广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年部门决算 - 1 -
目 录 第一部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年部门决算 报表 表一 : 收入支出决算总表表二 : 收入决算表表三 : 支出决算表表四 : 财政拨款收入支出决算总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七 : 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况 二 2015 年度一般公共预算支出决算情况 三 2015 年度政府性基金支出决算情况 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况 - 2 -
说明 五 其他重要事项情况说明 - 3 -
第一部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局概况 一 主要职能 ( 一 ) 负责质量技术监督工作 贯彻落实国家 自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规 ; 拟订质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施 ; 起草有关地方性法规 规章草案 ( 二 ) 负责质量宏观管理工作 组织实施国家和自治区质量发展的政策措施, 建立并推行质量奖励制度 重大工程设备质量监理制度 缺陷产品召回制度 ; 推进产品质量诚信体系建设 ; 组织重大产品质量事故调查 ; 承担产品质量 产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作 ( 三 ) 承担自治区实施质量兴桂战略工作领导小组日常工作, 研究分析质量工作形势, 推进质量兴桂战略和品牌发展战略, 组织实施自治区人民政府质量工作绩效考核 ( 四 ) 负责产品质量监督工作 管理产品质量强制检验 风险监控 监督抽查工作 ; 负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作 ; 监督管理产品质量仲裁检验 鉴定 ; 组织协调开展自治区级产品质量专项整治工作 ; 负责机动车安全技术检验机构的资格管理工作 ; 负责食品包装材料 容器 食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理 ( 五 ) 依法查处产品质量违法行为 ; 依法打击制售假冒伪劣产品违法活动 根据自治区人民政府授权, 组织协调有关产品专项打假活动 ( 六 ) 负责管理标准化工作 推进技术标准发展战略 ; 监督标准的贯彻执行 ; 推行国际标准和国外先进标准 ; 指导机关和企事业单位的标准化工作 ; - 4 -
在上级部门的指导下开展国际 ( 区域 ) 技术标准研究及合作交流工作 ; 监督管理组织机构代码和商品条码工作, 负责统一社会信用代码校核, 建立统一社会信用代码数据库 ; 组织 WTO/TBT 有关技术法规的预警 通报 ( 七 ) 负责监督管理计量工作 推行国家法定计量单位和国家计量制度, 依法管理和监督计量器具 量值传递溯源及其服务技术机构 计量检测人员资质资格 为社会提供公证数据的产品质量检验机构, 组织计量比对, 依法规范 监督商品计量 ( 八 ) 负责规划和整合检验检测认证机构工作, 统一管理认证认可工作 依法对检验检测机构进行资质认定和监督管理 ; 依法监督管理认证机构 体系认证和产品认证工作 ( 九 ) 承担特种设备安全监察监督工作, 监督管理高耗能特种设备节能工作, 参与或组织调查特种设备事故 ( 十 ) 承担与东盟开展技术标准 认证认可 产品质量检验检测 计量检验检测 特种设备检验检测交流合作工作 ( 十一 ) 组织制定质量技术监督的科技发展规划, 负责质量技术监督科技 重大科研 技术引进和技术机构发展建设工作, 组织协调区内行业和专业的质量技术监督工作, 负责指导全区各地开展地理标志产品保护工作 ( 十二 ) 指导全区质量技术监督业务工作 ( 十三 ) 承办自治区人民政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成 - 5 -
序号 单位预算代码 单位名称 1 148001 区质量技术监督局本级 2 148002 区质量技术监督局服务中心 3 148003 区质量技术监督局稽查局 4 148004 区质量技术工程学校 5 148005 区计量检测研究院 6 148006 区产品质量检验研究院 7 148007 区标准技术研究院 8 148008 区特种设备检验研究院 9 148023 柳州市产品质量检验所 10 148024 桂林市产品质量检验所 11 148025 梧州市产品质量检验所 12 148026 北海市产品质量检验所 13 148027 钦州市产品质量检验所 14 148028 百色市产品质量检验所 - 6 -
