 洗车费 车辆维护费等

2015 年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆 (3) 公务接待费 30.57 万元 具体是 : 国内公务接待支出 30.57 万元, 主要是用于接待上级领导和有关人员调研 考察等支出 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年国内公务接待 197 批次,2,486 人次 ( 八 ) 政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室 2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1 机关运行经费支出情况 2015 年贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室机关运行经费支出 597.27 万元, 比 2014 年减少 101.95 万元, 降低 17.07 %, 主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定, 减少行政机关运行经费支出 2 政府采购支出情况 2015 年贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室政府采购支出总额 14.36 万元, 其中 : 政府采购货物支出 14.36 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 3 国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 贵州省黔西南州贞丰县人民政府办公室共有车辆 32 辆, 其中, 一般公务用车 32 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 )

四 名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指同级财政当年拨付的资金 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入 ( 四 ) 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 五 ) 附属单位缴款 : 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入 ( 六 ) 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 等之外取得的收入 ( 七 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 ( 八 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 九 ) 结余分配 : 反映单位当年结余的分配情况

( 十 ) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 十一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 十二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 十三 ) 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 十四 ) 对附属单位补助支出 : 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出 ( 十五 ) 三公 经费 : 纳入同级财政预决算管理的 三公 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 十六 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维

修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用 房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其 他费用