第二部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年部门决算 报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 30,488.90 一 一般公共服务支出 34,147.22 二 上级补助收入 424.01 二 教育支出 1,521.48 三 事业收入 三 科学技术支出 2.20 四 经营收入 13,377.36 四 社会保障和就业支出 688.33 五 其他收入 3,689.12 五 医疗卫生与计划生育支出 612.88 六 城乡社区支出 1,184.04 七 住房保障支出 223.42 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 47,979.39 0.00 1,879.11 本年支出合计 38,379.57 结余分配 6,824.73 年末结转和结余 4,654.19 总计 49,858.50 总计 49,858.50-7 -
表二 : 收入决算表 单位 : 万元 项目 支出功能分类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 47,979.39 30,488.90 424.01 13,377.36 3,689.12 201 一般公共服务支出 43,902.05 27,934.32 424.01 13,354.44 2,189.28 20117 质量技术监督与检验检疫事务 43,902.05 27,934.32 424.01 13,354.44 2,189.28 2011701 行政运行 1,141.04 1,138.60 2.44 2011702 一般行政管理事务 752.07 748.92 3.15 2011703 机关服务 99.20 98.98 0.22 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 2,735.29 1,401.97 1,333.32 2011707 质量技术监督技术支持 7,864.75 7,353.98 12.00 130.56 368.21 2011709 标准化管理 532.40 399.08 133.32 2011710 信息化建设 1,626.52 1,626.52 2011750 事业运行 16,982.07 4,207.18 12,494.14 280.75 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 12,168.71 10,959.10 412.01 729.74 67.86 205 教育支出 1,114.19 1,063.50 50.69 20503 职业教育 1,114.19 1,063.50 50.69 2050302 中专教育 1,114.19 1,063.50 50.69-8 -
206 科学技术支出 32.00 32.00 20603 应用研究 32.00 32.00 2060302 社会公益研究 32.00 32.00 208 社会保障和就业支出 678.20 677.70 0.50 20805 行政事业单位离退休 591.17 590.67 0.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 590.75 590.25 0.50 2080502 事业单位离退休 0.42 0.42 20808 抚恤 87.03 87.03 2080801 死亡抚恤 87.03 87.03 210 医疗卫生与计划生育支出 612.88 607.37 5.51 21004 公共卫生 448.00 448.00 2100409 重大公共卫生专项 448.00 448.00 21005 医疗保障 164.88 159.37 5.51 2100501 行政单位医疗 40.07 40.07 2100502 事业单位医疗 124.81 119.30 5.51 212 城乡社区支出 1,416.66 1,416.66 21208 2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,416.66 1,416.66 1,416.66 1,416.66 221 住房保障支出 223.42 206.01 17.41 22102 住房改革支出 223.42 206.01 17.41 2210201 住房公积金 223.42 206.01 17.41-9 -
支出功能分类科目 类款项 项目 科目名称 表三 : 支出决算表 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 单位 : 万元 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 38,379.57 7,102.79 24,604.06 6,672.72 201 一般公共服务支出 34,147.22 5,679.50 21,817.91 6,649.80 20117 质量技术监督与检验检疫事务 34,147.22 5,679.50 21,817.91 6,649.80 2011701 行政运行 1,171.91 1,171.91 2011702 一般行政管理事务 835.41 835.41 2011703 机关服务 89.07 89.07 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 2,391.28 2,391.28 2011707 质量技术监督技术支持 7,630.50 7,499.94 130.56 2011709 标准化管理 483.19 483.19 2011710 信息化建设 1,650.43 1,650.43 2011750 事业运行 10,208.02 4,418.52 5,789.50 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 9,687.41 8,957.67 729.74 205 教育支出 1,521.48 369.58 1,151.90 20503 职业教育 1,521.48 369.58 1,151.90 2050302 中专教育 1,521.48 369.58 1,151.90 206 科学技术支出 2.20 2.20-10 -
20603 应用研究 2.20 2.20 2060302 社会公益研究 2.20 2.20 208 社会保障和就业支出 688.33 688.33 20805 行政事业单位离退休 590.17 590.17 2080501 归口管理的行政单位离退休 589.75 589.75 2080502 事业单位离退休 0.42 0.42 20808 抚恤 98.16 98.16 2080801 死亡抚恤 98.16 98.16 210 医疗卫生与计划生育支出 612.88 159.37 448.00 5.51 21004 公共卫生 448.00 448.00 2100409 重大公共卫生专项 448.00 448.00 21005 医疗保障 164.88 159.37 5.51 2100501 行政单位医疗 40.07 40.07 2100502 事业单位医疗 124.81 119.30 5.51 212 城乡社区支出 1,184.04 1,184.04 21208 2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,184.04 1,184.04 1,184.04 1,184.04 221 住房保障支出 223.42 206.01 17.41 22102 住房改革支出 223.42 206.01 17.41 2210201 住房公积金 223.42 206.01 17.41-11 -
项 目 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 收入支出 行次 决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 小计 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 3 栏次 10 11 12 一 一般公共预算财政拨款 1 30,488.90 一 一般公共服务支出 14 25,363.88 25,363.88 二 政府性基金预算财政拨款 2 五 教育支出 15 1,521.48 1,521.48 3 八 社会保障和就业支出 16 688.33 688.33 4 九 医疗卫生与计划生育支出 17 607.37 607.37 5 十九 住房保障支出 18 206.01 206.01 6 19 本年收入合计 7 30,488.90 本年支出合计 20 28,387.07 28,387.07 8 21 年初财政拨款结转和结余 9 700.26 年末财政拨款结转和结余 22 2,802.09 2,802.09 一 一般公共预算财政拨款 10 700.26 23 二 政府性基金预算财政拨款 11 24 12 25 总计 13 31,189.16 总计 26 31,189.16 31,189.16 单位 : 万元 - 12 -
支出功能分类科目 类款项 项目 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 本年支出 科目名称合计基本支出项目支出 栏次 9 10 13 合计 28,387.07 6,857.69 21,529.38 201 一般公共服务支出 25,363.88 5,434.40 19,929.48 20117 质量技术监督与检验检疫事务 25,363.88 5,434.40 19,929.48 2011701 行政运行 1,138.23 1,138.23 2011702 一般行政管理事务 835.41 835.41 2011703 机关服务 88.99 88.99 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 1,428.18 1,428.18 2011707 质量技术监督技术支持 7,281.04 7,281.04 2011709 标准化管理 399.08 399.08 2011710 信息化建设 1,626.52 1,626.52 2011750 事业运行 4,207.18 4,207.18 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 8,359.25 8,359.25 205 教育支出 1,521.48 369.58 1,151.90 20503 职业教育 1,521.48 369.58 1,151.90 2050302 中专教育 1,521.48 369.58 1,151.90 208 社会保障和就业支出 688.33 688.33-13 -
20805 行政事业单位离退休 590.17 590.17 2080501 归口管理的行政单位离退休 589.75 589.75 2080502 事业单位离退休 0.42 0.42 20808 抚恤 98.16 98.16 2080801 死亡抚恤 98.16 98.16 210 医疗卫生与计划生育支出 607.37 159.37 448.00 21004 公共卫生 448.00 448.00 2100409 重大公共卫生专项 448.00 448.00 21005 医疗保障 159.37 159.37 2100501 行政单位医疗 40.07 40.07 2100502 事业单位医疗 119.30 119.30 221 住房保障支出 206.01 206.01 22102 住房改革支出 206.01 206.01 2210201 住房公积金 206.01 206.01-14 -
表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 6,857.69 5027.2 1,830.49 工资福利支出 3,297.11 3,297.11 基本工资 2,143.14 2,143.14 津贴补贴 643.51 643.51 奖金 139.08 139.08 社会保障缴费 174.65 174.65 绩效工资 174.45 174.45 其他工资福利支出 22.29 22.29 商品和服务支出 1,830.49 1,830.49 办公费 139.60 139.60 印刷费 37.38 37.38 咨询费 0.17 0.17 手续费 2.79 2.79 水费 24.59 24.59 电费 178.59 178.59 邮电费 77.43 77.43 物业管理费 88.61 88.61 差旅费 402.42 402.42 维修 ( 护 ) 费 51.37 51.37 租赁费 0.58 0.58 会议费 14.15 14.15 培训费 34.85 34.85 公务接待费 41.22 41.22 专用材料费 73.51 73.51 劳务费 42.06 42.06 委托业务费 15.80 15.80 工会经费 34.01 34.01 福利费 46.26 46.26 公务用车运行维护费 462.48 462.48 其他交通费 0.23 0.23 税金及附加费用 1.81 1.81 其他商品和服务支出 60.58 60.58 对个人和家庭的补助 1,730.10 1,730.10 离休费 72.80 72.80 退休费 1,262.55 1,262.55 抚恤金 87.82 87.82 生活补助 4.57 4.57 医疗费 28.34 28.34-15 -
助学金 21.93 21.93 住房公积金 227.25 227.25 其他对个人和家庭的补助支出 24.83 24.83-16 -
表七 : 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 合计 因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接公务用车公务用车合计公务用车公务用车 ( 境 ) 费小计待费 ( 境 ) 费小计待费购置费运行费购置费运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 928.21 80 648.31 648.31 199.90 716.39 77.86 559.04 559.04 79.49-17 -
表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 : 万元 上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 类 款 项 广西壮族自治区质量技术监督局没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出, 故本表无数据 - 18 -
第三部分 : 广西壮族自治区质量技术监督局 2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况 ( 一 ) 收入总计 49,858.50 万元 1. 财政拨款收入 30,488.90 万元, 为自治区本级财政当年拨付的资金 2. 上级补助收入 424.01 万元, 为国家质检总局等上级单位直接拨付的补助资金 3. 经营收入 13,377.36 万, 为事业单位开展经营业务活动取得的收入 如 : 计量器具修理 委托检验等业务 5. 其他收入 3,689.12 万元, 为预算单位在 财政拨款收入 事业收入 经营收入 之外取得的收入 如 : 各单位所属地方政府安排的拨款 6. 上年结转和结余 1,879.11 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 二 ) 支出总计 49,858.50 万元 包括 : 1. 一般公共服务 34,147.22 万元 : 主要用于质量技术监督系统人员和标准化 产品质量监督检验 量值传递 特种设备监督检验 执法打假等项目方面的支出 2. 教育支出 1,521.48 万元 : 主要用于广西质量技术工程学校中等职业教育方面的人员和公用经费支出 3. 科学技术支出 2.20 万元 : 主要用于科研项目研发方面的支 - 19 -
出 4. 社会保障和就业 688.33 万元 : 主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出 5. 医疗卫生与计划生育支出 612.88 万元 : 主要用于广西质监系统按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出 6. 城乡社区支出 1,184.04 万元 : 主要用于北海电子产品质检中心方面的支出 7. 住房保障支出 223.42 万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 提租补贴 购房补贴等住房改革方面的支出 8. 结余分配 6,824.73 万元, 为事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税等 9. 年末结转和结余 4,654.19 万元, 为本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 二 2015 年度一般公共预算支出决算情况 2015 年度一般公共预算支出 28,387.07 万元, 其中 : 基本支出 6,857.69 万元, 项目支出 21,529.38 万元 ( 一 ) 基本支出基本支出 6,857.69 万元, 主要用于质量技术监督系统人员工资 医疗保险 住房公积金等人员经费和办公费 差旅费 交通费 会议费 培训费 车辆运行维护费等公用经费 1. 行政运行 1,138.23 万元 : 主要用于质量技术监督系统行政单 - 20 -
位人员工资 办公费 差旅费 交通费 会议费 培训费 车辆运行维护费支出 2. 机关服务 88.99 万元 : 主要用于机关服务中心的支出 3. 事业运行 4,207.18 万元 : 主要用于主要用于质量技术监督系统事业单位人员工资 办公费 差旅费 交通费 会议费 培训费 车辆运行维护费支出 4. 中专教育 369.58 万元 : 主要用于广西质量技术工程学校中等职业教育方面的人员和公用经费支出 5. 行政事业单位离退休 590.17 万元 : 主要用于广西质监系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出 6 死亡抚恤 98.16 万元 : 主要用于广西质监系统人员抚恤金支出 7. 行政单位医疗 40.07 万元 : 主要用于广西质监系统行政单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出 8. 事业单位医疗 119.30 万元 : 主要用于广西质监系统事业单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出 9. 住房公积金 206.01 万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出 ( 二 ) 项目支出项目支出 21,529.38 万元, 主要用于质量技术监督系统标准化 产品质量监督检验 量值传递 特种设备监督检验 执法打假等项目方面的支出 1. 一般行政管理事务 835.41 万元 : 主要用于质量技术监督系 - 21 -
统行政单位一般性项目支出 2. 质量技术监督行政执法及业务管理 1,428.18 万元 : 主要用于质量技术监督部门依据法律 法规开展行政执法事务以及质量管理 质量监督 计量管理 标准化 特种设备安全监察等业务管理事务的支出 3. 质量技术监督技术支持 7,281.04 万元 : 主要用于质量技术监督系统用于补充 更新 完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出 4. 标准化管理 399.08 万元 : 主要用于质量技术监督系统标准化管理方面的支出 5. 信息化建设 1,626.52 万元 : 主要用于质量技术监督系统金质工程方面的支出 6. 中专教育 1,151.90 万元 : 主要用于广西质量技术工程学校中等职业教育方面的项目支出 7 重大公共卫生支出 448 万元 : 主要用于产品质量检验机构对全区食品质量监督抽查的检验检测方面的支出 三 2015 年度政府性基金支出决算情况广西壮族自治区质量技术监督局没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出 四 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6857.69 万元, 其中 : 人员经费 5027.2 万元, 主要包括 : 基本工资 2143.14 万元 津贴补贴 643.51 万元 奖金 139.08 万元 社会保障缴费 174.65 万元 其他工资福利支出 174.45 万元 离休费 72.8 万元 退休费 1262.55-22 -
万元 抚恤金 87.82 万元 生活补助 4.57 万元 医疗费 28.34 万元 助学金 21.93 万元 住房公积金 227.25 万元 其他对个人和家庭的补助支出 24.83 万元 ; 公用经费 1830.49 万元, 主要包括 : 办公费 139.6 万元 印刷费 37.38 万元 咨询费 0.17 万元 手续费 2.79 万元 水费 24.59 万元 电费 178.59 万元 邮电费 77.43 万元 物业管理费 88.61 万元 差旅费 402.42 万元 维修 ( 护 ) 费 51.37 万元 租赁费 0.58 万元 会议费 14.15 万元 培训费 34.85 万元 公务接待费 41.22 万元 专用材料费 73.51 万元 劳务费 42.06 万元 委托业务费 15.8 万元 工会经费 34.01 万元 福利费 46.26 万元 公务用车运行维护费 462.48 万元 税金及附加费用 1.81 万元 其他商品和服务支出 60.58 万元 五 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 77.86 万元 ; 公务用车购置及运行费支出决算 559.04 万元 ; 公务接待费支出决算 79.49 万元 具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出 77.86 万元 全年使用财政拨款安排广西壮族自治区质量技术监督局机关 13 个所属单位出国团组 5 个, 参加其他单位组织的出国团组个, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 5 个, 累计 48 人次 开支内容包括 : 国际差旅费, 食宿费, 城市间交通费, 其他费用等 ( 二 ) 公务用车购置及运行费支出 559.04 万元 其中 : 公务用车购置支出 0 万元, 公务用车运行支出 559.04 万元 主 - 23 -
要用于机要文件交换 市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等 2015 年, 广西壮族自治区质量技术监督局机关 13 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 235 辆, 全年运行费支出 559.04 万元, 平均每辆 2.38 万元 ( 三 ) 公务接待费支出 79.49 万元, 广西壮族自治区质量技术监督局机关 13 个所属单位国内公务接待批次 2,125 次, 人次 7,159 次 支出主要用于接待质检总局 各相关部门检查工作 专家学者到事业单位进行评审和检查 检验检测抽样需要的工作餐费及住宿费 ( 四 ) 三公 经费支出与年初预算数 上年支出数进行对比, 说明增减变动原因 预算与决算对比 上下年决算对比 项目 2015 年度预算数 2015 年度决算数 变动金额 变动幅度 2014 年度决算数 2015 年度决算数 变动金额 变动幅度 合计 928.21 716.39-211.82-22.82% 2863.06 716.39-2146.67-74.98% 一 因公出国 ( 境 ) 费 80 77.86-2.14-2.68% 106.11 77.86-28.25-26.62% 二 公务用车购置及运行费 648.31 559.04-89.27-13.77% 2265.73 559.04-1706.69-75.33% ( 一 ) 公务用车购置费 0 46.9-46.9-100% ( 二 ) 公务用车运行费 648.31 559.04-89.27-13.77% 2218.83 559.04-1659.79-74.80% 三 公务接待费 199.9 79.49-120.41-60.24% 491.22 79.49-411.73-83.82% 三公 经费支出与年初预算数减少 211.83 万元, 降低幅度为 22.82%, 主要原因是 2015 我局严格执行各项财务规章制度, 采取严格用车审批 严格公务接待审批和接待标准等各项措施进一步压缩 三公 经费支出 三公 经费支出与 2014 年决算数减少 - 24 -
2146.67 万元, 降低幅度为 74.98%, 主要原因一是严格执行各项财务规章制度, 采取严各项措施进一步压缩 三公 经费支出 ; 二是从 2015 年起广西壮族自治区质量技术监督系统实行分级管理, 各级市 县质监单位划归市 县政府管理, 我局 2014 年管理的预算单位为 248 个,2015 年减少为 14 个 六 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 282.99 万元, 比 2014 年的 5176.48 万元减少 4893.49 万元, 降低 94.53% 主要原因是从 2015 年起广西壮族自治区质量技术监督系统实行分级管理, 各级市 县质监单位划归市 县政府管理, 我局 2014 年管理的预算单位为 248 个,2015 年减少为 14 个 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 2,884.01 万元, 其中 : 政府采购货物支出 2,704.29 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 179.72 万元 授予中小企业合同金额 596.34 万元, 占政府采购支出总额的 20.68%, 其中 : 授予小微企业合同金额 1315 万元, 占政府采购支出总额的 45.6% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 235 辆, 均为一般公务用车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 17 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况我局对 2015 年产品质量监督抽查经费项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算当年财政拨款 678.6 万元, 占年度一般公共预算 - 25 -
支出的 2.39% 绩效评价结果显示, 产品质量监督抽查经费项目支出绩效情况理想, 达到项目申请时设定的各项绩效目标 具体情况为 : 按计划对建筑用钢筋 水泥 服装 食品相关产品 车用成品油等 31 类产品开展了产品质量广西监督抽查工作, 抽检产品约 2000 批次, 共计使用监督抽查经费 678.6049 万元 按要求在 2015 年 10 月 30 日前完成全年监督抽查任务下达, 检验项目收费严格按桂价费 [2013]16 号执行 全年监督抽查不合格产品发现率达 10% 以上, 取得了显著效益, 此外还下发文件要求市局开展监督抽查不合格产品生产企业后处理工作, 督促企业查找不合格产品产生的原因并进行整改, 从而达到不断提高企业产品质量水平的目的 社会公众或部门 ( 单位 ) 服务对象对监督抽查工作的满意度达 90% 以上, 通过此项工作的开展, 确保了 2015 年我区无重大产品质量事故发生 - 26 -